|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2204687
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
356,79 |
s DPH |
30.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220977
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
145,44 |
s DPH |
15.07.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561043
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
18,72 |
s DPH |
08.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070722
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
07.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309153078
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,38 |
s DPH |
07.07.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 805,44 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
198,40 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060004
|
ŠJ OPRAVA ZARIADENÍ
|
480,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100853
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
225,18 |
s DPH |
30.06.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
ZŠ POMôCKY DO KABINETU CHÉMIE
|
35,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
EnterTheVoid s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22060474
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
108,55 |
s DPH |
30.06.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561014
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
31,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220750
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
909,52 |
s DPH |
29.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220922
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
510,85 |
s DPH |
29.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220751
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
951,36 |
s DPH |
29.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203973
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
250,71 |
s DPH |
23.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
17433
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
915,42 |
s DPH |
23.06.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561040
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
42,50 |
s DPH |
23.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
22.07.2022 |