|
|
Faktúra |
2021063
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
72,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11012134
|
ZŠ RESPIRÁTORY
|
336,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
JUVAMED |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
732021
|
ŠKD SKRINE DO DRUŽINY
|
14 998,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202104
|
ŠKD VÝROBA EXTER.SEDENIA
|
920,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
Marek Jurkáček Findy |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211189
|
ŠJ ČP, OOP,DEZINF.PROSTR. + VšEOB.MATER.
|
799,56 |
s DPH |
21.12.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF 122021
|
67,40 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021177370
|
ZŠ GENERICKá LAMPA /INTER.TABULE/
|
1 149,14 |
s DPH |
21.12.2021 |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY Z RN ZAMESTNANCOV
|
161,76 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE HOVORY
|
9,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
120,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
808,80 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112921
|
MŠ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE KONICA MINOLTA
|
1 698,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
FY BELANCIK |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22101466
|
ŠJ REZAČKA MÁSA, DOSKY MASOMLYNKA, NOŽE
|
1 014,26 |
s DPH |
20.12.2021 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213370
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOV
|
85,10 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 021,20 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1521125676
|
ZŠ DEZINFEK.MATERIáL
|
3 068,48 |
s DPH |
27.12.2021 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210787
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
407,70 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150303
|
ZŠ POPLATOK ZA MVL
|
24,96 |
s DPH |
08.10.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170621
|
TEPELNÁ ENERGIA 092021
|
1 002,04 |
s DPH |
08.10.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2021 |