|
Zmluva |
52/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
79/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
Nadácia SPP |
|
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Zmluva |
51/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
50/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
06.06.2022 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
53/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
110011809
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
122,24 |
s DPH |
30.11.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101596
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
213,71 |
s DPH |
30.11.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211170
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
900,39 |
s DPH |
29.11.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211171
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
919,61 |
s DPH |
29.11.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2107563
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
45,38 |
s DPH |
29.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202102735
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
173,14 |
s DPH |
22.11.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21561091
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
48,56 |
s DPH |
20.11.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211038
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
575,10 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110011285
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
144,25 |
s DPH |
16.11.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110292
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
546,77 |
s DPH |
15.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2107210
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
390,88 |
s DPH |
15.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110291
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
630,68 |
s DPH |
15.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211013
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
332,63 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |