|
|
Faktúra |
1222201941
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
100,43 |
s DPH |
31.03.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030227
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
179,80 |
s DPH |
15.03.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022
|
749,84 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220449
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
350,99 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Materiál - grant PONTIS
|
418,94 |
s DPH |
02.05.2022 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100557
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
280,03 |
s DPH |
30.04.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220603
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
484,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220551
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
843,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202994
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
334,39 |
s DPH |
29.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220448
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
821,31 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220447
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
792,17 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17403
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
616,86 |
s DPH |
28.04.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1076
|
EL. ENERGIA 042022
|
1 450,96 |
s DPH |
06.05.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210004495
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
94,08 |
s DPH |
28.04.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100772
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
230,35 |
s DPH |
27.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202438
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
198,15 |
s DPH |
21.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100714
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
317,51 |
s DPH |
19.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22040276
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
294,92 |
s DPH |
14.04.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202653
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
119,20 |
s DPH |
13.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220528
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
237,60 |
s DPH |
13.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2022 |