|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20221434
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
837,27 |
s DPH |
08.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222968
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5590040061
|
ZŠ WINASU A WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
03.11.2022 |
IVES |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220922
|
ŠJ VŠEOB. MATERIáL
|
126,85 |
s DPH |
03.11.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110678
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21220850
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
263,12 |
s DPH |
15.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210428
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
271,52 |
s DPH |
14.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207415
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
552,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221498
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
540,17 |
s DPH |
10.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23222295
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
37,93 |
s DPH |
08.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,32 |
s DPH |
08.11.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005483
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
83,02 |
s DPH |
07.11.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206266
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
121,28 |
s DPH |
03.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
RN ZAMESTNANCI
|
1 599,78 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
175,80 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700627
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 058,29 |
s DPH |
27.10.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222716
|
ZŠ UČEBNICA CUDZí JAZYK
|
13,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225201320
|
MŠ PODSEDÁK
|
496,32 |
s DPH |
25.10.2022 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMERA
|
399,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |