Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa jedálenské stoly a stoličky do9900 s DPH 07.12.2018 Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 26.11.2018
Faktúra 2001500717 OPRAVA STRECHY 135 425,44 s DPH 08.12.2015 AB-STAV, s.r.o. 04.02.2016
Faktúra 7111890349 ZŠ REKONŠTRUKCIA STRECHY 30 099,91 s DPH 11.10.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 03.01.2019
Faktúra 2021053 ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV 25 000,00 s DPH 19.11.2021 Ľuboslav Plachý 18.01.2022
Faktúra 1054 ZŠ OPRAVA STRECHY 15 348,72 s DPH 30.03.2023 MEDIDERMA, SPOL. S.R.O 27.04.2023
Faktúra 732021 ŠKD SKRINE DO DRUŽINY 14 998,00 s DPH 22.12.2021 CIGANIK MILOS 18.01.2022
Faktúra 102022 ZŠ SKRINE DO TRIED 14 995,20 s DPH 31.03.2022 CIGANIK MILOS 27.04.2022
Faktúra 9922017 ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED 14 616,96 s DPH 15.03.2022 TOP PODLAHY s.r.o. 27.04.2022
Faktúra 52020 ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC 14 514,00 s DPH 30.03.2020 LINO - STAV Ľudovít Chrenovský 30.04.2020
Faktúra 24017 OPRAVA BUDOVY 12 618,14 s DPH 11.12.2024 PRIEMSTAV HSV S.R.O. 12.02.2025
Faktúra 240388 ZŠ STOLY, SEDENIE 10 740,00 s DPH 11.12.2024 MUŠLA S.R.O. 12.02.2025
Faktúra 1026 TEPELNÁ ENERGIA 10 334,20 s DPH 13.02.2023 Veolia Energia Vráble, a.s. 27.04.2023
Faktúra 2022226 ZŠ STOLNÝ PC, WINDOWS 9 975,00 s DPH 22.12.2022 Mega Computer s.r.o. 12.01.2023
Faktúra 132019 ZŠ DROBNÁ ÚDRŽBA, ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE 9 850,00 s DPH 27.12.2019 MARCEL LEDENYI 06.02.2020
Faktúra 1021 SJ PRACOVNE STROJE A ZARIADENIA 9 732,00 s DPH 09.03.2015 EVO TECH s.r.o. 24.04.2015
Faktúra 181200479 ŠJ JEDÁLENSKÉ STOLY A STOLIČKY 9 700,00 s DPH 21.12.2018 DAFFER SPOL. S R.O. 01.02.2019
Faktúra 1033 LYŽIARSKY VÝCVIK 9 300,00 s DPH 24.02.2023 OVP ORAVA s.r.o. 27.04.2023
Faktúra 2311700924 TEPELNÁ ENERGIA 9 272,94 s DPH 10.01.2024 Veolia Energia Vráble, a.s. 29.04.2024
Faktúra 1045110015 TEPELNA ENERGIA 9 208,32 s DPH 23.12.2014 DALKIA 17.03.2015
Faktúra 1046 TEPELNÁ ENERGIA 8 918,66 s DPH 15.03.2023 Veolia Energia Vráble, a.s. 27.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5504