Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1217 s DPH 17.03.2015
Faktúra 23230034 ŠJ POTRAVINY 012023 141,77 s DPH 10.01.2023 GRANDFOOD s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 20230096 ŠJ POTRAVINY 012022 919,71 s DPH 19.01.2023 René Šiko - Mäso - údeniny 02.03.2023
Faktúra 20230009 ŠJ POTRAVINY 012022 783,54 s DPH 17.01.2023 René Šiko - Mäso - údeniny 02.03.2023
Faktúra 23230084 ŠJ POTRAVINY 012023 455,74 s DPH 17.01.2023 GRANDFOOD s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2023003133 ŠJ POTRAVINY 012023 869,16 s DPH 12.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2023000314 ŠJ POTRAVINY 012023 716,59 s DPH 12.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2023000315 ŠJ POTRAVINY 012023 745,78 s DPH 12.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2301200236 ŠJ POTRAVINY 012023 134,36 s DPH 10.01.2023 ATC-JR, s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 1612310015 ŠJ POTRAVINY 012023 639,60 s DPH 10.01.2023 AG FOODS SK s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2023000031 ŠJ POTRAVINY 012023 218,40 s DPH 05.01.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 212300091 ŠJ POTRAVINY 012023 632,15 s DPH 24.01.2023 GRANDFOOD s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 2301200052 ŠJ POTRAVINY 012023 845,18 s DPH 04.01.2023 ATC-JR, s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 20220081 ZŠ KLIMATIZÁCIA 1 644,90 s DPH 30.12.2022 AIR-TECH systems s.r.o. 12.01.2023
Faktúra 20220082 ZŠ KLIMATIZÁCIA 1 202,40 s DPH 30.12.2022 AIR-TECH systems s.r.o. 12.01.2023
Faktúra 20220080 ZŠ KLIMATIZÁCIA 1 693,00 s DPH 30.12.2022 AIR-TECH systems s.r.o. 12.01.2023
Faktúra 2022229 ZŠ KAMEROVÝ SYSTÉM 4 000,00 s DPH 29.12.2022 Mega Computer s.r.o. 12.01.2023
Faktúra 221177 ŠJ PRACOVNÉ ODEVY 510,94 s DPH 29.12.2022 MIKRA - Milan Kramár 12.01.2023
Faktúra 221138 ŠJ PRACOVNÉ ODEVY 420,00 s DPH 28.12.2022 MIKRA - Milan Kramár 12.01.2023
Faktúra 20220564 ZŠ WC 900,00 s DPH 22.12.2022 Novid s.r.o. 12.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6235