|
|
Faktúra |
10260576
|
ŠJ POTRAVINY
|
893,03 |
s DPH |
29.06.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260580
|
ŠJ POTRAVINY
|
809,06 |
s DPH |
29.06.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260577
|
ŠJ POTRAVINY
|
787,41 |
s DPH |
29.06.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2604471
|
ŠJ POTRAVINY
|
780,50 |
s DPH |
29.06.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260501
|
PRÁČKA, SUŠIČKA
|
1 291,50 |
s DPH |
29.06.2026 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260578
|
ŠJ POTRAVINY
|
757,88 |
s DPH |
29.06.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260579
|
ŠJ POTRAVINY
|
743,41 |
s DPH |
29.06.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260866
|
ŠJ POTRAVINY
|
623,57 |
s DPH |
25.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002964
|
ŠJ POTRAVINY
|
170,04 |
s DPH |
25.06.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204397
|
ŠJ POTRAVINY
|
888,55 |
s DPH |
24.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204398
|
ŠJ POTRAVINY
|
131,45 |
s DPH |
24.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101099
|
ŠJ POTRAVINY
|
134,29 |
s DPH |
22.06.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
13,10 |
s DPH |
22.06.2026 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661052319
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
929,38 |
s DPH |
22.06.2026 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260837
|
ŠJ POTRAVINY
|
638,26 |
s DPH |
19.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260825
|
ŠJ POTRAVINY
|
710,66 |
s DPH |
18.06.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002876
|
ŠJ POTRAVINY
|
184,07 |
s DPH |
18.06.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389797718
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
108,34 |
s DPH |
17.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601727
|
ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK
|
1 953,13 |
s DPH |
16.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12026213
|
UČEBNICE - NÁBOŽENSTVO
|
84,25 |
s DPH |
16.06.2026 |
KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N.O. |
|
|
|
|
06.08.2026 |