|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
RN ZAMESTNANCI
|
1 599,78 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
175,80 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700627
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 058,29 |
s DPH |
27.10.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222716
|
ZŠ UČEBNICA CUDZí JAZYK
|
13,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225201320
|
MŠ PODSEDÁK
|
496,32 |
s DPH |
25.10.2022 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMERA
|
399,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100002
|
ŠJ OPRAVA KONVEKTOMATU
|
356,94 |
s DPH |
21.10.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
115486004
|
TEEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
21.10.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201234
|
ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY mvl
|
26,40 |
s DPH |
13.10.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005483
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
83,02 |
s DPH |
07.11.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7161440173
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 444,74 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
45,11 |
s DPH |
20.10.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10221192
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
556,45 |
s DPH |
31.10.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10221191
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
789,98 |
s DPH |
31.10.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101432
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
204,44 |
s DPH |
31.10.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8261094867
|
VODNÉ STOČNÉ 10/22
|
710,52 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZP. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
ŠJ POHÁRE
|
102,60 |
s DPH |
07.10.2022 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
|
21.11.2022 |