|
VO: Súhrnná správa |
|
jedálenské stoly a stoličky
|
do9900 |
s DPH |
07.12.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2001500717
|
OPRAVA STRECHY
|
135 425,44 |
s DPH |
08.12.2015 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7111890349
|
ZŠ REKONŠTRUKCIA STRECHY
|
30 099,91 |
s DPH |
11.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
25 000,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1054
|
ZŠ OPRAVA STRECHY
|
15 348,72 |
s DPH |
30.03.2023 |
MEDIDERMA, SPOL. S.R.O |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
732021
|
ŠKD SKRINE DO DRUŽINY
|
14 998,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
ZŠ SKRINE DO TRIED
|
14 995,20 |
s DPH |
31.03.2022 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9922017
|
ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED
|
14 616,96 |
s DPH |
15.03.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52020
|
ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC
|
14 514,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
LINO - STAV Ľudovít Chrenovský |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24017
|
OPRAVA BUDOVY
|
12 618,14 |
s DPH |
11.12.2024 |
PRIEMSTAV HSV S.R.O. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240388
|
ZŠ STOLY, SEDENIE
|
10 740,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
MUŠLA S.R.O. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
10 334,20 |
s DPH |
13.02.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
ZŠ STOLNÝ PC, WINDOWS
|
9 975,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132019
|
ZŠ DROBNÁ ÚDRŽBA, ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE
|
9 850,00 |
s DPH |
27.12.2019 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
SJ PRACOVNE STROJE A ZARIADENIA
|
9 732,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
181200479
|
ŠJ JEDÁLENSKÉ STOLY A STOLIČKY
|
9 700,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1033
|
LYŽIARSKY VÝCVIK
|
9 300,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311700924
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
9 272,94 |
s DPH |
10.01.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1045110015
|
TEPELNA ENERGIA
|
9 208,32 |
s DPH |
23.12.2014 |
DALKIA |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1046
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
8 918,66 |
s DPH |
15.03.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2023 |