|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1620071100
|
KOMUNÁLNY ODPAD 1Q/2022
|
532,56 |
s DPH |
07.04.2022 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2552022
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304009233
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA MOBILU
|
81,91 |
s DPH |
21.04.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0772022
|
Občerstvenie na deň učiteľov z SF
|
1 100,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
KF, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8261018936
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
632,83 |
s DPH |
19.04.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700251
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
3 651,37 |
s DPH |
11.04.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200039266
|
ZŠ BEZEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303586062
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7200998162
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032022
|
1 621,32 |
s DPH |
07.04.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 295,84 |
s DPH |
29.04.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2652
|
POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL
|
26,52 |
s DPH |
07.04.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220211
|
ŠJ MATERIÁL
|
273,35 |
s DPH |
07.04.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
ZŠ BEZPECNOSTNE SKLO
|
67,00 |
s DPH |
06.04.2022 |
JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040713
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.04.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22561020
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
22,56 |
s DPH |
31.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100414
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
192,24 |
s DPH |
31.03.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220433
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
346,65 |
s DPH |
30.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220318
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
938,62 |
s DPH |
30.03.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
27.04.2022 |