|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
220100096
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
565,51 |
s DPH |
17.01.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220063
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
863,20 |
s DPH |
31.01.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220064
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
160,16 |
s DPH |
31.01.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000568
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
81,49 |
s DPH |
24.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
966,51 |
s DPH |
20.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
283,18 |
s DPH |
20.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22561004
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
75,73 |
s DPH |
20.01.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210000544
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
130,50 |
s DPH |
18.01.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200287
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
238,61 |
s DPH |
14.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220105
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
309,75 |
s DPH |
31.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200258
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
379,84 |
s DPH |
13.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000061
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
901,64 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000062
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
947,34 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000059
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
770,74 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
849,94 |
s DPH |
31.01.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
93,40 |
s DPH |
31.01.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK
|
25,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100116
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
93,28 |
s DPH |
31.01.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |