|
Zmluva |
85/2026
|
Zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
05.06.2026 |
Základná škola s materskou školou, Lúky1226, Vráble |
Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Zmluva |
84/2026
|
Zmluva č.891/2026/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
|
300,00 |
s DPH |
25.05.2026 |
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1982026
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260150
|
OPRAVA ODPADU
|
1 101,10 |
s DPH |
20.04.2026 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
MŠ ATLANTIS PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV
|
230,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
CREDITXPERT S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
838667761
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
102,45 |
s DPH |
20.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
13,10 |
s DPH |
20.04.2026 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ PAUŠÁLNY POPLATOK
|
14,98 |
s DPH |
20.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY SLOVAKIA S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7211309513
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 871,99 |
s DPH |
10.04.2026 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600146
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
MŠ PREZENTÁCIA PLANETÁRIA
|
150,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
TEKOVSKÁ HVEDZÁREŇ V LEVICIACH |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600665
|
POPLATOK ZA SLUŽBY MVL
|
32,07 |
s DPH |
10.04.2026 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26014
|
MŠ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
|
200,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
DE-NUN S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661017370
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
919,17 |
s DPH |
20.04.2026 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5386249684
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
44,98 |
s DPH |
08.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260207
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
52,89 |
s DPH |
08.04.2026 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604683
|
ŠJ POTRAVINY
|
88,91 |
s DPH |
17.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602429
|
ŠJ POTRAVINY
|
221,41 |
s DPH |
15.04.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260491
|
ŠJ POTRAVINY
|
865,63 |
s DPH |
14.04.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
23260643
|
ŠJ POTRAVINY
|
595,69 |
s DPH |
14.04.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |