Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5094 ŠJ POTRAVINY 052022 600,30 s DPH 23.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5093 ŠJ POTRAVINY 052022 855,10 s DPH 20.05.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 5092 ŠJ POTRAVINY 052022 267,30 s DPH 20.05.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 5091 ŠJ POTRAVINY 052022 374,58 s DPH 19.05.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5090 ŠJ POTRAVINY 052022 68,15 s DPH 17.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5089 ŠJ POTRAVINY 052022 165,89 s DPH 16.05.2022 QUALITED s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5087 ŠJ POTRAVINY 052022 427,82 s DPH 13.05.2022 AG FOODS SK s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5098 ŠJ POTRAVINY 052022 516,61 s DPH 27.05.2022 ING.VLADINIR SLACHTA KAME 22.06.2022
Faktúra 5086 ŠJ POTRAVINY 052022 170,90 s DPH 12.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5085 ŠJ POTRAVINY 052022 187,35 s DPH 12.05.2022 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 22.06.2022
Faktúra 5084 ŠJ POTRAVINY 052022 434,26 s DPH 11.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5083 ŠJ POTRAVINY 052022 991,60 s DPH 10.05.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 5082 ŠJ POTRAVINY 052022 256,22 s DPH 10.05.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 22.06.2022
Faktúra 5081 ŠJ POTRAVINY 052022 87,30 s DPH 05.05.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5080 ŠJ POTRAVINY 052022 268,01 s DPH 05.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5079 ŠJ POTRAVINY 052022 379,91 s DPH 02.05.2022 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 5097 ŠJ POTRAVINY 052022 21,77 s DPH 27.05.2022 COOP Jednota Nitra, SD 22.06.2022
Faktúra 5099 ŠJ POTRAVINY 052022 391,59 s DPH 27.05.2022 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2022
Faktúra 2122022 SLUŽBY TECHNIKA BOZP 100,00 s DPH 16.06.2022 BC. ROMAN ZOMBORSKY 22.07.2022
Faktúra 220395 ŠJ MATERIÁL 140,86 s DPH 01.06.2022 MIKRA - Milan Kramár 22.07.2022
zobrazené záznamy: 101-120/5888