|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22030004
|
ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU
|
334,92 |
s DPH |
31.03.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22561015
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
22,83 |
s DPH |
11.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220307
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
593,61 |
s DPH |
09.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100418
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
302,39 |
s DPH |
08.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001326
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
438,20 |
s DPH |
07.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF ZAMESTN.
|
82,40 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022
|
749,84 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
ZŠ SKRINE DO TRIED
|
14 995,20 |
s DPH |
31.03.2022 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201941
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
100,43 |
s DPH |
31.03.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
ZŠ SKRINE
|
4 980,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22561018
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
13,95 |
s DPH |
14.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11210717
|
ZŠ SERVISNÉ PRÁCE NA ZÁVLAHOVOM SYSTÉME
|
446,64 |
s DPH |
24.03.2022 |
EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220520
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
12,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700188
|
ZS NEDOPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2021
|
305,38 |
s DPH |
23.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148839
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
81,91 |
s DPH |
23.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022
|
1 162,07 |
s DPH |
23.03.2022 |
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9922017
|
ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED
|
14 616,96 |
s DPH |
15.03.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |