|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2022521
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
163,80 |
s DPH |
07.12.2022 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4472022
|
SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
15.12.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22001403
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
58,80 |
s DPH |
14.12.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
109722
|
TONEROVÉ NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
|
500,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
FY BELANCIK |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3020222561
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
51,84 |
s DPH |
12.12.2022 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221122
|
ŠJ VŠEOB. MATERIáL
|
206,19 |
s DPH |
08.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211700754
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
2 987,17 |
s DPH |
08.12.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
234,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301426
|
MŠ PREDELOVACIA STENA
|
1 258,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022006186
|
ŠJ POTRAVINY
|
23,12 |
s DPH |
12.12.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8261108453
|
Vodné, stočné 11/2022
|
610,94 |
s DPH |
15.12.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221623
|
ŠJ POTRAVINY
|
948,43 |
s DPH |
09.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22220136
|
POTRAVINY ŠJ
|
439,14 |
s DPH |
06.12.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
717136199
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 11/2022
|
1 919,92 |
s DPH |
06.12.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318380993
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22110005
|
ŠJ ČISTIACE PROSTREIDKY
|
142,08 |
s DPH |
05.12.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022120681
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206988
|
ŠJ POTRAVINY
|
137,12 |
s DPH |
02.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206728
|
ŠJ POTRAVINY
|
138,82 |
s DPH |
23.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |