|
|
Faktúra |
2507342
|
ŠJ POTRAVINY
|
729,70 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3625015697
|
ŠJ POTRAVINY
|
156,45 |
s DPH |
28.11.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251033
|
ŠJ POTRAVINY
|
917,31 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251032
|
ŠJ POTRAVINY
|
773,47 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251030
|
ŠJ POTRAVINY
|
875,92 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10251031
|
ŠJ POTRAVINY
|
991,68 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119124
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
893,99 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119345
|
UČEBNÉ POMôCKY
|
120,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18016
|
ŠJ POTRAVINY
|
818,34 |
s DPH |
28.11.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025119369
|
MŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
760,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23251888
|
ŠJ POTRAVINY
|
39,48 |
s DPH |
27.11.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
|
478,90 |
s DPH |
27.11.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
INTERKAKTÍVNA TABUĽA
|
1 299,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501207587
|
ŠJ POTRAVINY
|
973,71 |
s DPH |
26.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501027588
|
ŠJ POTRAVINY
|
206,06 |
s DPH |
26.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23251869
|
ŠJ POTRAVINY
|
857,46 |
s DPH |
25.11.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3020252805
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
63,96 |
s DPH |
24.11.2025 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2409308899
|
POISTENIE MAJETKU - TABLETY, NOTEBOOKY
|
739,44 |
s DPH |
24.11.2025 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251539
|
ŠJ POTRAVINY
|
617,72 |
s DPH |
24.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
13,10 |
s DPH |
24.11.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
11.02.2026 |