|
|
Faktúra |
8422501336
|
POPLATOK ZA SLUŽBY MVL
|
31,93 |
s DPH |
09.07.2025 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500258
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204881
|
TLAČIVÁ
|
259,73 |
s DPH |
07.07.2025 |
SEVT A.S. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8372019549
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
63,44 |
s DPH |
07.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7211240875
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 319,67 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
13,67 |
s DPH |
07.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
DOPRAVA DETÍ
|
800,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
EDEN BUS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251000
|
ŠJ POTRAVINY
|
35,94 |
s DPH |
01.07.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100795
|
ŠJ POTRAVINY
|
368,34 |
s DPH |
30.06.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
17952
|
ŠJ POTRAVINY
|
537,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250629
|
ŠJ POTRAVINY
|
540,32 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250558
|
ŠJ POTRAVINY
|
508,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250557
|
ŠJ POTRAVINY
|
775,31 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250556
|
ŠJ POTRAVINY
|
596,54 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250555
|
ŠJ POTRAVINY
|
809,40 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250554
|
ŠJ POTRAVINY
|
429,02 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250553
|
ŠJ POTRAVINY
|
823,96 |
s DPH |
30.06.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
416,40 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
530,91 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 873,80 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
08.07.2025 |