|
|
Faktúra |
2211700440
|
TEPELNÁ ENERGIA 06/2022
|
901,69 |
s DPH |
13.07.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201021420
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 06/2022
|
1 502,32 |
s DPH |
12.07.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZP. SIM. MP
|
10,76 |
s DPH |
12.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200798
|
ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY MVL
|
26,64 |
s DPH |
12.07.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561046
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
59,44 |
s DPH |
18.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204687
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
356,79 |
s DPH |
30.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220977
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
145,44 |
s DPH |
15.07.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561043
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
18,72 |
s DPH |
08.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070722
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
07.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309153078
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,38 |
s DPH |
07.07.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 805,44 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
198,40 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060004
|
ŠJ OPRAVA ZARIADENÍ
|
480,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307724657
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
17.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203349480
|
MŠ ČASOPISY
|
16,69 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222007
|
ŠJ ZBER KUCH. ODPADU 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
22.07.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5088
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
329,56 |
s DPH |
13.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5096
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
44,50 |
s DPH |
27.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5095
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
448,73 |
s DPH |
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2022 |