|
|
Faktúra |
221177
|
ŠJ PRACOVNÉ ODEVY
|
510,94 |
s DPH |
29.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221138
|
ŠJ PRACOVNÉ ODEVY
|
420,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220564
|
ZŠ WC
|
900,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
ZŠ STOLNÝ PC, WINDOWS
|
9 975,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220094
|
ZŠ FARBA, RIEDILDO
|
833,83 |
s DPH |
22.12.2022 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
109722
|
TONEROVÉ NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
|
500,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
FY BELANCIK |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123093
|
ZŠ ČISTIACE POTREBY
|
1 002,12 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221161
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
898,80 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220594
|
MŠ REKONŠTRUKCIA VCHODU NA SKOLSKY DVOR
|
4 494,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123112
|
MŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 479,34 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301932
|
MŠ FITNESS BICYKEL, TWISTER
|
440,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL
|
1 507,25 |
s DPH |
21.12.2022 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
122,20 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 112,02 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22001403
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
58,80 |
s DPH |
14.12.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
234,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3020222561
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
51,84 |
s DPH |
12.12.2022 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
391,59 |
s DPH |
27.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
36761176
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
235,75 |
s DPH |
08.11.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15112022
|
ZŠ SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
|
05.12.2022 |