|
|
Faktúra |
2611700600
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
1 264,75 |
s DPH |
10.09.2026 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7201429927
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
640,91 |
s DPH |
10.09.2026 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
206101625
|
ŠJ POTRAVINY
|
112,18 |
s DPH |
10.09.2026 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261034
|
ŠJ POTRAVINY
|
939,73 |
s DPH |
08.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261022
|
ŠJ POTRAVINY
|
543,46 |
s DPH |
07.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
Zmluva |
88/2026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2026 |
Miloš Kozolka |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
Mgr. Branislav Bányi |
riaditeľ školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260997
|
ŠJ POTRAVINY
|
490,86 |
s DPH |
01.09.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
270,48 |
s DPH |
31.08.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
60,72 |
s DPH |
31.08.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
55,20 |
s DPH |
31.08.2026 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260090
|
ZŠ NÁHRADNÉ DIELY NA ŽALÚZIE
|
303,32 |
s DPH |
31.08.2026 |
FM ŽALÚZIE, S.R.O. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260827009
|
ZŠ PREAMBULA
|
381,50 |
s DPH |
31.08.2026 |
OBCHOD - SVK, S.R.O. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
24260015
|
ŠJ POTRAVINY
|
32,09 |
s DPH |
31.08.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
18153
|
ŠJ POTRAVINY
|
256,46 |
s DPH |
31.08.2026 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260730
|
ŠJ POTRAVINY
|
146,78 |
s DPH |
31.08.2026 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205170
|
ŠJ POTRAVINY
|
46,75 |
s DPH |
28.08.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205169
|
ŠJ POTRAVINY
|
416,58 |
s DPH |
28.08.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260970
|
ŠJ POTRAVINY
|
311,03 |
s DPH |
28.08.2026 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4322026
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
27.08.2026 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007418
|
ASC DOMÉNA
|
31,98 |
s DPH |
27.08.2026 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
|
17.09.2026 |