|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8301728295
|
TELEFÓNNE POPLATKY 022022
|
74,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700188
|
ZS NEDOPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2021
|
305,38 |
s DPH |
23.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148839
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
81,91 |
s DPH |
23.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022
|
1 162,07 |
s DPH |
23.03.2022 |
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9922017
|
ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED
|
14 616,96 |
s DPH |
15.03.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700125
|
TEPELNÁ ENERGIA 022022
|
3 878,17 |
s DPH |
14.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
702022
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261010801
|
VODNÉ, STOČNÉ 022022
|
583,58 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7220862612
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022
|
2 805,10 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
12,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204001
|
MŠ ROZPRÁVKOVÉ KNIŽKY
|
159,20 |
s DPH |
04.03.2022 |
Loke s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22210656
|
MŠ HRAČKY
|
840,80 |
s DPH |
04.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030703
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
ZŠ MATERIÁL A INšTALÁCIA KABELÁŽE
|
4 124,67 |
s DPH |
02.03.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
STEFANIKOVA 54 94901 NITRA |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Hlavná 9 95201 Vráble |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47365081
|
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Chladná 343/40 93011 Topoľníky |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |