|
Zmluva |
78/2026
|
ZMLUVA č.2026/ 092 -VJ-OM-Š
|
660,47 |
s DPH |
23.02.2026 |
Základná škola s materskou školou, Lúky1226, Vráble |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ úradu |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
337
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
424,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3625015697
|
ŠJ POTRAVINY
|
156,45 |
s DPH |
28.11.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2507342
|
ŠJ POTRAVINY
|
729,70 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251553
|
ŠJ POTRAVINY
|
600,52 |
s DPH |
28.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23251888
|
ŠJ POTRAVINY
|
39,48 |
s DPH |
27.11.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501027588
|
ŠJ POTRAVINY
|
206,06 |
s DPH |
26.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501207587
|
ŠJ POTRAVINY
|
973,71 |
s DPH |
26.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 908,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251031
|
ŠJ POTRAVINY
|
991,68 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119345
|
UČEBNÉ POMôCKY
|
120,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119369
|
MŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
760,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119124
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
893,99 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
|
478,90 |
s DPH |
27.11.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
INTERKAKTÍVNA TABUĽA
|
1 299,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23251869
|
ŠJ POTRAVINY
|
857,46 |
s DPH |
25.11.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ŠJ POTRAVINY
|
818,34 |
s DPH |
28.11.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251030
|
ŠJ POTRAVINY
|
875,92 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251517
|
ŠJ POTRAVINY
|
576,14 |
s DPH |
21.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
VONKAJŠIE JEDNOTKY
|
1 630,00 |
s DPH |
02.12.2025 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |