|
Zmluva |
53/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
06.06.2022 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
62/2025
|
Zmluva č. 2025 KGR POP3ZŠ PKPO 950 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
|
|
s DPH |
18.06.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
50/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
79/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
Nadácia SPP |
|
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Zmluva |
52/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
61/2025
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
15.05.2025 |
FOODSERVICE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
51/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7220862612
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022
|
2 805,10 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301728295
|
TELEFÓNNE POPLATKY 022022
|
74,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204001
|
MŠ ROZPRÁVKOVÉ KNIŽKY
|
159,20 |
s DPH |
04.03.2022 |
Loke s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22210656
|
MŠ HRAČKY
|
840,80 |
s DPH |
04.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030703
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
ZŠ MATERIÁL A INšTALÁCIA KABELÁŽE
|
4 124,67 |
s DPH |
02.03.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261010801
|
VODNÉ, STOČNÉ 022022
|
583,58 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
702022
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700125
|
TEPELNÁ ENERGIA 022022
|
3 878,17 |
s DPH |
14.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
STEFANIKOVA 54 94901 NITRA |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9922017
|
ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED
|
14 616,96 |
s DPH |
15.03.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022
|
1 162,07 |
s DPH |
23.03.2022 |
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
27.04.2022 |