|
Zmluva |
85/2026
|
Zmluva o zabezpečení stravy
|
|
s DPH |
05.06.2026 |
Základná škola s materskou školou, Lúky1226, Vráble |
Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002682
|
ŠJ POTRAVINY
|
236,92 |
s DPH |
04.06.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260771
|
ŠJ POTRAVINY
|
924,61 |
s DPH |
02.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
ŠKOLA V PRÍRODE
|
4 700,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2426310
|
ZŠ ŠKOLENIA PAM
|
110,70 |
s DPH |
02.06.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2426282
|
ZŠ ŠKOLENIA PAM
|
61,50 |
s DPH |
02.06.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
036202605
|
NYLON, AKUMULÁTOR
|
137,99 |
s DPH |
02.06.2026 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
020626121
|
ŠKOLENIE
|
158,67 |
s DPH |
02.06.2026 |
MAXIM BA S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
DERATIZÁCIA
|
126,20 |
s DPH |
02.06.2026 |
DOMIMUS, S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202630
|
MŠ HUDOBNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM
|
390,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
ANDREA BÍNOVSKÁ, BÍBÍ AGENTÚRA |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260383
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
98,49 |
s DPH |
02.06.2026 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260742
|
ŠJ POTRAVINY
|
232,65 |
s DPH |
01.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260475
|
ŠJ POTRAVINY
|
433,00 |
s DPH |
29.05.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260471
|
ŠJ POTRAVINY
|
565,16 |
s DPH |
29.05.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260472
|
ŠJ POTRAVINY
|
494,56 |
s DPH |
29.05.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260473
|
ŠJ POTRAVINY
|
932,68 |
s DPH |
29.05.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260474
|
ŠJ POTRAVINY
|
924,61 |
s DPH |
29.05.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 934,52 |
s DPH |
29.05.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100956
|
ŠJ POTRAVINY
|
119,76 |
s DPH |
29.05.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
MŠ NÁBYTOK
|
2 103,30 |
s DPH |
29.05.2026 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
22.06.2026 |