|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8293648692
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213126
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294056751
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
62,15 |
s DPH |
19.11.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037158
|
ZŠ ÚDRŽBA WINASU, WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
11.11.2021 |
IVES |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
25 000,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
2 926,30 |
s DPH |
11.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160077194
|
VODNÉ, STOČNÉ 102021
|
754,32 |
s DPH |
10.11.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2913359109
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021
|
316,25 |
s DPH |
10.11.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Emil Obert |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6892021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111170683
|
TEPELNÁ ENERGIA 102021
|
1 721,29 |
s DPH |
10.11.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412151136
|
ZŠ AKTUÁLNE VERZIE VEMA
|
450,60 |
s DPH |
10.11.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7181156793
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021
|
1 387,94 |
s DPH |
10.11.2021 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1521104568
|
ZŠ DEZINFEKCIA, ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
1 200,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210988
|
ŠJ MATERIÁL, DEZINFEKCIA
|
119,21 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
990
|
ZŠ RENOVÁCIA ALTÁNKU
|
990,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9921126
|
ZŠ OPRAVA INTERIÉROVÝCH DVERÍ
|
575,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 112021
|
1 123,20 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |