|
Zmluva |
86/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8388239049
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
106,99 |
s DPH |
21.05.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260634
|
ŠJ POTRAVINY
|
656,33 |
s DPH |
11.05.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100815
|
ŠJ POTRAVINY
|
40,93 |
s DPH |
11.05.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002205
|
ŠJ POTRAVINY
|
240,93 |
s DPH |
07.05.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260593
|
ŠJ POTRAVINY
|
864,70 |
s DPH |
05.05.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
394,80 |
s DPH |
29.05.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
434,28 |
s DPH |
29.05.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 934,52 |
s DPH |
29.05.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
MŠ NÁBYTOK
|
2 103,30 |
s DPH |
29.05.2026 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
ZŠ DIABOLKY BASIC
|
49,05 |
s DPH |
29.05.2026 |
PARDINI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661025960
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
751,37 |
s DPH |
21.05.2026 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2611700336
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
3 115,58 |
s DPH |
21.05.2026 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260657
|
ŠJ POTRAVINY
|
691,04 |
s DPH |
14.05.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
DOPRAVA PLAVECKÝ VÝCVIK
|
332,00 |
s DPH |
21.05.2026 |
AKARA, S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7181607376
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 547,00 |
s DPH |
13.05.2026 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
926
|
MŠ PLAVECKÝ VÝCVIK
|
768,00 |
s DPH |
13.05.2026 |
MGR. MÁRIA KURIAČKOVÁ - ŠKOLA PLÁVANIA ARIELA |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260292
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
31,73 |
s DPH |
13.05.2026 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605302
|
FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
|
250,00 |
s DPH |
13.05.2026 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600185
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |