|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Sídl. Žitava 1399/16 95201 Vráble |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
29.AUGUSTA 33 93401 LEVICE |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
30.11.2003 |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
NAM.SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022
|
749,84 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001326
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
438,20 |
s DPH |
07.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210001119
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
94,60 |
s DPH |
01.02.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202994
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
334,39 |
s DPH |
29.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1077
|
ZS MATERIÁL GRANT PONTIS
|
70,57 |
s DPH |
06.05.2022 |
ING. OLDŘICH HORÁČEK |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1076
|
EL. ENERGIA 042022
|
1 450,96 |
s DPH |
06.05.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1075
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.05.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Materiál - grant PONTIS
|
418,94 |
s DPH |
02.05.2022 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100557
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
280,03 |
s DPH |
30.04.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220603
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
484,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220551
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
843,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220448
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
821,31 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1079
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220447
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
792,17 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220449
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
350,99 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17403
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
616,86 |
s DPH |
28.04.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
|
22.06.2022 |