|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2022101296
|
ŠJ POTRAVINY
|
248,77 |
s DPH |
30.09.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1612200032
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
224,40 |
s DPH |
11.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221335
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
331,60 |
s DPH |
10.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221312
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
716,93 |
s DPH |
10.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004924
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
975,79 |
s DPH |
10.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22561058
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
66,82 |
s DPH |
07.10.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205664
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
251,51 |
s DPH |
06.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205532
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
491,90 |
s DPH |
03.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Nájomná zmluva
|
286,00 |
s DPH |
28.09.2022 |
MIBA STEELTEC s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221271
|
ŠJ POTRAVINY
|
363,04 |
s DPH |
30.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206679
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
424,92 |
s DPH |
14.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221192
|
ŠJ POTRAVINY
|
991,90 |
s DPH |
30.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22561054
|
ŠJ POTRAVINY
|
134,69 |
s DPH |
10.09.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
ZŠ PRÍSPEV. ZO SF NA STRAV.
|
175,40 |
s DPH |
30.09.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 596,14 |
s DPH |
30.09.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52300950
|
MŠ PEDAG. DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
|
22,50 |
s DPH |
29.09.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221001921
|
ZŠ SUBSTRÁT A KVETINÁčE
|
199,51 |
s DPH |
29.09.2022 |
SENISA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221175
|
ZŠ UČEBNICE CUDZÍ JAZYK
|
7 711,75 |
s DPH |
29.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220671
|
ZŠ PIESOK
|
61,36 |
s DPH |
26.09.2022 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
17.10.2022 |