|
Faktúra |
2025100679
|
ŠJ POTRAVINY
|
257,92 |
s DPH |
30.05.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
10250463
|
ŠJ POTRAVINY
|
454,83 |
s DPH |
30.05.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
10250462
|
ŠJ POTRAVINY
|
614,42 |
s DPH |
30.05.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
10250461
|
ŠJ POTRAVINY
|
843,08 |
s DPH |
30.05.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
10250460
|
ŠJ POTRAVINY
|
945,94 |
s DPH |
30.05.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
312
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
394,40 |
s DPH |
30.05.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
310
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
502,86 |
s DPH |
30.05.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
311
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 774,80 |
s DPH |
30.05.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2503422
|
ŠJ POTRAVINY
|
175,16 |
s DPH |
30.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
20250809
|
ŠJ POTRAVINY
|
419,41 |
s DPH |
30.05.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
17933
|
ŠJ POTRAVINY
|
825,18 |
s DPH |
29.05.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
29.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250101988
|
ŠJ POTRAVINY
|
105,53 |
s DPH |
29.05.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2501203628
|
ŠJ POTRAVINY
|
580,01 |
s DPH |
28.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2501203627
|
ŠJ POTRAVINY
|
631,07 |
s DPH |
28.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250366
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
134,14 |
s DPH |
29.05.2025 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
29.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
20250788
|
ŠJ POTRAVINY
|
401,28 |
s DPH |
26.05.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250101925
|
ŠJ POTRAVINY
|
899,04 |
s DPH |
26.05.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
23251012
|
ŠJ POTRAVINY
|
810,20 |
s DPH |
27.05.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
01525
|
DODÁVKA OKIEN S PRÍSLUŠENSTVOM
|
5 200,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
23.05.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250101920
|
ŠJ POTRAVINY
|
234,72 |
s DPH |
23.05.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
30.06.2025 |