|
Zmluva |
53/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
61/2025
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
15.05.2025 |
FOODSERVICE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
50/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
51/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
06.06.2022 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
52/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
79/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
Nadácia SPP |
|
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
ZŠ ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA SEMINÁR
|
25,00 |
s DPH |
18.02.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291833
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU
|
81,91 |
s DPH |
17.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ ZEMINA A RASTLINKY DO VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV
|
2 190,70 |
s DPH |
10.02.2022 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700062
|
TEPELNÁ ENERGIA 012022
|
4 366,33 |
s DPH |
10.02.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8261003755
|
VODNÉ, STOČNÉ 012022
|
580,12 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299213437
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
159,00 |
s DPH |
24.02.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL
|
994,51 |
s DPH |
08.02.2022 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213807
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7131757816
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 423,19 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
29.03.2022 |