|
|
Faktúra |
2026022
|
MŠ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
|
270,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
MAR-ART, S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1632026
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387817403
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
44,98 |
s DPH |
05.05.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600185
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260593
|
ŠJ POTRAVINY
|
864,70 |
s DPH |
05.05.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100756
|
ŠJ POTRAVINY
|
103,86 |
s DPH |
30.04.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602823
|
ŠJ POTRAVINY
|
470,30 |
s DPH |
30.04.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601202996
|
ŠJ POTRAVINY
|
560,14 |
s DPH |
30.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 899,24 |
s DPH |
30.04.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
426,36 |
s DPH |
30.04.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
387,60 |
s DPH |
30.04.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260409
|
ŠJ POTRAVINY
|
272,87 |
s DPH |
29.04.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260375
|
ŠJ POTRAVINY
|
954,95 |
s DPH |
29.04.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260374
|
ŠJ POTRAVINY
|
541,50 |
s DPH |
29.04.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260373
|
ŠJ POTRAVINY
|
968,10 |
s DPH |
29.04.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260372
|
ŠJ POTRAVINY
|
497,03 |
s DPH |
29.04.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605216
|
ŠJ POTRAVINY
|
41,24 |
s DPH |
29.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18082
|
ŠJ POTRAVINY
|
494,76 |
s DPH |
29.04.2026 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601202971
|
ŠJ POTRAVINY
|
561,46 |
s DPH |
29.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
21260544
|
ŠJ POTRAVINY
|
858,06 |
s DPH |
28.04.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2026 |