|
|
Faktúra |
1452019
|
ZŠ GYMNASTICKÉ DRESY
|
396,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2442017
|
GYMNASTICKE DRESY A CVICKY
|
500,00 |
s DPH |
21.07.2017 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
14146
|
OPRAVA ELEKTRICKYCH SPORAKOV
|
492,77 |
s DPH |
19.11.2014 |
Štefan Zuzula servis elektro |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
Zmluva |
2/2018/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
Športová akadémia Mateja Tótha,o.z. |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1940737
|
MŠ UČITEĽSKÝ STôL
|
281,40 |
s DPH |
22.11.2024 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1540962
|
ZÁSLEPKA OVÁLNA
|
9,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
622019
|
mš RN strava deti 82019
|
417,19 |
s DPH |
17.09.2019 |
ŠJ PRI ZŠ S MŠ |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
29.01.2018 |
ŠEVT |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
182015
|
SJ OPRAVARSKE PRACE
|
153,75 |
s DPH |
01.07.2015 |
ŚTEFAN HAVALA - ELO |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
2 926,30 |
s DPH |
11.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
25 000,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020240022
|
KOSENIE AREÁLU
|
720,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240016
|
KOSENIE AREÁLU
|
350,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240018
|
KOSENIE AREÁLU
|
350,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Zmluva |
15/16/50J/34
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
|
3 281.92 |
s DPH |
27.10.2015 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2018A10972-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
24.04.2018 |
osobnyudaj.sks.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1019110690
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070702
|
ZŠ SLUŽBY VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1022110678
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1019100697
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2019 |