|
|
Faktúra |
2025100679
|
ŠJ POTRAVINY
|
257,92 |
s DPH |
30.05.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250641
|
ŠJ POTRAVINY
|
675,07 |
s DPH |
29.04.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2410224920
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 649,16 |
s DPH |
24.04.2025 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
24.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202733
|
ŠJ POTRAVINY
|
514,59 |
s DPH |
23.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202734
|
ŠJ POTRAVINY
|
650,30 |
s DPH |
23.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202735
|
ŠJ POTRAVINY
|
488,20 |
s DPH |
23.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250597
|
ŠJ POTRAVINY
|
714,90 |
s DPH |
24.04.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
MŠ ŠIBAČKOVÁ SLÁVNOSŤ
|
450,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
TONY&TINA, S.R.O. |
|
|
|
25.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250621
|
ŠJ POTRAVINY
|
481,89 |
s DPH |
28.04.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23250878
|
ŠJ POTRAVINY
|
411,11 |
s DPH |
29.04.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510343
|
ŠJ POTRAVINY
|
417,65 |
s DPH |
29.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,25 |
s DPH |
24.04.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
24.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 598,40 |
s DPH |
30.04.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
452,88 |
s DPH |
30.04.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
355,20 |
s DPH |
30.04.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250350
|
ŠJ POTRAVINY
|
772,68 |
s DPH |
30.04.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250351
|
ŠJ POTRAVINY
|
845,22 |
s DPH |
30.04.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250352
|
ŠJ POTRAVINY
|
915,99 |
s DPH |
30.04.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250353
|
ŠJ POTRAVINY
|
682,46 |
s DPH |
30.04.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17921
|
ŠJ POTRAVINY
|
774,97 |
s DPH |
30.04.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
30.04.2025 |
30.06.2025 |