|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2208283
|
ŠJ POTRAVINY
|
515,24 |
s DPH |
19.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
122,20 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 112,02 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221137
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
333,69 |
s DPH |
20.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206902
|
ŠJ POTRAVINY
|
136,07 |
s DPH |
01.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10221437
|
ŠJ POTRAVINY
|
821,27 |
s DPH |
21.12.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3628223479
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5709603401
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318816931
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
20.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112022
|
ŠJ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
547,70 |
s DPH |
19.12.2022 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221665
|
ŠJ POTRAVINY
|
891,30 |
s DPH |
19.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301932
|
MŠ FITNESS BICYKEL, TWISTER
|
440,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022101674
|
ŠJ POTRAVINY
|
146,15 |
s DPH |
19.12.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17509
|
ŠJ POTRAVINY
|
449,47 |
s DPH |
19.12.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23222420
|
POTRAVINY ŠJ
|
301,07 |
s DPH |
13.12.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301799
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
107,45 |
s DPH |
16.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
220,80 |
s DPH |
16.12.2022 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204349480
|
MŠ ČASOPISY
|
24,66 |
s DPH |
15.12.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8261108453
|
Vodné, stočné 11/2022
|
610,94 |
s DPH |
15.12.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
12.01.2023 |