|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3628213807
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291833
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU
|
81,91 |
s DPH |
17.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ ZEMINA A RASTLINKY DO VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV
|
2 190,70 |
s DPH |
10.02.2022 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700062
|
TEPELNÁ ENERGIA 012022
|
4 366,33 |
s DPH |
10.02.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299213437
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8261003755
|
VODNÉ, STOČNÉ 012022
|
580,12 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL
|
994,51 |
s DPH |
08.02.2022 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7131757816
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 423,19 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200312
|
TLAČIVÁ
|
187,75 |
s DPH |
03.02.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020706
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.02.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7240722077
|
ZŠ ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
241,99 |
s DPH |
02.02.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
Zmluva |
STDG21_033
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
21.02.2022 |
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200015387
|
ZŠ BEZPEČ NOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01222022
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2022
|
130,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010252
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
491,70 |
s DPH |
17.01.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200727
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
106,58 |
s DPH |
31.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
ZŠ ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA SEMINÁR
|
25,00 |
s DPH |
18.02.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
29.03.2022 |