|
Zmluva |
63/2025
|
Rámcová dohoda na dodanie Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
11.09.2025 |
Ing. Július Beke - Mäso- údeniny |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
ŠJ KUCHYNSKÉ POTREBY
|
693,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204516
|
ŠJ POTRAVINY
|
77,32 |
s DPH |
30.07.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250674
|
ŠJ POTRAVINY
|
356,92 |
s DPH |
30.07.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17964
|
ŠJ POTRAVINY
|
287,28 |
s DPH |
31.07.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8372465227
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
147,55 |
s DPH |
21.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
ZŠ RADIATOR
|
412,05 |
s DPH |
21.07.2025 |
DAJ MONT. S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
13,10 |
s DPH |
25.07.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
207,00 |
s DPH |
31.07.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251040
|
ŠJ POTRAVINY
|
334,37 |
s DPH |
29.07.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
58,65 |
s DPH |
31.07.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
46,00 |
s DPH |
31.07.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373638225
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
63,44 |
s DPH |
08.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1620084934
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
1 584,68 |
s DPH |
08.08.2025 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7132150269
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
539,53 |
s DPH |
08.08.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500311
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
08.08.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204515
|
ŠJ POTRAVINY
|
265,69 |
s DPH |
30.07.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
21250655
|
ŠJ POTRAVINY
|
315,24 |
s DPH |
29.07.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2508064
|
DODÁVKA A MONTÁŽ OKIEN S PRÍSLUŠENSTVOM
|
2 263,33 |
s DPH |
08.08.2025 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8422501336
|
POPLATOK ZA SLUŽBY MVL
|
31,93 |
s DPH |
09.07.2025 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
|
11.09.2025 |