|
Zmluva |
95/2026
|
Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - 118
|
2 533.20 |
s DPH |
22.10.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
04.11.2026 |
|
|
Zmluva |
94/2026
|
Poistka číslo: 2110166110 Prémiové Podnikanie
|
1 335,83 |
s DPH |
27.10.2026 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Zmluva |
93/2026
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstva prevádzkovaním predajných automatov
|
|
s DPH |
15.10.2026 |
ASO VENDING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2611692
|
ZŠ UČEBNICE 5. - 9.ROČNÍK
|
1 170,00 |
s DPH |
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2410224920
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 649,16 |
s DPH |
10.09.2026 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2380821822
|
HYGIENICKÉ A ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
275,04 |
s DPH |
10.09.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2380821821
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
301,66 |
s DPH |
10.09.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260825
|
UČEBNICE 5.-9. ROČNÍK
|
607,50 |
s DPH |
10.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394129433
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
44,98 |
s DPH |
10.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2611700600
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
1 264,75 |
s DPH |
10.09.2026 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7201429927
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
640,91 |
s DPH |
10.09.2026 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
29092026
|
ZŠ SEMINÁR
|
60,00 |
s DPH |
16.09.2026 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394576547
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
108,34 |
s DPH |
16.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260997
|
ŠJ POTRAVINY
|
490,86 |
s DPH |
01.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261022
|
ŠJ POTRAVINY
|
543,46 |
s DPH |
07.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261034
|
ŠJ POTRAVINY
|
939,73 |
s DPH |
08.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
206101625
|
ŠJ POTRAVINY
|
112,18 |
s DPH |
10.09.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
24260022
|
ŠJ POTRAVINY
|
701,45 |
s DPH |
14.09.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
24260023
|
ŠJ POTRAVINY
|
784,51 |
s DPH |
14.09.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261038
|
ŠJ POTRAVINY
|
914,15 |
s DPH |
14.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |