|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36761176
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
235,75 |
s DPH |
08.11.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206562
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
425,04 |
s DPH |
16.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221507
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
725,16 |
s DPH |
15.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Emil Obert |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5704949577
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868004
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
92,17 |
s DPH |
21.11.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8261101341
|
VODNÉ STOČNÉ
|
702,61 |
s DPH |
21.11.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700691
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 196,53 |
s DPH |
10.11.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7191137804
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 630,18 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15112022
|
ZŠ SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206729
|
ŠJ POTRAVINY
|
123,48 |
s DPH |
23.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,32 |
s DPH |
08.11.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202851
|
ZŠ AKTUÁLNA VERZIA VEMA
|
527,88 |
s DPH |
08.11.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222968
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5590040061
|
ZŠ WINASU A WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
03.11.2022 |
IVES |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220922
|
ŠJ VŠEOB. MATERIáL
|
126,85 |
s DPH |
03.11.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110678
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21220850
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
263,12 |
s DPH |
15.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210428
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
271,52 |
s DPH |
14.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |