|
Zmluva |
67/2025
|
Zmluva o spolupráci na projekte Global Classroom č. iGV202511
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
AIESEC Slovensko |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
66/2025
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Nadácia Matador |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
65/2025
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
19.11.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
64/2025
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa §409 Obchodného zákonnika č.513 Zb. v znení noviel
|
|
s DPH |
14.11.2025 |
Danubius spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251241
|
ŠJ POTRAVINY
|
599,63 |
s DPH |
26.09.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205496
|
ŠJ POTRAVINY
|
537,12 |
s DPH |
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251228
|
ŠJ POTRAVINY
|
660,61 |
s DPH |
19.09.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 904,40 |
s DPH |
30.09.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
539,58 |
s DPH |
30.09.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
423,20 |
s DPH |
30.09.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004965
|
ŠJ POTRAVINY
|
288,08 |
s DPH |
24.09.2025 |
ING. JÚLIUS BEKE - MäSO-ÚDENINY |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205699
|
ŠJ POTRAVINY
|
641,12 |
s DPH |
24.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205700
|
ŠJ POTRAVINY
|
397,39 |
s DPH |
24.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004117
|
ŠJ POTRAVINY
|
421,45 |
s DPH |
25.09.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22250048
|
ŠJ POTRAVINY
|
323,89 |
s DPH |
30.09.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251268
|
ŠJ POTRAVINY
|
462,21 |
s DPH |
29.09.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21250868
|
ŠJ POTRAVINY
|
833,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251218
|
ŠJ POTRAVINY
|
314,96 |
s DPH |
16.09.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251271
|
ŠJ POTRAVINY
|
306,41 |
s DPH |
30.09.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202508685
|
ŠJ POTRAVINY
|
157,54 |
s DPH |
30.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |