|
|
Faktúra |
2913248875
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA VF 092021
|
789,29 |
s DPH |
08.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100741
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 102021
|
37,20 |
s DPH |
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
Zmluva |
90270
|
Zmluvy o poskytovaní licencií k používaniu SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
12.11.2021 |
Verejná informačná služba,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101308
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
178,31 |
s DPH |
30.09.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090607
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
876,61 |
s DPH |
30.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210886
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
742,01 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160061893
|
VODNÉ, STOČNÉ 092021
|
636,70 |
s DPH |
12.10.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210885
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
994,23 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210950
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
303,36 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110009427
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
150,92 |
s DPH |
28.09.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202102002
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
135,88 |
s DPH |
20.09.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210743
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
357,54 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090303
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
357,08 |
s DPH |
16.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090302
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
881,01 |
s DPH |
16.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105362
|
ŠJ POTRAVINY 092021
|
352,15 |
s DPH |
14.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291797476
|
TELEFÓNNE POPLATKY 092021
|
74,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200080315
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
12.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101456
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
266,87 |
s DPH |
31.10.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100347
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
368,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100552
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
978,87 |
s DPH |
28.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |