Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1217 s DPH 17.03.2015
Faktúra 220100714 ŠJ POTRAVINY 042022 317,51 s DPH 19.04.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 2202994 ŠJ POTRAVINY 042022 334,39 s DPH 29.04.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 10220448 ŠJ POTRAVINY 042022 821,31 s DPH 29.04.2022 Loránt Nagy - NARIAS 22.06.2022
Faktúra 10220447 ŠJ POTRAVINY 042022 792,17 s DPH 29.04.2022 Loránt Nagy - NARIAS 22.06.2022
Faktúra 10220449 ŠJ POTRAVINY 042022 350,99 s DPH 29.04.2022 Loránt Nagy - NARIAS 22.06.2022
Faktúra 17403 ŠJ POTRAVINY 042022 616,86 s DPH 28.04.2022 ING.VLADINIR SLACHTA KAME 22.06.2022
Faktúra 210004495 ŠJ POTRAVINY 042022 94,08 s DPH 28.04.2022 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 22.06.2022
Faktúra 220100772 ŠJ POTRAVINY 042022 230,35 s DPH 27.04.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 2201202438 ŠJ POTRAVINY 042022 198,15 s DPH 21.04.2022 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 22040276 ŠJ POTRAVINY 042022 294,92 s DPH 14.04.2022 QUALITED s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 20220603 ŠJ POTRAVINY 042022 484,18 s DPH 29.04.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 2202653 ŠJ POTRAVINY 042022 119,20 s DPH 13.04.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 20220528 ŠJ POTRAVINY 042022 237,60 s DPH 13.04.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 20220456 ŠJ POTRAVINY 042022 804,10 s DPH 13.04.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 161221018 ŠJ POTRAVINY 042022 320,69 s DPH 11.04.2022 AG FOODS SK s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 56041 ŠJ POTRAVINY 042022 4,17 s DPH 07.04.2022 COOP Jednota Nitra, SD 22.06.2022
Faktúra 220100649 ŠJ POTRAVINY 042022 364,88 s DPH 06.04.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 2201202121 ŠJ POTRAVINY 042022 381,04 s DPH 06.04.2022 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 184 ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN. 142,40 s DPH 29.04.2022 ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN 22.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5733