|
|
Faktúra |
322
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
257,40 |
s DPH |
28.08.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003578
|
ŠJ POTRAVINY
|
954,52 |
s DPH |
28.08.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025086293
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
805,65 |
s DPH |
28.08.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003576
|
ŠJ POTRAVINY
|
782,17 |
s DPH |
28.08.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003575
|
ŠJ POTRAVINY
|
1 000,36 |
s DPH |
28.08.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025086292
|
MŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
402,21 |
s DPH |
28.08.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
57,20 |
s DPH |
28.08.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2513316
|
ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK
|
15,00 |
s DPH |
27.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006776
|
ASC DOCHÁDZKA AKTUALIZÁCIA
|
43,00 |
s DPH |
27.08.2025 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17973
|
ŠJ POTRAVINY
|
296,15 |
s DPH |
27.08.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4752025
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
27.08.2025 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204946
|
ŠJ POTRAVINY
|
267,18 |
s DPH |
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204947
|
ŠJ POTRAVINY
|
193,79 |
s DPH |
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204951
|
ŠJ POTRAVINY
|
705,34 |
s DPH |
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204949
|
ŠJ POTRAVINY
|
651,91 |
s DPH |
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204952
|
ŠJ POTRAVINY
|
220,86 |
s DPH |
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250191
|
ŠJ ČISTIČ, SOĽ DO UMÝVAČKY
|
260,76 |
s DPH |
26.08.2025 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250081
|
ŠJ ODVÁPNENIE MYČKY
|
226,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
RÓBERT KOLLÁR GASTROSERVIS |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17969
|
MŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
233,52 |
s DPH |
25.08.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250536
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
52,89 |
s DPH |
25.08.2025 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
|
11.09.2025 |