|
|
Faktúra |
1105996111
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
76,98 |
s DPH |
19.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
MATERIÁL
|
998,11 |
s DPH |
19.12.2017 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
ZŠ ŠKOLSKÉ STOLIČKY
|
748,50 |
s DPH |
19.12.2017 |
DIPOS S.R.O. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170336
|
ZS REKONSTRUKCIA FYZIK.UCEBNE
|
1 424,64 |
s DPH |
19.12.2017 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2217122327
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
1 000,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2217122328
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 400,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
ZS SATNIKOVE SKRINKY
|
1 004,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170973
|
POČITAČE
|
3 490,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809860
|
MS KOSTYMOVE CIAPKY
|
0,01 |
s DPH |
19.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809861
|
MS KOSTYMOVE CIAPKY
|
33,26 |
s DPH |
19.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
402017
|
ZS MODERNIZÁCIA FIZYKAL.UCEBNE + NABYTOK
|
4 984,60 |
s DPH |
19.12.2017 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5051
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
500,46 |
s DPH |
08.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |