|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20220814
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
879,40 |
s DPH |
10.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203973
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
250,71 |
s DPH |
23.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
17433
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
915,42 |
s DPH |
23.06.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561040
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
42,50 |
s DPH |
23.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561038
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
11,92 |
s DPH |
22.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23221328
|
POTRAVINY ŠJ 06/2022
|
33,13 |
s DPH |
21.06.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220855
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
921,92 |
s DPH |
20.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210006564
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
153,92 |
s DPH |
16.06.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2204291
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
144,27 |
s DPH |
15.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23221261
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
437,70 |
s DPH |
10.06.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220922
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
510,85 |
s DPH |
29.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101109
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
95,92 |
s DPH |
09.06.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203634
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
145,57 |
s DPH |
08.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203549
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
240,34 |
s DPH |
03.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101057
|
ŠJ POTRAVINY 062022
|
95,93 |
s DPH |
02.06.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3628221555
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307724657
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
17.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003425
|
ASC AGENDA 2023
|
549,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203349480
|
MŠ ČASOPISY
|
16,69 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
|
22.07.2022 |