|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
13,10 |
s DPH |
20.07.2026 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202608232
|
ŠJ POTRAVINY
|
43,85 |
s DPH |
17.07.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204641
|
ŠJ POTRAVINY
|
304,04 |
s DPH |
15.07.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2604762
|
ŠJ POTRAVINY
|
213,19 |
s DPH |
15.07.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204642
|
ŠJ POTRAVINY
|
64,08 |
s DPH |
15.07.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101238
|
ŠJ POTRAVINY
|
126,12 |
s DPH |
13.07.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202608153
|
ŠJ POTRAVINY
|
52,65 |
s DPH |
10.07.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202600261
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
09.07.2026 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8390941593
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
44,98 |
s DPH |
07.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7181628383
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 664,60 |
s DPH |
07.07.2026 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260468
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
42,31 |
s DPH |
07.07.2026 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603810
|
ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK
|
732,39 |
s DPH |
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ PAUŠÁLNY POPLATOK
|
18,41 |
s DPH |
03.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY SLOVAKIA S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
Zmluva |
86/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260545
|
PREDRADNÍK K ŽIARIVKÁM
|
68,05 |
s DPH |
30.06.2026 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
2 306,92 |
s DPH |
30.06.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
517,88 |
s DPH |
30.06.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
470,80 |
s DPH |
30.06.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101182
|
ŠJ POTRAVINY
|
98,70 |
s DPH |
30.06.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260884
|
ŠJ POTRAVINY
|
217,90 |
s DPH |
30.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |