|
|
Faktúra |
250775
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
52,89 |
s DPH |
10.11.2025 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
ZŠ SKRINKY DO TRIED
|
1 274,28 |
s DPH |
10.11.2025 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7161764935
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 707,72 |
s DPH |
10.11.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8412503414
|
ZŠ AKTUÁLNA VERZIA VEMA
|
679,45 |
s DPH |
10.11.2025 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202500439
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8561068069
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
956,63 |
s DPH |
10.11.2025 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1612510800
|
ŠJ POTRAVINY
|
862,14 |
s DPH |
10.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
228274
|
ZŠ POPLATOK ZA ŠKOLENIE
|
133,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
NIVAM - NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251469
|
ŠJ POTRAVINY
|
664,80 |
s DPH |
10.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1612510820
|
ŠJ POTRAVINY
|
699,20 |
s DPH |
10.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25100006
|
ŠJ OPRAVA TERMOSTATU
|
356,70 |
s DPH |
05.11.2025 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
63,44 |
s DPH |
05.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1111919
|
ZŠ UČEBNICE 5.- 9. ROČNÍK
|
712,50 |
s DPH |
05.11.2025 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251463
|
ŠJ POTRAVINY
|
533,42 |
s DPH |
04.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251435
|
ŠJ POTRAVINY
|
919,48 |
s DPH |
04.11.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10250916
|
ŠJ POTRAVINY
|
547,75 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250912
|
ŠJ POTRAVINY
|
709,18 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250915
|
ŠJ POTRAVINY
|
946,77 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250914
|
ŠJ POTRAVINY
|
632,84 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101394
|
ŠJ POTRAVINY
|
476,33 |
s DPH |
31.10.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |