|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
CEMENTARENSKA 16 97472 BANSKA BYSTRICA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Slavianska 17 95301 Zlaté Moravce |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Hlavná 9 95201 Vráble |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
LUKY 1120/36 95201 VRABLE |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Sídl. Žitava 1399/16 95201 Vráble |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Tajná 109 95201 Vráble - Tajná |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Sídl. Žitava 1399/16 95201 Vráble |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
1. Mája 333/1 95201 Vráble |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Majer 236 95135 Veľké Zálužie |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
PRI SYPKE 56 95117 CABAJ CAPOR |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
STEFANIKOVA 54 94901 NITRA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
STEFANIKOVA 54 94901 NITRA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
STEFANIKOVA 54 94901 NITRA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Hlavná 1160 94632 Marcelová |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
OPATOVA C.158 93525 NOVA DEDINA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Palárikov Rad 460/4 93526 Starý Tekov |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
29.AUGUSTA 33 93401 LEVICE |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Chladná 343/40 93011 Topoľníky |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Chladná 343/40 93011 Topoľníky |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Vajanského 25/3158 92401 Galanta |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Priemyselná 830/8 92401 Galanta |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Priemyselná 830/8 92401 Galanta |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Priemyselná 830/8 92401 Galanta |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Moyzesova 10 90201 Pezinok |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Bystrická 5899/3 84107 Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
MLYNSKE NIVY L 82004 BRATISLAVA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
NAM.SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
NAM.SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
CULENOVA 6 81647 BRATISLAVA |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Holubyho 27 81103 Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
Zmluva |
59/2025
|
Poistná zmluva
|
3 298,32 |
s DPH |
16.04.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250250
|
ŠJ POTRAVINY
|
658,82 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872502213
|
ŠJ POTRAVINY
|
465,53 |
s DPH |
31.03.2025 |
HOSSA FAMILY, S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250251
|
ŠJ POTRAVINY
|
773,12 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250252
|
ŠJ POTRAVINY
|
449,96 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250254
|
ŠJ POTRAVINY
|
859,45 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250249
|
ŠJ POTRAVINY
|
949,42 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100406
|
ŠJ POTRAVINY
|
272,17 |
s DPH |
31.03.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250253
|
ŠJ POTRAVINY
|
610,73 |
s DPH |
31.03.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
558,45 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 971,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
438,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250477
|
ŠJ POTRAVINY
|
242,59 |
s DPH |
31.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501993
|
ŠJ POTRAVINY
|
196,81 |
s DPH |
31.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17904
|
ŠJ POTRAVINY
|
843,86 |
s DPH |
31.03.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17905
|
ŠJ POTRAVINY
|
396,82 |
s DPH |
31.03.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250559
|
ŠJ POTRAVINY
|
34,27 |
s DPH |
28.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031928
|
MŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
1 500,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1152025
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1525030392
|
MŠ HYGIENICKÉ POTREBY
|
296,96 |
s DPH |
28.03.2025 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250615
|
ŠJ POTRAVINY
|
603,57 |
s DPH |
27.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250616
|
ŠJ POTRAVINY
|
399,99 |
s DPH |
27.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202074
|
ŠJ POTRAVINY
|
430,03 |
s DPH |
26.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250467
|
ŠJ POTRAVINY
|
707,25 |
s DPH |
26.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000179
|
MŠ PREHLIADKA BOTANICKEJ ZÁHRADY
|
24,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250440
|
ŠJ POTRAVINY
|
735,96 |
s DPH |
24.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,25 |
s DPH |
21.03.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
ZŠ ŠKOLENIE
|
75,00 |
s DPH |
21.03.2025 |
LANČARIČ - SPRÁVA REGISTRATÚRY S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201605
|
TLAČIVÁ
|
366,58 |
s DPH |
21.03.2025 |
SEVT A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872501981
|
ŠJ POTRAVINY
|
404,68 |
s DPH |
21.03.2025 |
HOSSA FAMILY, S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001520
|
ŠJ POTRAVINY
|
652,89 |
s DPH |
20.03.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250023
|
ŠJ OPRAVA EL. KOTLA
|
283,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
RÓBERT KOLLÁR GASTROSERVIS |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250393
|
ŠJ POTRAVINY
|
961,65 |
s DPH |
18.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8366089356
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
147,55 |
s DPH |
18.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511333
|
AKUMULÁTOR, BATÉRIA
|
169,50 |
s DPH |
18.03.2025 |
MARTIN PETI - PEXTRA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200807
|
TLAČIVÁ
|
295,61 |
s DPH |
14.03.2025 |
SEVT A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510219
|
ŠJ POTRAVINY
|
767,49 |
s DPH |
13.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250497
|
ŠJ POTRAVINY
|
488,80 |
s DPH |
13.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250498
|
ŠJ POTRAVINY
|
673,97 |
s DPH |
13.03.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201667
|
ŠJ POTRAVINY
|
566,19 |
s DPH |
12.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201665
|
ŠJ POTRAVINY
|
476,28 |
s DPH |
12.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250143
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
31,73 |
s DPH |
11.03.2025 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
MŠ DOPRAVA PREDŠKOLÁCI
|
147,35 |
s DPH |
11.03.2025 |
Kompas Trans Mgr. Stanislav Kompas |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250372
|
ŠJ POTRAVINY
|
602,93 |
s DPH |
11.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561009492
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
739,53 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6156159395
|
ZŠ ŠPORTOVÉ POTREBY GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ
|
186,07 |
s DPH |
11.03.2025 |
NAY A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250348
|
ŠJ POTRAVINY
|
284,01 |
s DPH |
10.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002311
|
ASC DOCHÁDZKA AKTUALIZÁCIA
|
43,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511700215
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
6 393,17 |
s DPH |
10.03.2025 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
220250043
|
MŠ EDUKAČNÉ PRVKY
|
503,40 |
s DPH |
07.03.2025 |
BARIBAL S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
MŠ NOTEBOOKY
|
1 098,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7211203222
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 477,58 |
s DPH |
07.03.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620084934
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
792,34 |
s DPH |
07.03.2025 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500096
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872501626
|
ŠJ POTRAVINY
|
503,82 |
s DPH |
05.03.2025 |
HOSSA FAMILY, S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365640614
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
63,44 |
s DPH |
05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250319
|
ŠJ POTRAVINY
|
828,58 |
s DPH |
04.03.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100235
|
ŠJ POTRAVINY
|
184,27 |
s DPH |
28.02.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250136
|
ŠJ POTRAVINY
|
679,41 |
s DPH |
28.02.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250135
|
ŠJ POTRAVINY
|
960,51 |
s DPH |
28.02.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17890
|
ŠJ POTRAVINY
|
583,52 |
s DPH |
28.02.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501268
|
ŠJ POTRAVINY
|
224,93 |
s DPH |
28.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250137
|
ŠJ POTRAVINY
|
809,53 |
s DPH |
28.02.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 260,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,25 |
s DPH |
21.02.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002042
|
ASC EDUPAGE EGOVERMENT MODUL
|
309,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
280,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
357,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250253
|
ŠJ POTRAVINY
|
791,82 |
s DPH |
20.02.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201260
|
ŠJ POTRAVINY
|
207,99 |
s DPH |
20.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
53/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001042
|
ŠJ POTRAVINY
|
357,00 |
s DPH |
20.02.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001041
|
ŠJ POTRAVINY
|
914,30 |
s DPH |
20.02.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8364495424
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
147,81 |
s DPH |
19.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250357
|
ŠJ POTRAVINY
|
267,69 |
s DPH |
19.02.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100024
|
LYŽIARSKY VÝCVIK
|
7 350,00 |
s DPH |
18.02.2025 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
228,78 |
s DPH |
14.02.2025 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8364047163
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
63,44 |
s DPH |
13.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500053
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
13.02.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250315
|
ŠJ POTRAVINY
|
990,77 |
s DPH |
13.02.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511700066
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
7 138,40 |
s DPH |
13.02.2025 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250073
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
31,73 |
s DPH |
13.02.2025 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561002377
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
747,04 |
s DPH |
13.02.2025 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250241
|
ŠJ POTRAVINY
|
700,25 |
s DPH |
13.02.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7141945904
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 977,05 |
s DPH |
13.02.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201051
|
ŠJ POTRAVINY
|
815,04 |
s DPH |
12.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201050
|
ŠJ POTRAVINY
|
860,17 |
s DPH |
12.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201052
|
ŠJ POTRAVINY
|
184,72 |
s DPH |
12.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000806
|
ŠJ POTRAVINY
|
346,27 |
s DPH |
10.02.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250209
|
ŠJ POTRAVINY
|
528,75 |
s DPH |
10.02.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250175
|
ŠJ POTRAVINY
|
858,60 |
s DPH |
04.02.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
51/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
52/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250039
|
ŠJ POTRAVINY
|
948,70 |
s DPH |
31.01.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
338,80 |
s DPH |
31.01.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
431,97 |
s DPH |
31.01.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 524,60 |
s DPH |
31.01.2025 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250038
|
ŠJ POTRAVINY
|
937,93 |
s DPH |
31.01.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250037
|
ŠJ POTRAVINY
|
946,26 |
s DPH |
31.01.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500693
|
ŠJ POTRAVINY
|
740,73 |
s DPH |
31.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250152
|
ŠJ POTRAVINY
|
703,28 |
s DPH |
31.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100092
|
ŠJ POTRAVINY
|
335,56 |
s DPH |
31.01.2025 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250040
|
ŠJ POTRAVINY
|
473,22 |
s DPH |
31.01.2025 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17877
|
ŠJ POTRAVINY
|
793,98 |
s DPH |
30.01.2025 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250204
|
ŠJ POTRAVINY
|
546,23 |
s DPH |
29.01.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250203
|
ŠJ POTRAVINY
|
650,04 |
s DPH |
29.01.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200680
|
ŠJ POTRAVINY
|
458,47 |
s DPH |
29.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500272
|
ZŠ ŠKOLENIE PAM
|
98,40 |
s DPH |
29.01.2025 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2425027
|
ZŠ ŠKOLENIE PAM
|
147,60 |
s DPH |
29.01.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000570
|
ŠJ POTRAVINY
|
273,05 |
s DPH |
27.01.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
ŠJ POTRAVINY
|
712,48 |
s DPH |
27.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276412
|
ZŠ KOMPATIBILNÉ LAMPY S MODULOM DO EPSON
|
926,40 |
s DPH |
24.01.2025 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510104
|
ŠJ POTRAVINY
|
664,26 |
s DPH |
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000532
|
ŠJ POTRAVINY
|
774,26 |
s DPH |
23.01.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510103
|
ŠJ POTRAVINY
|
852,04 |
s DPH |
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510085
|
ŠJ POTRAVINY
|
939,73 |
s DPH |
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20249013
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ
|
15,20 |
s DPH |
23.01.2025 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK
|
25,00 |
s DPH |
22.01.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8362902653
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
147,55 |
s DPH |
20.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,25 |
s DPH |
20.01.2025 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250095
|
ŠJ POTRAVINY
|
682,43 |
s DPH |
20.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01332025
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY
|
150,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8461081243
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
808,43 |
s DPH |
16.01.2025 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
46/2025
|
Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
16.01.2025 |
QALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200013885
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
11,03 |
s DPH |
15.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402472
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
30,76 |
s DPH |
15.01.2025 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8362454293
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
15.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7132085347
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 666,37 |
s DPH |
15.01.2025 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2411700862
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
6 483,52 |
s DPH |
15.01.2025 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500021
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
15.01.2025 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
240994
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU
|
30,96 |
s DPH |
15.01.2025 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200316
|
ŠJ POTRAVINY
|
661,08 |
s DPH |
15.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
ŠJ POTRAVINY
|
549,55 |
s DPH |
14.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250075
|
ŠJ POTRAVINY
|
528,19 |
s DPH |
14.01.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250074
|
ŠJ POTRAVINY
|
579,15 |
s DPH |
14.01.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
ŠJ POTRAVINY
|
597,47 |
s DPH |
13.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510042
|
ŠJ POTRAVINY
|
268,12 |
s DPH |
13.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
ŠJ POTRAVINY
|
357,53 |
s DPH |
10.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500188
|
ŠJ POTRAVINY
|
460,04 |
s DPH |
10.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000183
|
ŠJ POTRAVINY
|
729,62 |
s DPH |
09.01.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200128
|
ŠJ POTRAVINY
|
790,24 |
s DPH |
08.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200127
|
ŠJ POTRAVINY
|
878,97 |
s DPH |
08.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
ŠJ POTRAVINY
|
787,94 |
s DPH |
08.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
44/2025
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa § 409 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
07.01.2025 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
ZŠ s MŠ Lúky |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
45/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúky |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
50/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241080
|
ŠJ PRACOVNÉ OBLEČENIE
|
474,21 |
s DPH |
31.12.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241083
|
OSVETLENIE VEĽKÁ TELOCVIČŇA
|
2 580,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
47/2025
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA - obchodná činnosť |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
48/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo BA019/25
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
49/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 034/161/2025
|
|
s DPH |
30.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502024
|
ZŠ SKRINE
|
4 988,40 |
s DPH |
30.12.2024 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 11/2024
|
10,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
062024
|
ZŠ MAĽOVANIE TRIED
|
5 287,10 |
s DPH |
27.12.2024 |
ELEM-STAV, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412161
|
MŠ OPRAVA ŽALÚZIÍ
|
2 500,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2412160
|
ZŠ OPRAVA ŽALÚZIÍ
|
7 500,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240607
|
ZŠ WC, UMÝVADLO, SIFÓN
|
1 188,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240073
|
ZŠ FARBY, FÓLIE, PÁSKY
|
1 097,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
279,20 |
s DPH |
20.12.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 12/2024
|
355,98 |
s DPH |
20.12.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 12/2024
|
1 249,42 |
s DPH |
20.12.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242023
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
427,15 |
s DPH |
19.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17860
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
651,89 |
s DPH |
19.12.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024101630
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
170,17 |
s DPH |
19.12.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240414
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
569,54 |
s DPH |
18.12.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20245536
|
ZŠ LED PANELY
|
1 006,44 |
s DPH |
18.12.2024 |
VICTORIES S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3020242808
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
62,40 |
s DPH |
18.12.2024 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
109924
|
TONERY DO TLAČIARNÍ, SEVISNÉ PRÁCE
|
1 008,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
FY BELANCIK |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
109724
|
TONERY DO TLAČIARNÍ, SEVISNÉ PRÁCE
|
1 506,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
FY BELANCIK |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
ŠJ KUCHYNSKÉ POTREBY
|
196,90 |
s DPH |
18.12.2024 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
136202412
|
ZŠ SADA NOŽOV, OLEJE, FILTRE
|
1 159,80 |
s DPH |
18.12.2024 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23242524
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
834,04 |
s DPH |
17.12.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23242525
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
556,32 |
s DPH |
17.12.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8361310666
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 11/2024
|
147,60 |
s DPH |
17.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240369
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
668,08 |
s DPH |
17.12.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22504520
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY SZP
|
8,90 |
s DPH |
16.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
MŠ KANCELÁRSKA STOLIČKA
|
297,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
NABYTOK EBEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241075
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
489,98 |
s DPH |
16.12.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24009
|
ŠKD EDUKAČNÉ PRVKY
|
1 000,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Tatiana Marková, T M Marko fy |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2400029
|
ŠKD EDUKAČNÉ PRVKY
|
1 000,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
PETER BOGYÓ MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22504416
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY SZP
|
141,55 |
s DPH |
16.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241990
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
786,37 |
s DPH |
16.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240370
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
853,25 |
s DPH |
16.12.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240371
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
276,99 |
s DPH |
16.12.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
43/2024
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
13.12.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúky |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401207750
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
100,91 |
s DPH |
11.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
ZŠ ČISTENIE A KONTROLA KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
|
420,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411700795
|
TEPELNÁ ENERGIA 11/2024
|
5 783,08 |
s DPH |
11.12.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240912
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 11/24
|
41,28 |
s DPH |
11.12.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241200390
|
ZŠ SEDENIE NA NOŽIČKÁCH
|
526,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240388
|
ZŠ STOLY, SEDENIE
|
10 740,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
MUŠLA S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241072
|
LED SVIETIDLÁ
|
7 904,06 |
s DPH |
11.12.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
KLIMATIZÁCIA
|
1 656,50 |
s DPH |
11.12.2024 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
KLIMATIZÁCIA
|
1 656,50 |
s DPH |
11.12.2024 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240120749
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
704,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24017
|
OPRAVA BUDOVY
|
12 618,14 |
s DPH |
11.12.2024 |
PRIEMSTAV HSV S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8461075203
|
VODNÉ, STOČNÉ 11/2024
|
815,87 |
s DPH |
11.12.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241987
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
765,65 |
s DPH |
10.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241977
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
514,89 |
s DPH |
09.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
403349480
|
MŠ ČASOPISY
|
34,88 |
s DPH |
06.12.2024 |
Slovenska posta |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240351
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
ZŠ SERVIS INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ, PC, SIETE
|
1 240,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024426
|
ZŠ IKT MATERIÁL
|
443,90 |
s DPH |
06.12.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7231034439
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 11/2024
|
1 932,02 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241001
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
95,43 |
s DPH |
05.12.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241973
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
487,17 |
s DPH |
03.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
442024
|
ZŠ OPRAVA SKRÍŇ, DREVENÝCH DVERÍ
|
1 968,60 |
s DPH |
03.12.2024 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8360862722
|
TELEFÓNNE POPLATKY 11/2024
|
61,90 |
s DPH |
03.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241937
|
ŠJ POTRAVINY 12/2024
|
538,61 |
s DPH |
03.12.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1524112980
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
730,26 |
s DPH |
02.12.2024 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024461
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
204,72 |
s DPH |
02.12.2024 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1524112976
|
ZŠ ODPADKOVÉ KOŠE
|
1 274,69 |
s DPH |
02.12.2024 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
ŠJ DISKY KU KRÁJAČU ZELENINY
|
831,60 |
s DPH |
02.12.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240275
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
931,33 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024101517
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
362,71 |
s DPH |
29.11.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2407777
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
671,46 |
s DPH |
29.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240280
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
670,61 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240279
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
453,17 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240277
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
442,66 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240276
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
750,53 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240278
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
637,10 |
s DPH |
29.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
407,60 |
s DPH |
29.11.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 11/2024
|
1 824,01 |
s DPH |
29.11.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 11/2024
|
519,69 |
s DPH |
29.11.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17840
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
1 017,16 |
s DPH |
28.11.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241914
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
97,44 |
s DPH |
28.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1524112896
|
MŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 960,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
441,60 |
s DPH |
28.11.2024 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
MŠ STOLÍKY, PARAPET
|
595,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
UNIBYT |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23242364
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
827,18 |
s DPH |
28.11.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
1 839,67 |
s DPH |
28.11.2024 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240281
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
380,53 |
s DPH |
27.11.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207353
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
855,90 |
s DPH |
27.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207354
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
996,04 |
s DPH |
27.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240139
|
ŠJ PVC, FARBA
|
244,08 |
s DPH |
26.11.2024 |
SYNEXA-Ing. Henrieta Hubinská |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241911
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
280,65 |
s DPH |
26.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241885
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
771,65 |
s DPH |
26.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1612410734
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
122,47 |
s DPH |
26.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1612410731
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
407,96 |
s DPH |
25.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1940737
|
MŠ UČITEĽSKÝ STôL
|
281,40 |
s DPH |
22.11.2024 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82500953
|
MŠ EDUKAČNÉ PRVKY NA HRANIE
|
3 002,60 |
s DPH |
22.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3020242512
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
357,60 |
s DPH |
22.11.2024 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
245201714
|
MŠ UTERÁKY
|
169,24 |
s DPH |
22.11.2024 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
220240764
|
MŠ KNIHOVNÍČKA SOVIČKA
|
396,00 |
s DPH |
21.11.2024 |
BARIBAL S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 10/2024
|
10,00 |
s DPH |
21.11.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411161
|
GYMNASTICKÁ LAVIČKA
|
1 319,40 |
s DPH |
21.11.2024 |
INSGRAF |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411105333
|
DVOJKRESLO
|
178,49 |
s DPH |
21.11.2024 |
KONDELA S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
ZŠ NOTEBOOKY
|
2 000,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
234,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4762024
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
20.11.2024 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241875
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
978,23 |
s DPH |
19.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11240210
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD 07-12/2025
|
352,80 |
s DPH |
19.11.2024 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112404211
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD 01-06/2025
|
352,80 |
s DPH |
19.11.2024 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
MŠ VSTAVANÉ SKRINE
|
1 110,00 |
s DPH |
19.11.2024 |
UNIBYT |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8359716023
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 10/2024
|
145,10 |
s DPH |
19.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202403482
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
138,54 |
s DPH |
18.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241848
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
387,75 |
s DPH |
15.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2407404
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
210,87 |
s DPH |
15.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
ŠJ KRÁJAČ ZELENINY
|
1 599,60 |
s DPH |
14.11.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
ŠJ UMÝVAČKA RIADU
|
1 596,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23242219
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
559,28 |
s DPH |
14.11.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
000090
|
ŠJ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
|
1 125,22 |
s DPH |
14.11.2024 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Emil Obert |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
ŠJ PONORNÝ MIXÉR
|
768,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
ŠJ NEREZOVÝ PULT, ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
721,20 |
s DPH |
14.11.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
00000210
|
INVENTÁR DIAGNOSTICKÝCH POZOROVANÍ ČÍTANIE + PÍSANIE
|
34,50 |
s DPH |
12.11.2024 |
NÁŠ POKLAD S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1612410671
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
883,59 |
s DPH |
12.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241826
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
756,74 |
s DPH |
12.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
IKT MATERIÁL, SERVIS INTERAKTÍVNEJ TABULE
|
255,26 |
s DPH |
12.11.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412403771
|
ZŠ AKTUÁLNA VERZIA VEMA
|
599,04 |
s DPH |
12.11.2024 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
SKRINE, STOLÍK
|
3 020,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224204843
|
ŠJ KANCELÁRSKY NÁBYTOK
|
1 796,40 |
s DPH |
11.11.2024 |
B2B PARTNER S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411700729
|
TEPELNÁ ENERGIA 10/2024
|
2 345,53 |
s DPH |
11.11.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8461067096
|
VODNÉ, STOČNÉ 10/2024
|
864,49 |
s DPH |
11.11.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240837
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 10/24
|
51,60 |
s DPH |
11.11.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7211179769
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 10/2024
|
1 796,57 |
s DPH |
11.11.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241810
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
260,70 |
s DPH |
08.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6082024
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240311
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5924024559
|
ZŠ PORADENSTVO 2025
|
599,40 |
s DPH |
06.11.2024 |
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
524320450
|
ŠJ CIACHOVANIE VÁH
|
39,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA,, N.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240442
|
ČISTENIE A REVÍZIA VZDUCHOTECHNIKY
|
720,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
NOVOKLIM, S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY, MATERIÁL
|
3 232,09 |
s DPH |
06.11.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241808
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
555,74 |
s DPH |
05.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241773
|
ŠJ POTRAVINY 11/2024
|
875,06 |
s DPH |
05.11.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240206
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
698,44 |
s DPH |
30.10.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240205
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
697,78 |
s DPH |
30.10.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101379
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
292,34 |
s DPH |
30.10.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240204
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
864,75 |
s DPH |
30.10.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240203
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
984,70 |
s DPH |
30.10.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17828
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
266,23 |
s DPH |
29.10.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23242082
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
556,83 |
s DPH |
29.10.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23242081
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
649,61 |
s DPH |
29.10.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406970
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
995,65 |
s DPH |
29.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 10/2024
|
1 870,55 |
s DPH |
29.10.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 10/2024
|
532,95 |
s DPH |
29.10.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
418,00 |
s DPH |
29.10.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17827
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
953,85 |
s DPH |
29.10.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005283
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
190,27 |
s DPH |
28.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240783
|
KONTAJNER
|
300,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410631
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
880,55 |
s DPH |
28.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241722
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
722,66 |
s DPH |
28.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402593
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
311,20 |
s DPH |
25.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206477
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
775,09 |
s DPH |
25.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206478
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
197,08 |
s DPH |
25.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206476
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
914,77 |
s DPH |
25.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240863
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY, UMELÉ MISKY
|
68,13 |
s DPH |
23.10.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20112024
|
ZŠ SEMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
ČISTENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
|
150,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241699
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
560,58 |
s DPH |
22.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241717
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
505,35 |
s DPH |
22.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
41/24
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
21.10.2024 |
Nadácia Matador |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 09/2024
|
10,00 |
s DPH |
21.10.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409308899
|
POISTENIE MAJETKU - TABLETY, NOTEBOOKY
|
739,44 |
s DPH |
17.10.2024 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241615
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
738,93 |
s DPH |
17.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358128451
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 09/2024
|
145,52 |
s DPH |
17.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93172441
|
ZŠ WINASU A WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
17.10.2024 |
IVES |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23241961
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
996,21 |
s DPH |
15.10.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23241962
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
857,30 |
s DPH |
15.10.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23241963
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
749,94 |
s DPH |
15.10.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8461060879
|
VODNÉ, STOČNÉ 09/2024
|
858,74 |
s DPH |
15.10.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401789
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,64 |
s DPH |
14.10.2024 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240435
|
OPRAVA VODOVODNÉHO POTRUBIA
|
1 234,98 |
s DPH |
14.10.2024 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406577
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
252,39 |
s DPH |
14.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700663
|
TEPELNÁ ENERGIA 09/2024
|
1 228,06 |
s DPH |
10.10.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206059
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
739,06 |
s DPH |
10.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004934
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
720,97 |
s DPH |
10.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMEROV
|
294,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
ZUZANA HARANGOZÓVÁ |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206036
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
396,43 |
s DPH |
09.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240729
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 09/24
|
41,28 |
s DPH |
09.10.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
08.10.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7151788014
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 09/2024
|
1 596,91 |
s DPH |
08.10.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6008109
|
ZŠ ŠPORTOVÉ POTREBY
|
224,94 |
s DPH |
08.10.2024 |
KOKISKA S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
PLEXI NA VÝUKOVÉ OBRAZY
|
45,18 |
s DPH |
08.10.2024 |
ELEKTRA REKLAMA S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241580
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
837,40 |
s DPH |
08.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241607
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
461,62 |
s DPH |
08.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303654
|
ZŠ BEDMINTONOVÉ SETY, KOŠÍKY
|
82,80 |
s DPH |
08.10.2024 |
MASTER SPORT S.R.O |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004825
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
349,40 |
s DPH |
07.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004824
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
809,44 |
s DPH |
07.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357679910
|
TELEFÓNNE POPLATKY 09/2024
|
61,90 |
s DPH |
04.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212409540
|
ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK
|
460,35 |
s DPH |
04.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
MŠ ŠATNÍKOVÉ SKRINE, KANCELÁRSKE STOLIČKY
|
543,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
NABYTOK EBEN |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
ŠJ SOĽ DO UMÝVAČKY
|
26,40 |
s DPH |
03.10.2024 |
DK PROFI S.R.O. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241556
|
ŠJ POTRAVINY 10/2024
|
609,21 |
s DPH |
01.10.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
01.10.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101248
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
411,04 |
s DPH |
30.09.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240109
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
274,45 |
s DPH |
30.09.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240108
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
993,26 |
s DPH |
30.09.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240107
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
789,27 |
s DPH |
30.09.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240106
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
868,49 |
s DPH |
30.09.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240105
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
855,75 |
s DPH |
30.09.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241523
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
578,59 |
s DPH |
30.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406205
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
675,22 |
s DPH |
30.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
410,40 |
s DPH |
30.09.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 09/2024
|
523,26 |
s DPH |
30.09.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 09/2024
|
1 836,54 |
s DPH |
30.09.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
940333
|
ZŠ UČEBNICE 4. ROČNÍK
|
491,70 |
s DPH |
30.09.2024 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17816
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
291,36 |
s DPH |
26.09.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
EDUKAČNÉ PRVKY
|
6 149,40 |
s DPH |
26.09.2024 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23241815
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
812,47 |
s DPH |
26.09.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17815
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
874,58 |
s DPH |
26.09.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 08/2024
|
10,00 |
s DPH |
25.09.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3402024
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
25.09.2024 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205638
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
221,95 |
s DPH |
25.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205637
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
496,98 |
s DPH |
25.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241500
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
566,54 |
s DPH |
24.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241480
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
312,39 |
s DPH |
20.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401149
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
400,37 |
s DPH |
20.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400177
|
ZŠ ČIPY
|
211,08 |
s DPH |
18.09.2024 |
MG servis SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
16102024
|
ZŠ SEMINÁR
|
65,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241454
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
743,78 |
s DPH |
17.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000326
|
ŠJ MATERIÁLNO SPOTREBNÉ NORMY
|
72,50 |
s DPH |
17.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23241723
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
908,33 |
s DPH |
17.09.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356348744
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 08/2024
|
146,90 |
s DPH |
17.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241423
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
405,86 |
s DPH |
13.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240685
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
156,67 |
s DPH |
13.09.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6609956
|
DOPLNKY K OKNÁM A ŽALÚZIÁM
|
143,40 |
s DPH |
13.09.2024 |
DOMOVO S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405783
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
176,43 |
s DPH |
13.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205255
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
599,36 |
s DPH |
11.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205257
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
80,45 |
s DPH |
11.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205256
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
508,54 |
s DPH |
11.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700597
|
TEPELNÁ ENERGIA 08/2024
|
1 138,62 |
s DPH |
10.09.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241397
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
947,67 |
s DPH |
10.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241409
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
331,84 |
s DPH |
10.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
10.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8461052532
|
VODNÉ, STOČNÉ 08/2024
|
541,30 |
s DPH |
10.09.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410497
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
107,60 |
s DPH |
09.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7191319151
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 08/2024
|
644,80 |
s DPH |
06.09.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
931110
|
ZŠ UČEBNICE 1.-4. ROČNÍK
|
296,70 |
s DPH |
06.09.2024 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205137
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
407,76 |
s DPH |
06.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407497
|
ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK
|
27,50 |
s DPH |
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241358
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
984,60 |
s DPH |
05.09.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240022
|
KOSENIE AREÁLU
|
720,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13092024
|
ZŠ ŠKOLENIE
|
98,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410488
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
382,80 |
s DPH |
04.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410479
|
ŠJ POTRAVINY 09/2024
|
988,08 |
s DPH |
04.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4552024
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355842968
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
03.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23241575
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
170,26 |
s DPH |
30.08.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241326
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
62,57 |
s DPH |
30.08.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410449
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
618,65 |
s DPH |
28.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240060
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
34,63 |
s DPH |
28.08.2024 |
NARIAS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410464
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
589,16 |
s DPH |
28.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 08/2024
|
39,27 |
s DPH |
28.08.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 08/2024
|
137,83 |
s DPH |
28.08.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240800245
|
ZŠ LAVICE, STOLIČKY
|
2 330,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401625
|
MŠ ZNAČKY NA SKRINKY
|
73,15 |
s DPH |
28.08.2024 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
30,80 |
s DPH |
28.08.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003968
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
267,26 |
s DPH |
27.08.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
911305
|
ZŠ UČEBNICE 5.-9. ROČNÍK
|
454,90 |
s DPH |
27.08.2024 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17803
|
MŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
175,80 |
s DPH |
27.08.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003893
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
540,19 |
s DPH |
26.08.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003892
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
579,19 |
s DPH |
26.08.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204842
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
938,44 |
s DPH |
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003890
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
622,37 |
s DPH |
26.08.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204844
|
ŠJ POTRAVINY 08/2024
|
861,81 |
s DPH |
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 06/2024
|
10,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006081
|
ASC AGENDA 2025
|
619,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24240197
|
ZŠ ŠKOLENIE PAM
|
90,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 07/2024
|
10,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354603352
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 07/2024
|
145,10 |
s DPH |
22.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700531
|
TEPELNÁ ENERGIA 07/2024
|
1 138,62 |
s DPH |
20.08.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8461046104
|
VODNÉ, STOČNÉ 07/2024
|
564,38 |
s DPH |
20.08.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240584
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 07/24
|
10,32 |
s DPH |
20.08.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20245037
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ 2025
|
39,90 |
s DPH |
20.08.2024 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1524081862
|
HYGIENICKÉ, KANCELÁRSKE POTREBY
|
404,24 |
s DPH |
20.08.2024 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7151766902
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 07/2024
|
541,01 |
s DPH |
07.08.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354066909
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
06.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
02
|
ŠJ MAĽOVANIE KUCHYNE
|
4 300,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Dušan Šabo |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1136
|
MŠ POHÁRE NA SKRINKY - PITNÝ REŽIM
|
210,00 |
s DPH |
24.07.2024 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1135
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
674,89 |
s DPH |
23.07.2024 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1131
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 07/2024
|
148,57 |
s DPH |
18.07.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1132
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 07/2024
|
42,33 |
s DPH |
18.07.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1133
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
33,20 |
s DPH |
18.07.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1134
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 06/2024
|
145,10 |
s DPH |
18.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1130
|
TLAČIVÁ
|
249,23 |
s DPH |
17.07.2024 |
SEVT A.S. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1129
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 06/24
|
41,28 |
s DPH |
11.07.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1127
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
10.07.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1128
|
TEPELNÁ ENERGIA 06/2024
|
1 138,62 |
s DPH |
10.07.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1125
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 06/2024
|
1 435,74 |
s DPH |
10.07.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1126
|
VODNÉ, STOČNÉ 06/2024
|
726,83 |
s DPH |
10.07.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1124
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1122
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1121
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,64 |
s DPH |
10.07.2024 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1123
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
352,80 |
s DPH |
10.07.2024 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5154
|
ŠJ POTRAVINY 07/2024
|
19,19 |
s DPH |
02.07.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5153
|
ŠJ POTRAVINY 07/2024
|
6,48 |
s DPH |
01.07.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1120
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
116,91 |
s DPH |
01.07.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100839
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
293,38 |
s DPH |
30.06.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404484
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
113,84 |
s DPH |
28.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241081
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
832,98 |
s DPH |
28.06.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240842
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
69,75 |
s DPH |
28.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
403,60 |
s DPH |
28.06.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 06/2024
|
514,59 |
s DPH |
28.06.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 06/2024
|
1 806,11 |
s DPH |
28.06.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
17785
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
793,39 |
s DPH |
27.06.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
910576
|
ZŠ UČEBNICE 5.-9. ROČNÍK
|
2 342,50 |
s DPH |
27.06.2024 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2415916
|
ZŠ UČEBNICE 5.-9. ROČNÍK
|
1 440,00 |
s DPH |
27.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003581
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
790,96 |
s DPH |
27.06.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240783
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
884,69 |
s DPH |
26.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241409
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
115,37 |
s DPH |
26.06.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240834
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
706,70 |
s DPH |
26.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240784
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
857,32 |
s DPH |
26.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240782
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
885,10 |
s DPH |
26.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 05/2024
|
10,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240018
|
KOSENIE AREÁLU
|
350,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
ZŠ ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
|
345,26 |
s DPH |
21.06.2024 |
UNIEL |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204104
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
141,48 |
s DPH |
19.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241340
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
476,77 |
s DPH |
18.06.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351040160
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 05/2024
|
145,10 |
s DPH |
18.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241042
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
927,14 |
s DPH |
18.06.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240016
|
KOSENIE AREÁLU
|
350,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
ČIKÁŠ TRANS S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8461032039
|
VODNÉ, STOČNÉ 05/2024
|
923,86 |
s DPH |
17.06.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24060005
|
ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU, SMAŽ. PANVICE
|
391,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401281
|
ZS UČEBNICE 1. - 4. ROČNÍK
|
549,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2413593
|
ZŠ UČEBNICE 1.- 4. ROČNÍK
|
998,80 |
s DPH |
17.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22240150
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
461,44 |
s DPH |
14.06.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22240151
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
438,37 |
s DPH |
14.06.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404144
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
184,49 |
s DPH |
14.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241019
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
759,40 |
s DPH |
13.06.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240408
|
ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU 05/24
|
51,60 |
s DPH |
12.06.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240359
|
ZŠ KOSENIE
|
381,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203961
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
462,11 |
s DPH |
12.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
ŠKOLA V PRÍRODE
|
4 500,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240951
|
ŠJ POTRAVINY 06/2024
|
962,27 |
s DPH |
10.06.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7201216718
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 05/2024
|
1 610,89 |
s DPH |
07.06.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700399
|
TEPELNÁ ENERGIA 05/2024
|
1 138,62 |
s DPH |
07.06.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403386
|
ZŠ UČEBNICE
|
3 617,90 |
s DPH |
06.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1842024
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
402349480
|
MŠ ČASOPISY
|
21,52 |
s DPH |
06.06.2024 |
Slovenska posta |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20062024
|
ZŠ SEMINÁR RVC
|
50,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350501144
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5123
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
505,97 |
s DPH |
31.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1094
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
424,80 |
s DPH |
31.05.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5131
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
720,46 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1093
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 04/2024
|
541,62 |
s DPH |
31.05.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 05/2024
|
1 900,98 |
s DPH |
31.05.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5124
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
512,70 |
s DPH |
31.05.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5125
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
848,04 |
s DPH |
31.05.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5126
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
914,43 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5127
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
970,36 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5128
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
778,70 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5129
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
928,98 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5130
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
385,50 |
s DPH |
31.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5132
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
274,30 |
s DPH |
31.05.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5122
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
669,21 |
s DPH |
29.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
MANDÁTNY CERTIFIKÁT MONET PROID
|
33,62 |
s DPH |
29.05.2024 |
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5121
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
70,03 |
s DPH |
29.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5118
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
907,15 |
s DPH |
28.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5119
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
321,80 |
s DPH |
28.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5120
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
964,28 |
s DPH |
28.05.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5117
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
749,66 |
s DPH |
23.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5116
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
941,57 |
s DPH |
22.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5114
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
706,74 |
s DPH |
21.05.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
DOPRAVA DETÍ
|
162,92 |
s DPH |
21.05.2024 |
Kompas Trans Mgr. Stanislav Kompas |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5115
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
793,39 |
s DPH |
21.05.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5113
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
326,83 |
s DPH |
20.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 04/2024
|
10,00 |
s DPH |
20.05.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 04/2024
|
145,10 |
s DPH |
20.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5112
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
217,80 |
s DPH |
20.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5111
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
625,30 |
s DPH |
17.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5109
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
762,52 |
s DPH |
16.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5110
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
53,05 |
s DPH |
16.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5108
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
483,45 |
s DPH |
15.05.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
862,04 |
s DPH |
13.05.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1085
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
2 625,71 |
s DPH |
13.05.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
39,60 |
s DPH |
13.05.2024 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5106
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
70,03 |
s DPH |
10.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5107
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
843,88 |
s DPH |
10.05.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5105
|
ŠJ POTRAVINY 05/2024
|
579,77 |
s DPH |
10.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 04/2024
|
1 692,30 |
s DPH |
09.05.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1082
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1083
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
09.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1084
|
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE
|
20,01 |
s DPH |
09.05.2024 |
VYDAVATEĽSTVO BUVIK, S.R.O. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241030
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
849,82 |
s DPH |
30.04.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240512
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
600,63 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17751
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
768,57 |
s DPH |
30.04.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17752
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
447,28 |
s DPH |
30.04.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22240022
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
213,12 |
s DPH |
30.04.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100545
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
411,26 |
s DPH |
30.04.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24040007
|
ŠJ OPRAVA ELEKTRICKÉHO KOTLA
|
246,60 |
s DPH |
30.04.2024 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 04/2024
|
505,41 |
s DPH |
30.04.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 04/2024
|
1 773,89 |
s DPH |
30.04.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
396,40 |
s DPH |
30.04.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240517
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
659,93 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240516
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
770,72 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240515
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
811,14 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240514
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
599,02 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240513
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
976,96 |
s DPH |
30.04.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240723
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
734,32 |
s DPH |
30.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402834
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
342,62 |
s DPH |
29.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002442
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
139,76 |
s DPH |
25.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 30.06.2014
|
|
s DPH |
25.04.2024 |
NKS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
15052024
|
ZŠ SEMINÁR
|
65,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240720
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
132,29 |
s DPH |
25.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240684
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
946,51 |
s DPH |
25.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202748
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
835,49 |
s DPH |
25.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240243
|
PIESOK
|
48,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7104002964
|
DOPLATOK ELEKTRICKÁ ENERGIA 03/2024
|
114,56 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 03/2024
|
10,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
ZŠ OPRAVA VODOVODU
|
349,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240669
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
309,68 |
s DPH |
19.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8347452796
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 03/2024
|
145,10 |
s DPH |
17.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240091
|
OBČERSTVENIE NA DEŇ UČITEĽOV
|
897,55 |
s DPH |
17.04.2024 |
GASTRO KOSI, S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240636
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
800,66 |
s DPH |
16.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240656
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
443,63 |
s DPH |
16.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402534
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
184,49 |
s DPH |
15.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402462
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
841,90 |
s DPH |
15.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
39/24
|
Zmluva o poskytovaní sližieb
|
|
s DPH |
15.04.2024 |
Vepos, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700267
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
4 166,68 |
s DPH |
12.04.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3628240891
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
39,60 |
s DPH |
12.04.2024 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
12.04.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24042024
|
ZŠ SEMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
12.04.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202398
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
631,09 |
s DPH |
12.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23240874
|
ŠJ POTRAVINY
|
643,46 |
s DPH |
12.04.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8461014673
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
712,79 |
s DPH |
12.04.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240606
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
914,69 |
s DPH |
09.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002004
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
201,34 |
s DPH |
08.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7161597357
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 03/2024
|
1 239,82 |
s DPH |
08.04.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400504
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,91 |
s DPH |
08.04.2024 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2102024
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240545
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
518,46 |
s DPH |
08.04.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8346909870
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001947
|
ŠJ POTRAVINY 04/2024
|
955,80 |
s DPH |
04.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1102024
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17738
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
680,59 |
s DPH |
27.03.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402092
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
197,67 |
s DPH |
27.03.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
290,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY 03/2024
|
369,75 |
s DPH |
27.03.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240364
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
374,84 |
s DPH |
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 03/2024
|
1 297,75 |
s DPH |
27.03.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240245
|
ZŠ LED SVIETIDLÁ
|
6 704,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24240120
|
ZŠ ROZÚČTOVACÍ MODUL MIEZD
|
288,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240363
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
853,48 |
s DPH |
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240365
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
768,25 |
s DPH |
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240362
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
905,69 |
s DPH |
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100365
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
240,17 |
s DPH |
26.03.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240711
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
132,47 |
s DPH |
26.03.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240512
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
711,97 |
s DPH |
26.03.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620082465
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
1 349,84 |
s DPH |
26.03.2024 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1524030727
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
2 145,86 |
s DPH |
26.03.2024 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
989,52 |
s DPH |
26.03.2024 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
Oprava PVC
|
2 100,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
LINO - STAV Ľudovít Chrenovský |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82402738
|
MŠ UČEBNÉ POMôKY
|
1 499,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001815
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
766,23 |
s DPH |
25.03.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201958
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
713,93 |
s DPH |
22.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201959
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
35,01 |
s DPH |
22.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
21.03.2024 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 02/2024
|
10,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000002
|
ARANŽÉRSKY MATERIÁL
|
500,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
KVETINÁRSTVO - Miroslav Strieška s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240489
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
897,56 |
s DPH |
19.03.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240490
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
411,17 |
s DPH |
19.03.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345657932
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 02/2024
|
150,74 |
s DPH |
18.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240615
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
534,17 |
s DPH |
15.03.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
15.03.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
032024
|
ZŠ OPRAVA PVC
|
1 850,00 |
s DPH |
14.03.2024 |
Július Botka |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3628240464
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
52,80 |
s DPH |
14.03.2024 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410192
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
345,60 |
s DPH |
13.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201707
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
95,20 |
s DPH |
13.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240418
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
923,69 |
s DPH |
13.03.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240460
|
ŠJ POTRAVINY 03/2024
|
117,79 |
s DPH |
13.03.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201706
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
612,22 |
s DPH |
13.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7221047229
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 02/2024
|
2 042,26 |
s DPH |
12.03.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8461009342
|
VODNÉ, STOČNÉ 02/2024
|
846,38 |
s DPH |
12.03.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345113407
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
12.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700132
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
5 201,17 |
s DPH |
12.03.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201862
|
TLAČIVÁ
|
152,98 |
s DPH |
12.03.2024 |
SEVT A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1411753631
|
ZŠ KNIHY ČÍTAME PRE RADOSŤ
|
1 000,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
MARTINUS, S.R.O. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001513
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
888,66 |
s DPH |
11.03.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
37/24
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.03.2024 |
MIRKOM PLUS s. r. o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
066/161/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.03.2024 |
AGFOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
ZŠ KÁBLE, PREDLŽOVAČKY
|
161,40 |
s DPH |
05.03.2024 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620082465
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
674,92 |
s DPH |
05.03.2024 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
423,20 |
s DPH |
29.02.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100253
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
201,01 |
s DPH |
29.02.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17726
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
954,54 |
s DPH |
29.02.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 893,82 |
s DPH |
29.02.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
539,58 |
s DPH |
29.02.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240236
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
975,89 |
s DPH |
28.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240238
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
705,49 |
s DPH |
28.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240239
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
846,75 |
s DPH |
28.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240240
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
386,24 |
s DPH |
28.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401388
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
634,03 |
s DPH |
28.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240237
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
603,64 |
s DPH |
28.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240501
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
335,62 |
s DPH |
27.02.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240500
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
457,19 |
s DPH |
27.02.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240326
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
891,26 |
s DPH |
27.02.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100044
|
LYŽIARSKY VÝCVIK
|
7 650,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 01/2024
|
10,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8343864964
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 01/2024
|
156,39 |
s DPH |
26.02.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201306
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
820,12 |
s DPH |
23.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201307
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
635,44 |
s DPH |
23.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201305
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
140,06 |
s DPH |
23.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410143
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
390,64 |
s DPH |
21.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240308
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
455,46 |
s DPH |
20.02.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
794,20 |
s DPH |
20.02.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240420
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
520,61 |
s DPH |
20.02.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411700066
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
8 433,97 |
s DPH |
16.02.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3628240220
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.02.2024 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401045
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
144,96 |
s DPH |
14.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
919,84 |
s DPH |
13.02.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200996
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
520,63 |
s DPH |
09.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8461001587
|
VODNÉ, STOČNÉ 01/2024
|
801,83 |
s DPH |
07.02.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8343322999
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
64,34 |
s DPH |
07.02.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7211101145
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 01/2024
|
1 971,42 |
s DPH |
07.02.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ
|
38,20 |
s DPH |
07.02.2024 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
ŠJ POTRAVINY 02/2024
|
979,22 |
s DPH |
06.02.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
34/24
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
02.02.2024 |
Qualited s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.02.2024 |
NARIAS |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001058
|
ASC DOCHÁDZKA
|
1 676,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK
|
25,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
017/2024
|
Kupna zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
32/24
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
Granfood s.r.o |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
33/24
|
Kúpno predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400710
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
450,57 |
s DPH |
31.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240205
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
477,06 |
s DPH |
31.01.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240098
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
974,54 |
s DPH |
31.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 682,60 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
479,40 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
376,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
985,81 |
s DPH |
31.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240099
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
470,14 |
s DPH |
31.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17713
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
646,78 |
s DPH |
31.01.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17712
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
529,98 |
s DPH |
31.01.2024 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240095
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
907,01 |
s DPH |
31.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100128
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
322,04 |
s DPH |
31.01.2024 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240097
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
603,40 |
s DPH |
31.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240096
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
882,30 |
s DPH |
31.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
264,08 |
s DPH |
30.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21240105
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
115,10 |
s DPH |
30.01.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200669
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
140,06 |
s DPH |
26.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200657
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
639,84 |
s DPH |
26.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
30/24
|
Rámcová zmluva o dodanie tovaru
|
|
s DPH |
25.01.2024 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
24.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
646,34 |
s DPH |
23.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
140630-1S
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
23.01.2024 |
NKS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
574,90 |
s DPH |
22.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24240026
|
ZŠ ŠKOLENIE PAM
|
126,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243918
|
ZŠ KOMPATIBILNÉ LAMPY S MODULOM DO EPSON
|
928,60 |
s DPH |
17.01.2024 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8361078422
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
744,36 |
s DPH |
17.01.2024 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8342070159
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
71,42 |
s DPH |
17.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
302,58 |
s DPH |
16.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240144
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
879,13 |
s DPH |
16.01.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
915,58 |
s DPH |
16.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3628233726
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
15.01.2024 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400286
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
62,07 |
s DPH |
15.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000018
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
900,44 |
s DPH |
14.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200267
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
240,68 |
s DPH |
11.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200268
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
747,79 |
s DPH |
11.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2311700924
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
9 272,94 |
s DPH |
10.01.2024 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7161574115
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 122023
|
1 841,44 |
s DPH |
10.01.2024 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422302051
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,38 |
s DPH |
10.01.2024 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8341534385
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
01122024
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2024
|
130,00 |
s DPH |
10.01.2024 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200009369
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
10.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
10.01.2024 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
10.01.2024 |
Hessel Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112400291
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
352,80 |
s DPH |
10.01.2024 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
ŠJ POTRAVINY 012024
|
967,55 |
s DPH |
09.01.2024 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
322,01 |
s DPH |
08.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410012
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
705,96 |
s DPH |
08.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410035
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
762,24 |
s DPH |
08.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410036
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
723,21 |
s DPH |
08.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000019
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
889,37 |
s DPH |
04.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000020
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
263,70 |
s DPH |
04.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200033
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
900,87 |
s DPH |
03.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200031
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
889,95 |
s DPH |
03.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200030
|
ŠJ POTRAVINY 01/2024
|
857,82 |
s DPH |
03.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1291
|
APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY + PRÁCE STÝM SÚVISIACE
|
4 781,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
RH PODLAHY S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1290
|
APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY + PRÁCE STÝM SÚVISIACE
|
7 746,78 |
s DPH |
29.12.2023 |
RH PODLAHY S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1289
|
ZŠ LED SVIETIDLÁ
|
1 416,47 |
s DPH |
27.12.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1284
|
ŠKD HRAČKY
|
1 400,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
Tatiana Marková, T M Marko fy |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5248
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
268,51 |
s DPH |
22.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5249
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
764,64 |
s DPH |
22.12.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1283
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
348,76 |
s DPH |
22.12.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1287
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 209,92 |
s DPH |
22.12.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1285
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
318,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1286
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
509,44 |
s DPH |
22.12.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1288
|
TONER DO TLAČIARNÍ
|
1 300,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
FY BELANCIK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5245
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
533,36 |
s DPH |
21.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1280
|
ZŠ MAĽOVANIE TRIED
|
5 993,30 |
s DPH |
21.12.2023 |
ELEM-STAV, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1278
|
INTERATÍVNE TABULE
|
1 650,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Z+M SERVIS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1279
|
ZŠ STôL NA STOLNÝ TENIS
|
962,40 |
s DPH |
21.12.2023 |
MASTER SPORT S.R.O |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1276
|
ZŠ KÁBLE
|
107,80 |
s DPH |
21.12.2023 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1281
|
SIEŤKY NA OKNÁ, DVERE
|
2 215,54 |
s DPH |
21.12.2023 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1282
|
LEGO SENZORY
|
1 043,64 |
s DPH |
21.12.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5247
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
187,51 |
s DPH |
21.12.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1277
|
LAMINOVAČKA + FÓLIE
|
84,40 |
s DPH |
21.12.2023 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5246
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
414,96 |
s DPH |
21.12.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5244
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
349,58 |
s DPH |
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5243
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
776,61 |
s DPH |
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1274
|
ZŠ ČISTIACE POTREBY
|
497,88 |
s DPH |
20.12.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1273
|
ŠJ MATERIÁL DO KUCHYNE
|
1 750,54 |
s DPH |
20.12.2023 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1272
|
ŠJ POLICE, STOJANY
|
1 544,10 |
s DPH |
20.12.2023 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1271
|
ŠJ KUCHYNSKÝ RIAD
|
707,90 |
s DPH |
20.12.2023 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1270
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
684,96 |
s DPH |
20.12.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1269
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
98,81 |
s DPH |
20.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1268
|
LICENČNÉ POPLATKY SMARTBOOKS
|
816,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
SMARTBOOKS, A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5242
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
708,34 |
s DPH |
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5241
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
973,77 |
s DPH |
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1264
|
MŠ UČEBNÉ POMôKY, HRAČKY
|
1 028,20 |
s DPH |
20.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1265
|
ŠKD KANCELÁRSKE POTREBY
|
399,64 |
s DPH |
20.12.2023 |
COLOMBO S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1267
|
ZŠ MICROBITY
|
300,36 |
s DPH |
20.12.2023 |
RLX COMPONENTS S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1275
|
ZŠ LED TRUBICE
|
558,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
ALLSVET S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1266
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1263
|
MŠ DETSKÉ UTERÁKY
|
138,72 |
s DPH |
19.12.2023 |
TEXTILOMANIE, S.R.O., VYPREDAJOBLIECOK.SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5240
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
450,25 |
s DPH |
19.12.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1261
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1262
|
PRELIEZKY
|
1 600,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
PRELIEZKY TRUBÍNY S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5239
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
733,96 |
s DPH |
18.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1260
|
PREDPLATNÉ BÁDATEĽSKÉ BALÍKY DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA
|
2 500,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
EDULAB |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5238
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
185,87 |
s DPH |
15.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1259
|
MŠ PRÁČKA
|
750,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1258
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
24/23
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5237
|
ŠJ POTRAVINY 122023
|
793,10 |
s DPH |
14.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1257
|
ZŠ PORADENSTVO 2024
|
588,60 |
s DPH |
14.12.2023 |
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1256
|
SKRINE, REGÁLE, STôL
|
2 740,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1254
|
MŠ POSTELŇÉ PRÁDLO
|
1 070,40 |
s DPH |
13.12.2023 |
HONOR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5236
|
ŠJ POTRAVINY 12/2023
|
405,34 |
s DPH |
13.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5235
|
ŠJ POTRAVINY 12/2023
|
748,89 |
s DPH |
13.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1255
|
ŠJ PRACOVNÉ OBLEČENIE
|
396,30 |
s DPH |
13.12.2023 |
JAJ SAFETY, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1253
|
UČEBNÉ POMôCKY
|
42,50 |
s DPH |
11.12.2023 |
3LOBIT, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1252
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
733,32 |
s DPH |
11.12.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5234
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
891,62 |
s DPH |
08.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1251
|
TEPELNÁ ENERGIA 11/2023
|
6 789,83 |
s DPH |
08.12.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5233
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
943,64 |
s DPH |
07.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1249
|
ŠJ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
|
768,56 |
s DPH |
06.12.2023 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1246
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
351,60 |
s DPH |
06.12.2023 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1247
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 112023
|
1 963,79 |
s DPH |
06.12.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1248
|
ŠJ ZMäKČOVAČE VODY
|
1 314,29 |
s DPH |
06.12.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1250
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
06.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240
|
ŠJ UZÁVER VANE S TESNENÍM
|
45,60 |
s DPH |
05.12.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1239
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
220,80 |
s DPH |
05.12.2023 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1242
|
REPRODUKTOR
|
499,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1241
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1244
|
KÁVOVAR
|
329,99 |
s DPH |
05.12.2023 |
NAY A.S. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1243
|
ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY
|
35,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
IDEMES.NR S.R.O. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1245
|
MŠ ČASOPISY
|
31,08 |
s DPH |
05.12.2023 |
Slovenska posta |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5232
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
339,76 |
s DPH |
05.12.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1238
|
ZŠ DREVENÉ PRVKY
|
1 700,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1235
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
400,40 |
s DPH |
30.11.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5225
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
433,67 |
s DPH |
30.11.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1236
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 521,52 |
s DPH |
30.11.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1237
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
640,64 |
s DPH |
30.11.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5224
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
973,11 |
s DPH |
30.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1233
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY, UMELÉ MISKY
|
143,92 |
s DPH |
30.11.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5226
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
735,04 |
s DPH |
30.11.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5227
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
908,19 |
s DPH |
30.11.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5228
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
698,79 |
s DPH |
30.11.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5229
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
541,23 |
s DPH |
30.11.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5231
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
859,16 |
s DPH |
30.11.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1232
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
234,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1234
|
MAĽOVANIE JEDÁLNE
|
2 987,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5230
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
978,37 |
s DPH |
30.11.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1231
|
POISTENIE MAJETKU - TABLETY, NOTEBOOKY
|
739,44 |
s DPH |
29.11.2023 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230
|
ZŠ UČEBNICE 5-9. ROČNÍK
|
301,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1229
|
MAĽOVANIE TRIED
|
2 229,50 |
s DPH |
29.11.2023 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5221
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
974,26 |
s DPH |
29.11.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1228
|
MŠ ČISTIACE POTREBY
|
499,44 |
s DPH |
29.11.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5222
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
749,17 |
s DPH |
29.11.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5223
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
50,26 |
s DPH |
29.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1225
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
803,74 |
s DPH |
28.11.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1227
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 002,73 |
s DPH |
28.11.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1226
|
MAĽOVANIE TRIED
|
2 229,50 |
s DPH |
28.11.2023 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1224
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
116,40 |
s DPH |
28.11.2023 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1223
|
ZŠ UČEBNICE 5-9. ROČNÍK
|
455,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5220
|
ŠJ POTRAVINY 11/2023
|
836,46 |
s DPH |
27.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5219
|
ŠJ POTRAVINY 11/2023
|
839,66 |
s DPH |
24.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5218
|
ŠJ POTRAVINY 11/2023
|
176,69 |
s DPH |
23.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5217
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
832,53 |
s DPH |
22.11.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5216
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
994,03 |
s DPH |
21.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1222
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5215
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
998,71 |
s DPH |
20.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5214
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
83,72 |
s DPH |
15.11.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1221
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1220
|
ZŠ INFO. TABUĽA, DREVENÉ KOŠE NA SEPAR. ODPAD
|
1 200,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1219
|
ŠJ OHRIEVAČ
|
385,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
PESERVIS |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1218
|
TLAČIVÁ
|
233,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
SEVT A.S. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1217
|
TEPELNÁ ENERGIA 10/2023
|
1 983,19 |
s DPH |
15.11.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1216
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1214
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
869,69 |
s DPH |
15.11.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1215
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5213
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
884,76 |
s DPH |
13.11.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5212
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
668,28 |
s DPH |
10.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5211
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
659,44 |
s DPH |
10.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5210
|
ŠJ POTRAVINY 112023
|
637,94 |
s DPH |
10.11.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5209
|
ŠJ POTRAVINY 11/2023
|
826,56 |
s DPH |
10.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5208
|
ŠJ POTRAVINY 11/2023
|
990,06 |
s DPH |
10.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1213
|
ZŠ AKTUÁLNA VERZIA VEMA
|
573,84 |
s DPH |
09.11.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212
|
MŠ PLECHY
|
294,50 |
s DPH |
09.11.2023 |
Aloiz PANIK STAVEX |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
231013
|
Návrh zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1211
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102023
|
1 855,93 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1210
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
71,02 |
s DPH |
08.11.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1208
|
ZŠ UČEBNICE 5-9 ROČNÍK
|
1 245,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1209
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1207
|
STRAVOVNÉ LÍSTKY
|
49,01 |
s DPH |
08.11.2023 |
DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, SPOL. S.R.O. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1204
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1205
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
81,90 |
s DPH |
06.11.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1206
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
48,42 |
s DPH |
06.11.2023 |
ORTEK, ALLA HOLOVATYUK |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5207
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
544,40 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5202
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
777,43 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5204
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
641,87 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5205
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
691,09 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5203
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
449,24 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5206
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
768,15 |
s DPH |
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5200
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
509,36 |
s DPH |
27.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5199
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
975,77 |
s DPH |
27.10.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5201
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
346,13 |
s DPH |
27.10.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1203
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
638,08 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 515,44 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1201
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
398,80 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5198
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
991,20 |
s DPH |
26.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5197
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
63,86 |
s DPH |
26.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5195
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
547,40 |
s DPH |
26.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5194
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
348,08 |
s DPH |
26.10.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1200
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
42,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
OSKOLA, S.R.O. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5196
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
951,60 |
s DPH |
26.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1199
|
ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU, ELEKTR. KOTLA
|
778,80 |
s DPH |
26.10.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1198
|
ZŠ WINASU A WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
26.10.2023 |
IVES |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1197
|
ŠJ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
|
115,20 |
s DPH |
26.10.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1196
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
76,96 |
s DPH |
24.10.2023 |
INTERNET HANDEL, S.R.O. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1195
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY
|
26,97 |
s DPH |
24.10.2023 |
NOELO |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1194
|
ZŠ BYSTRÍKOVÁ POMôCKA
|
19,20 |
s DPH |
24.10.2023 |
LIBRISTO MEDIA S.R.O. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1193
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY PAUŠÁLNY PRÍSP. NIVAM
|
1 200,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1192
|
TONER DO TLAČIARNÍ
|
980,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
FY BELANCIK |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1191
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1190
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
23.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5193
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
323,77 |
s DPH |
20.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5192
|
ŠJ POTRAVINY 10/2023
|
473,62 |
s DPH |
19.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1189
|
ZŠ SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1188
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5191
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
983,09 |
s DPH |
17.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5190
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
941,19 |
s DPH |
16.10.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1187
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.10.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5189
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
743,97 |
s DPH |
13.10.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5185
|
ŠJ POTRAVINY 10/2023
|
255,18 |
s DPH |
13.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5188
|
ŠJ POTRAVINY 10/2023
|
523,96 |
s DPH |
13.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5186
|
ŠJ POTRAVINY 10/2023
|
682,38 |
s DPH |
13.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5187
|
POTRAVINY 10/2023
|
481,13 |
s DPH |
13.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1186
|
ZŠ UČEBNICE 5-9 ROČNÍK
|
622,50 |
s DPH |
11.10.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1183
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
10.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1181
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 092023
|
1 511,47 |
s DPH |
10.10.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1182
|
TEPELNÁ ENERGIA 09/2023
|
1 016,99 |
s DPH |
10.10.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1184
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,38 |
s DPH |
10.10.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1185
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
739,92 |
s DPH |
10.10.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5184
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
778,06 |
s DPH |
10.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5183
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
437,96 |
s DPH |
05.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5182
|
ŠJ POTRAVINY 102023
|
753,24 |
s DPH |
05.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1180
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1179
|
ZŠ PRENÁJOM PÓDIA
|
580,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
A Audio - Jaroslav Šumeraj |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5176
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
634,19 |
s DPH |
29.09.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5181
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
253,99 |
s DPH |
29.09.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5180
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
956,46 |
s DPH |
29.09.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5179
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
878,41 |
s DPH |
29.09.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5178
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
536,09 |
s DPH |
29.09.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5177
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
473,45 |
s DPH |
29.09.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5172
|
POTRAVINY 09/2023
|
483,35 |
s DPH |
29.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5175
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
317,92 |
s DPH |
29.09.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5174
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
437,87 |
s DPH |
29.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5173
|
ŠJ POTRAVINY 09/2023
|
436,34 |
s DPH |
29.09.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1178
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
603,52 |
s DPH |
29.09.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1177
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 433,36 |
s DPH |
29.09.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1176
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
377,20 |
s DPH |
29.09.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1175
|
ZŠ UČEBNICE
|
130,40 |
s DPH |
29.09.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5171
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
732,05 |
s DPH |
28.09.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5170
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
350,74 |
s DPH |
28.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5169
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
986,96 |
s DPH |
28.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5168
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
956,70 |
s DPH |
26.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1174
|
ZŠ BLOK S POTLAČOU
|
215,16 |
s DPH |
26.09.2023 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1173
|
ZŠ BLOK S POTLAČOU
|
300,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1172
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
25.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1171
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
21.09.2023 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5167
|
POTRAVINY 09/2023
|
216,54 |
s DPH |
21.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
22/23
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
Miba Steeltec s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1169
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1170
|
MŠ PEDAG. DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
|
24,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5166
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
559,85 |
s DPH |
19.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1167
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1168
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5164
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
113,62 |
s DPH |
18.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5165
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
962,14 |
s DPH |
18.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1164
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1163
|
ZÁKONY A PORADCA 2024
|
54,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1165
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1166
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
553,08 |
s DPH |
18.09.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1162
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
19,52 |
s DPH |
14.09.2023 |
NABAL, S.R.O. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5162
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
244,10 |
s DPH |
14.09.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5163
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
747,65 |
s DPH |
14.09.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1160
|
ŠJ ŠKOLENIE HACCP
|
70,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
ING. MARTINA BAKOŠOVÁ |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1161
|
ZŠ SEMINÁR
|
60,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5161
|
ŠJ POTRAVINY 09/2023
|
43,78 |
s DPH |
13.09.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1156
|
ZŠ UČEBNICE CUDZÍ JAZYK
|
1 573,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1157
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
72,66 |
s DPH |
12.09.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1159
|
TEPELNÁ ENERGIA 08/2023
|
1 016,99 |
s DPH |
12.09.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1158
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 082023
|
883,24 |
s DPH |
12.09.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1155
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5160
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
850,92 |
s DPH |
08.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5159
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
310,30 |
s DPH |
08.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5158
|
POTRAVINY 09/2023
|
309,99 |
s DPH |
08.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5157
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
367,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1154
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
COREX,s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1153
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
51,20 |
s DPH |
31.08.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1152
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
81,92 |
s DPH |
31.08.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1148
|
ZŠ SEMINÁR
|
247,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1149
|
ZŠ UČEBNICE 5. ROČNÍK
|
513,50 |
s DPH |
31.08.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1150
|
ZŠ UČEBNICE 5. - 9, ROČNÍK
|
1 777,40 |
s DPH |
31.08.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1151
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
194,56 |
s DPH |
31.08.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5156
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
469,91 |
s DPH |
30.08.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5153
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
662,90 |
s DPH |
28.08.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5155
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
955,67 |
s DPH |
28.08.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5154
|
ŠJ POTRAVINY 092023
|
915,15 |
s DPH |
28.08.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5149
|
POTRAVINY 09/2023
|
865,08 |
s DPH |
25.08.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5152
|
ŠJ POTRAVINY 09/2023
|
681,65 |
s DPH |
25.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5150
|
POTRAVINY 09/2023
|
862,49 |
s DPH |
25.08.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5151
|
ŠJ POTRAVINY 09/2023
|
741,09 |
s DPH |
25.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
22.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5148
|
ŠJ POTRAVINY 072023
|
271,08 |
s DPH |
21.08.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1145
|
TEPELNÁ ENERGIA 07/2023
|
1 016,99 |
s DPH |
14.08.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1144
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
394,78 |
s DPH |
14.08.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1143
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
14.08.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5147
|
ŠJ POTRAVINY 082023
|
390,19 |
s DPH |
14.08.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5146
|
ŠJ POTRAVINY 082023
|
51,37 |
s DPH |
11.08.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5145
|
ŠJ POTRAVINY 08/2023
|
497,24 |
s DPH |
11.08.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1141
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 072023
|
467,03 |
s DPH |
04.08.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1142
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ
|
39,90 |
s DPH |
04.08.2023 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1137
|
ZŠ UČEBNICE
|
1 963,94 |
s DPH |
03.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1138
|
ZŠ UČEBNICE
|
134,40 |
s DPH |
03.08.2023 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1139
|
ŠJ UMELÉ MISKY
|
28,03 |
s DPH |
03.08.2023 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1140
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
1 050,09 |
s DPH |
03.08.2023 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1134
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
25,84 |
s DPH |
31.07.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5144
|
ŠJ POTRAVINY 072023
|
283,32 |
s DPH |
31.07.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5143
|
ŠJ POTRAVINY 072023
|
12,76 |
s DPH |
31.07.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5142
|
ŠJ POTRAVINY 072023
|
504,73 |
s DPH |
31.07.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1136
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
6,80 |
s DPH |
31.07.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1135
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
10,88 |
s DPH |
31.07.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5141
|
ŠJ POTRAVINY 072023
|
103,38 |
s DPH |
28.07.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1131
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
21.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1133
|
TLAČIVÁ
|
358,32 |
s DPH |
21.07.2023 |
SEVT A.S. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1132
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
21.07.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1130
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.07.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
17.07.2023 |
Boni Fructi, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1129
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
828,96 |
s DPH |
14.07.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1127
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
352,80 |
s DPH |
13.07.2023 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1126
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
13.07.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1128
|
TEPELNÁ ENERGIA 06/2023
|
1 016,99 |
s DPH |
13.07.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1123
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY - NIVAM
|
700,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1124
|
TONER DO TLAČIARNÍ NIVAM
|
550,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
FY BELANCIK |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1125
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 062023
|
1 583,36 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1121
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1122
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,78 |
s DPH |
06.07.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1120
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2304484
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
38,44 |
s DPH |
30.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
660,48 |
s DPH |
30.06.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 568,64 |
s DPH |
30.06.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
412,80 |
s DPH |
30.06.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304687
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
905,70 |
s DPH |
30.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100798
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
392,94 |
s DPH |
30.06.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230931
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
166,48 |
s DPH |
30.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
17599
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
755,05 |
s DPH |
29.06.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230101545
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
490,40 |
s DPH |
29.06.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230101544
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
490,40 |
s DPH |
29.06.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231005
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
566,20 |
s DPH |
29.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230862
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
707,15 |
s DPH |
28.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023293
|
AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE
|
2 316,00 |
s DPH |
28.06.2023 |
SOFTIMEX ACADEMY, S.R.O. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230863
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
653,00 |
s DPH |
28.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230864
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
793,24 |
s DPH |
28.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230861
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
938,35 |
s DPH |
28.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230865
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
593,73 |
s DPH |
28.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23231215
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
746,50 |
s DPH |
27.06.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192751
|
ZŠ UČEBNICE
|
202,50 |
s DPH |
26.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004058
|
ASC AGENDA 2024
|
589,00 |
s DPH |
22.06.2023 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204197
|
POTRAVINY 06/2023
|
613,70 |
s DPH |
21.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230995
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
395,67 |
s DPH |
20.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230970
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
805,47 |
s DPH |
20.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23060002
|
ŠJ OPRAVA EL. KOTLA
|
568,80 |
s DPH |
19.06.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329535282
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
19.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3628231445
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23060001
|
ŠJ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
|
194,40 |
s DPH |
16.06.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
15,00 |
s DPH |
16.06.2023 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302349480
|
MŠ ČASOPISY
|
21,52 |
s DPH |
16.06.2023 |
Slovenska posta |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230922
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
895,73 |
s DPH |
15.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304117
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
362,14 |
s DPH |
15.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
21230708
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
591,33 |
s DPH |
13.06.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311700467
|
TEPELNÁ ENERGIA 05/2023
|
1 107,30 |
s DPH |
12.06.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361031254
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
836,71 |
s DPH |
09.06.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230850
|
ŠJ POTRAVINY 062023
|
942,28 |
s DPH |
09.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7171410300
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 052023
|
1 676,89 |
s DPH |
06.06.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329094518
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401237
|
ZS UČEBNICE
|
480,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304343
|
ZŠ UČEBNICE
|
481,25 |
s DPH |
06.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302992
|
ZŠ UČEBNICE
|
916,96 |
s DPH |
06.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060683
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2052023
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1620078292
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
525,06 |
s DPH |
01.06.2023 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230687
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
678,49 |
s DPH |
31.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230684
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
801,42 |
s DPH |
31.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230685
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
935,52 |
s DPH |
31.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230686
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
400,56 |
s DPH |
31.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230688
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
653,77 |
s DPH |
31.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230509
|
MŠ MAGNETKY
|
85,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
MGR. Monika Golhová - MG design |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303880
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
545,47 |
s DPH |
31.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303669
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
390,24 |
s DPH |
31.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
17586
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
687,39 |
s DPH |
31.05.2023 |
ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100670
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
264,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
388,40 |
s DPH |
31.05.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
621,44 |
s DPH |
31.05.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 475,92 |
s DPH |
31.05.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230452
|
MŠ ŠPORTOVÉ POTREBY
|
620,01 |
s DPH |
31.05.2023 |
KOCJAK INVEST, S.R.O. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230831
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
876,53 |
s DPH |
30.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23231062
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
264,62 |
s DPH |
30.05.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230689
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
706,87 |
s DPH |
30.05.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203581
|
POTRAVINY 052023
|
939,75 |
s DPH |
29.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230786
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
850,73 |
s DPH |
26.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203544
|
POTRAVINY 052023
|
978,82 |
s DPH |
26.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
ŠKOLA V PRÍRODE
|
4 700,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23230994
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
904,57 |
s DPH |
23.05.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230773
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
823,33 |
s DPH |
19.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3628231185
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
19.05.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327761872
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
17.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230107066
|
ZŠ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
70,55 |
s DPH |
17.05.2023 |
DEXIS SLOVAKIA S.R.O |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23230934
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
651,31 |
s DPH |
16.05.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230727
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
785,54 |
s DPH |
15.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002768
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
661,66 |
s DPH |
15.05.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303262
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
351,56 |
s DPH |
15.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23052023
|
ZŠ SEMINÁR
|
60,00 |
s DPH |
15.05.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8361023479
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
921,31 |
s DPH |
12.05.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23230717
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
451,75 |
s DPH |
10.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230662
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
739,61 |
s DPH |
10.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23230854
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
560,88 |
s DPH |
09.05.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311700402
|
TEPELNÁ ENERGIA 04/2023
|
3 950,86 |
s DPH |
09.05.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7171399291
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042023
|
1 701,82 |
s DPH |
09.05.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101022
|
ŠJ POTRAVINY 052023
|
341,99 |
s DPH |
04.05.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84223424
|
ZÁKONY A PORADCA 2024
|
54,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327324757
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050674
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100549
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
268,87 |
s DPH |
30.04.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230518
|
ŠJ POTRAVINY 04/2023
|
982,51 |
s DPH |
28.04.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
298,40 |
s DPH |
28.04.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
ZŠ STRAVA ZAMESTN. PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
477,44 |
s DPH |
28.04.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 133,92 |
s DPH |
28.04.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2642023
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
28.04.2023 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302953
|
ŠJ POTRAVINY 04/2023
|
784,06 |
s DPH |
28.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230519
|
ŠJ POTRAVINY 04/2023
|
902,98 |
s DPH |
28.04.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302802
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
251,27 |
s DPH |
27.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230642
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
375,60 |
s DPH |
27.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17566
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
375,93 |
s DPH |
27.04.2023 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
05912023
|
ZŠ PUBLIKÁCIA ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI
|
43,50 |
s DPH |
26.04.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202676
|
POTRAVINY 042023
|
590,80 |
s DPH |
26.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202677
|
POTRAVINY 042023
|
561,97 |
s DPH |
26.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230578
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
991,33 |
s DPH |
25.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230641
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
666,28 |
s DPH |
25.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23230747
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
590,68 |
s DPH |
25.04.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3628230942
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8361016300
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
793,84 |
s DPH |
18.04.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311700322
|
TEPELNÁ ENERGIA NEDOPLATOK
|
18,24 |
s DPH |
18.04.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325994213
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.04.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1620078292
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
525,06 |
s DPH |
18.04.2023 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202382
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
360,38 |
s DPH |
18.04.2023 |
SEVT A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325556812
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230571
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
941,68 |
s DPH |
14.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302471
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
628,93 |
s DPH |
14.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200035686
|
ZŠ BEZPEČ NOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
13.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311700258
|
TEPELNÁ ENERGIA 03/2023
|
7 166,24 |
s DPH |
13.04.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7112408432
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032023
|
2 276,41 |
s DPH |
13.04.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300443
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,25 |
s DPH |
13.04.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230507
|
ŠJ POTRAVINY 042023
|
196,85 |
s DPH |
12.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040687
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303041
|
ZŠ DOPLNKY NA ŽALÚZIE
|
36,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
JANA BÓNOVÁ |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300595
|
ZŠ šKOLENIE PAM
|
60,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23030011
|
ŠJ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
|
136,08 |
s DPH |
03.04.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
03.04.2023 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5070
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
265,89 |
s DPH |
31.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 754,08 |
s DPH |
31.03.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5071
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
376,59 |
s DPH |
31.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
ZŠ STRAVA ZAMESTN. PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
738,56 |
s DPH |
31.03.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
461,60 |
s DPH |
31.03.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5078
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
724,76 |
s DPH |
31.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5074
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
275,09 |
s DPH |
31.03.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5075
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
720,59 |
s DPH |
31.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5076
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
845,43 |
s DPH |
31.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5077
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
981,97 |
s DPH |
31.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5079
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
778,12 |
s DPH |
31.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5069
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
140,12 |
s DPH |
31.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5073
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
985,72 |
s DPH |
30.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5072
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
582,71 |
s DPH |
30.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
ZŠ OPRAVA STRECHY
|
15 348,72 |
s DPH |
30.03.2023 |
MEDIDERMA, SPOL. S.R.O |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5068
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
636,75 |
s DPH |
30.03.2023 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5067
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
846,86 |
s DPH |
29.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5066
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
724,90 |
s DPH |
28.03.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1053
|
OBČERSTVENIE NA DEŇ UČITEĽOV
|
1 065,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
GASTRO KOSI, S.R.O. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5065
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
694,97 |
s DPH |
24.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5064
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
734,62 |
s DPH |
21.03.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5063
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
767,03 |
s DPH |
20.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5062
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
180,70 |
s DPH |
20.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5061
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
875,64 |
s DPH |
20.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
LYŽIARSKY VÝCVIK
|
1 650,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5060
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
604,41 |
s DPH |
17.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
TEPELNÁ ENERGIA NEDOPLATOK
|
2 188,78 |
s DPH |
16.03.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
ŠJ OPRAVA PRÁČKY
|
53,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
PESERVIS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU
|
85,91 |
s DPH |
16.03.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5059
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
703,04 |
s DPH |
15.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
8 918,66 |
s DPH |
15.03.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5058
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
149,26 |
s DPH |
14.03.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
602,44 |
s DPH |
14.03.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5055
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
412,04 |
s DPH |
13.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5056
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
387,70 |
s DPH |
13.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5057
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
292,00 |
s DPH |
13.03.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5054
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
294,28 |
s DPH |
10.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
09.03.2023 |
MEDIDERMA spol.s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5053
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
862,55 |
s DPH |
09.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1043
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022023
|
1 744,80 |
s DPH |
08.03.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
MŠ MATERIÁL
|
2 500,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5052
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
512,52 |
s DPH |
08.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5051
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
500,46 |
s DPH |
08.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1042
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1041
|
MŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
253,81 |
s DPH |
08.03.2023 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5050
|
ŠJ POTRAVINY 032023
|
124,79 |
s DPH |
07.03.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa
|
|
s DPH |
06.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1040
|
ZŠ SEMINÁR
|
35,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
INKLUCENTRUM - CENTRUN INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1039
|
ZŠ šKOLENIE PAM
|
95,22 |
s DPH |
06.03.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
06.03.2023 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1038
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.03.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5049
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
722,85 |
s DPH |
02.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1034
|
ZŠ UBYTOVANIE
|
251,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1036
|
ZŠ STRAVA ZAMESTN. PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
476,16 |
s DPH |
28.02.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 130,88 |
s DPH |
28.02.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1037
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
297,60 |
s DPH |
28.02.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5047
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
541,79 |
s DPH |
28.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5045
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
157,24 |
s DPH |
28.02.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5046
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
228,77 |
s DPH |
28.02.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5048
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
849,18 |
s DPH |
28.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5039
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
346,20 |
s DPH |
27.02.2023 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5040
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
428,79 |
s DPH |
27.02.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5041
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
717,22 |
s DPH |
27.02.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5042
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
730,76 |
s DPH |
27.02.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5043
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
321,96 |
s DPH |
27.02.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5044
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
167,19 |
s DPH |
27.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1030
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
87,47 |
s DPH |
24.02.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1033
|
LYŽIARSKY VÝCVIK
|
9 300,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1029
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
658,62 |
s DPH |
24.02.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1031
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1032
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU 012023
|
36,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5038
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
725,74 |
s DPH |
24.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5037
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
986,12 |
s DPH |
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5036
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
121,44 |
s DPH |
15.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5035
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
994,45 |
s DPH |
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5034
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
438,17 |
s DPH |
14.02.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
ŠJ OPRAVA KONVEKTOMATU FAGOR
|
727,68 |
s DPH |
13.02.2023 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5032
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
171,65 |
s DPH |
13.02.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
10 334,20 |
s DPH |
13.02.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 012023
|
2 180,74 |
s DPH |
13.02.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ
|
19,07 |
s DPH |
13.02.2023 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
200,71 |
s DPH |
13.02.2023 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,28 |
s DPH |
13.02.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5030
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
916,69 |
s DPH |
10.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5031
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
93,88 |
s DPH |
10.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5029
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
553,48 |
s DPH |
07.02.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
352,80 |
s DPH |
02.02.2023 |
VIS Slovensko, s. r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
65,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 022023
|
37,20 |
s DPH |
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno -predajná zmluva
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5028
|
ŠJ POTRAVINY 022023
|
235,94 |
s DPH |
01.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno -predajná rámcová zmluva o kúpea predaji tovaru
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
Qualited s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
Grandfood s r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA obchodná činnosť |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
320,40 |
s DPH |
31.01.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17526
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
294,29 |
s DPH |
31.01.2023 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300679
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
204,29 |
s DPH |
31.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230140
|
ZŠ SEMINÁR ASPERG. SYNDRÓM KOVÁČOVÁ
|
17,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
INFRA SLOVAKIA, S.R.O. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 217,52 |
s DPH |
31.01.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100118
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
159,32 |
s DPH |
31.01.2023 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
472,12 |
s DPH |
31.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21230156
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
597,91 |
s DPH |
31.01.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17525
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
973,45 |
s DPH |
31.01.2023 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
ZŠ STRAVA ZAMESTN. PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
512,64 |
s DPH |
31.01.2023 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230081
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
949,10 |
s DPH |
30.01.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300304
|
ZŠ SEMINÁR PAM
|
60,00 |
s DPH |
30.01.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230083
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
724,21 |
s DPH |
30.01.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230082
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
705,61 |
s DPH |
30.01.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300610
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
254,73 |
s DPH |
30.01.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
192,43 |
s DPH |
30.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000696
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
503,48 |
s DPH |
30.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000697
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
531,67 |
s DPH |
30.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
842,08 |
s DPH |
27.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200632
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
432,01 |
s DPH |
27.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK
|
25,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87780
|
ZŠ ŠKOLENIE OSLANCOVÁ
|
100,00 |
s DPH |
25.01.2023 |
NIVAM - NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212300091
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
632,15 |
s DPH |
24.01.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.01.2023 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201155
|
TLAČIVÁ
|
197,15 |
s DPH |
20.01.2023 |
SEVT A.S. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200459
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
267,18 |
s DPH |
20.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
919,71 |
s DPH |
19.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320661924
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU
|
85,91 |
s DPH |
17.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201702
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
28,64 |
s DPH |
17.01.2023 |
SEYFOR VEMA |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23230084
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
455,74 |
s DPH |
17.01.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
783,54 |
s DPH |
17.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
01232023
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2023
|
130,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200009318
|
ZŠ BEZPEČ NOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
17.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010722
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 012023
|
37,20 |
s DPH |
17.01.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320233617
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10022023
|
ZŠ SEMINÁR RVC
|
50,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7220932788
|
NEDOPLATOK ELEKTRICKEJ ENERGIE
|
1 519,99 |
s DPH |
17.01.2023 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8261114219
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
611,58 |
s DPH |
17.01.2023 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221170818
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
3 812,29 |
s DPH |
17.01.2023 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003133
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
869,16 |
s DPH |
12.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000314
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
716,59 |
s DPH |
12.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000315
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
745,78 |
s DPH |
12.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1612310015
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
639,60 |
s DPH |
10.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23230034
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
141,77 |
s DPH |
10.01.2023 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200236
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
134,36 |
s DPH |
10.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000031
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
218,40 |
s DPH |
05.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200052
|
ŠJ POTRAVINY 012023
|
845,18 |
s DPH |
04.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva -rámcová 024/2023
|
|
s DPH |
02.01.2023 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
ZŠ KLIMATIZÁCIA
|
1 693,00 |
s DPH |
30.12.2022 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
ZŠ KLIMATIZÁCIA
|
1 644,90 |
s DPH |
30.12.2022 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
ZŠ KLIMATIZÁCIA
|
1 202,40 |
s DPH |
30.12.2022 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
ZŠ KAMEROVÝ SYSTÉM
|
4 000,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221177
|
ŠJ PRACOVNÉ ODEVY
|
510,94 |
s DPH |
29.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221138
|
ŠJ PRACOVNÉ ODEVY
|
420,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123112
|
MŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 479,34 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220564
|
ZŠ WC
|
900,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
ZŠ STOLNÝ PC, WINDOWS
|
9 975,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220094
|
ZŠ FARBA, RIEDILDO
|
833,83 |
s DPH |
22.12.2022 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123093
|
ZŠ ČISTIACE POTREBY
|
1 002,12 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221161
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
898,80 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220594
|
MŠ REKONŠTRUKCIA VCHODU NA SKOLSKY DVOR
|
4 494,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301932
|
MŠ FITNESS BICYKEL, TWISTER
|
440,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL
|
1 507,25 |
s DPH |
21.12.2022 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 112,02 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10221437
|
ŠJ POTRAVINY
|
821,27 |
s DPH |
21.12.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
122,20 |
s DPH |
21.12.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123094
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 011,06 |
s DPH |
21.12.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221137
|
ŠJ ČISTIACE POTREBY
|
333,69 |
s DPH |
20.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3628223479
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5709603401
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318816931
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
20.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022101674
|
ŠJ POTRAVINY
|
146,15 |
s DPH |
19.12.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17509
|
ŠJ POTRAVINY
|
449,47 |
s DPH |
19.12.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221665
|
ŠJ POTRAVINY
|
891,30 |
s DPH |
19.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2208283
|
ŠJ POTRAVINY
|
515,24 |
s DPH |
19.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112022
|
ŠJ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
547,70 |
s DPH |
19.12.2022 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301799
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
107,45 |
s DPH |
16.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
220,80 |
s DPH |
16.12.2022 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204349480
|
MŠ ČASOPISY
|
24,66 |
s DPH |
15.12.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8261108453
|
Vodné, stočné 11/2022
|
610,94 |
s DPH |
15.12.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
86119524
|
ZÁKONY A PORADCA 2023
|
44,00 |
s DPH |
15.12.2022 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4472022
|
SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
15.12.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
109722
|
TONEROVÉ NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
|
500,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
FY BELANCIK |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22001403
|
ŠJ BALÍČEK NAŠA STRAVA STANDARD
|
58,80 |
s DPH |
14.12.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23222420
|
POTRAVINY ŠJ
|
301,07 |
s DPH |
13.12.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3020222561
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
51,84 |
s DPH |
12.12.2022 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022006186
|
ŠJ POTRAVINY
|
23,12 |
s DPH |
12.12.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221623
|
ŠJ POTRAVINY
|
948,43 |
s DPH |
09.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211700754
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
2 987,17 |
s DPH |
08.12.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
234,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221122
|
ŠJ VŠEOB. MATERIáL
|
206,19 |
s DPH |
08.12.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82301426
|
MŠ PREDELOVACIA STENA
|
1 258,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022521
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
163,80 |
s DPH |
07.12.2022 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318380993
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22220136
|
POTRAVINY ŠJ
|
439,14 |
s DPH |
06.12.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
717136199
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 11/2022
|
1 919,92 |
s DPH |
06.12.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22110005
|
ŠJ ČISTIACE PROSTREIDKY
|
142,08 |
s DPH |
05.12.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206988
|
ŠJ POTRAVINY
|
137,12 |
s DPH |
02.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022120681
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206902
|
ŠJ POTRAVINY
|
136,07 |
s DPH |
01.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201206729
|
ŠJ POTRAVINY
|
123,48 |
s DPH |
23.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206728
|
ŠJ POTRAVINY
|
138,82 |
s DPH |
23.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23222354
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
480,88 |
s DPH |
22.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5704949577
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8261101341
|
VODNÉ STOČNÉ
|
702,61 |
s DPH |
21.11.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Emil Obert |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868004
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
92,17 |
s DPH |
21.11.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206562
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
425,04 |
s DPH |
16.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221507
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
725,16 |
s DPH |
15.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21220850
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
263,12 |
s DPH |
15.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207415
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
552,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210428
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
271,52 |
s DPH |
14.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700691
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 196,53 |
s DPH |
10.11.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221498
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
540,17 |
s DPH |
10.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23222295
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
37,93 |
s DPH |
08.11.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221434
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
837,27 |
s DPH |
08.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7191137804
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 630,18 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
36761176
|
ZŠ KANCELÁRSKE POTREBY
|
235,75 |
s DPH |
08.11.2022 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15112022
|
ZŠ SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,32 |
s DPH |
08.11.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202851
|
ZŠ AKTUÁLNA VERZIA VEMA
|
527,88 |
s DPH |
08.11.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005483
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
83,02 |
s DPH |
07.11.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206266
|
ŠJ POTRAVINY 11/2022
|
121,28 |
s DPH |
03.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110678
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220922
|
ŠJ VŠEOB. MATERIáL
|
126,85 |
s DPH |
03.11.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5590040061
|
ZŠ WINASU A WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
03.11.2022 |
IVES |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222968
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101432
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
204,44 |
s DPH |
31.10.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10221191
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
789,98 |
s DPH |
31.10.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10221192
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
556,45 |
s DPH |
31.10.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
175,80 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
RN ZAMESTNANCI
|
1 599,78 |
s DPH |
27.10.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222716
|
ZŠ UČEBNICA CUDZí JAZYK
|
13,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700627
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 058,29 |
s DPH |
27.10.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2206988
|
ŠJ POTRAVINY 10/2022
|
513,81 |
s DPH |
26.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206121
|
ŠJ POTRAVINY 10/2022
|
141,21 |
s DPH |
26.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
17482
|
ŠJ POTRAVINY 10/2022
|
658,10 |
s DPH |
26.10.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221392
|
ŠJ POTRAVINY 10/2022
|
464,77 |
s DPH |
25.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23222147
|
ŠJ POTRAVINY 10/2022
|
295,52 |
s DPH |
25.10.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225201320
|
MŠ PODSEDÁK
|
496,32 |
s DPH |
25.10.2022 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
115486004
|
TEEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
21.10.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMERA
|
399,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
21.10.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100002
|
ŠJ OPRAVA KONVEKTOMATU
|
356,94 |
s DPH |
21.10.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221385
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
131,80 |
s DPH |
20.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
ŠJ POTRAVINY 102022
|
45,11 |
s DPH |
20.10.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221348
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
985,08 |
s DPH |
18.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2322072
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
364,20 |
s DPH |
18.10.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210010336
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
26,62 |
s DPH |
18.10.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205855
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
286,76 |
s DPH |
14.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2206679
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
424,92 |
s DPH |
14.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201234
|
ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY mvl
|
26,40 |
s DPH |
13.10.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210010180
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
259,20 |
s DPH |
13.10.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8261094867
|
VODNÉ STOČNÉ 10/22
|
710,52 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1612200032
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
224,40 |
s DPH |
11.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7161440173
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 444,74 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZP. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221335
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
331,60 |
s DPH |
10.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221312
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
716,93 |
s DPH |
10.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004924
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
975,79 |
s DPH |
10.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314712077
|
TELEFÓNNE POPLATKY 10/22
|
74,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
ŠJ POHÁRE
|
102,60 |
s DPH |
07.10.2022 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22561058
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
66,82 |
s DPH |
07.10.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205664
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
251,51 |
s DPH |
06.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100701
|
ZŠ VÝKON ZODP. OSOBY 10/22
|
37,20 |
s DPH |
04.10.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205532
|
ŠJ POTRAVINY 09/2022
|
491,90 |
s DPH |
03.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2206274
|
ŠJ POTRAVINY
|
785,38 |
s DPH |
30.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221053
|
ŠJ POTRAVINY
|
444,60 |
s DPH |
30.09.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221052
|
ŠJ POTRAVINY
|
984,07 |
s DPH |
30.09.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206288
|
ŠJ POTRAVINY
|
648,62 |
s DPH |
30.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 596,14 |
s DPH |
30.09.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
ZŠ PRÍSPEV. ZO SF NA STRAV.
|
175,40 |
s DPH |
30.09.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221192
|
ŠJ POTRAVINY
|
991,90 |
s DPH |
30.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221271
|
ŠJ POTRAVINY
|
363,04 |
s DPH |
30.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101296
|
ŠJ POTRAVINY
|
248,77 |
s DPH |
30.09.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52300950
|
MŠ PEDAG. DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
|
22,50 |
s DPH |
29.09.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221001921
|
ZŠ SUBSTRÁT A KVETINÁčE
|
199,51 |
s DPH |
29.09.2022 |
SENISA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221175
|
ZŠ UČEBNICE CUDZÍ JAZYK
|
7 711,75 |
s DPH |
29.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210375
|
ŠJ POTRAVINY
|
232,84 |
s DPH |
29.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210009677
|
ŠJ POTRAVINY
|
159,18 |
s DPH |
29.09.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Nájomná zmluva
|
286,00 |
s DPH |
28.09.2022 |
MIBA STEELTEC s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
17467
|
ŠJ POTRAVINY
|
937,51 |
s DPH |
27.09.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23221795
|
ŠJ POTRAVINY
|
336,64 |
s DPH |
27.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220671
|
ZŠ PIESOK
|
61,36 |
s DPH |
26.09.2022 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
23.09.2022 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090006
|
ŠJ OPLACH. PROSTRIEDOK
|
156,84 |
s DPH |
23.09.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
17082022
|
ZŠ MATERIÁL GRANT PONTIS
|
210,50 |
s DPH |
23.09.2022 |
RPISHOP.CZ |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868004
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
23.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
23.09.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210009442
|
ŠJ POTRAVINY
|
179,45 |
s DPH |
22.09.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23221749
|
ŠJ POTRAVINY
|
161,98 |
s DPH |
20.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205846
|
ŠJ POTRAVINY
|
831,95 |
s DPH |
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8261087798
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
389,69 |
s DPH |
13.09.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7220908003
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
477,40 |
s DPH |
13.09.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
28092022
|
ZŠ SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221100565
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
901,69 |
s DPH |
13.09.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207120
|
ZŠ UČEBNICE 1-4 ROČ.
|
846,34 |
s DPH |
13.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3352022
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23221684
|
ŠJ POTRAVINY
|
194,83 |
s DPH |
13.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221121
|
ŠJ POTRAVINY
|
970,93 |
s DPH |
13.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221183
|
ŠJ POTRAVINY
|
401,34 |
s DPH |
13.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210357
|
ŠJ POTRAVINY
|
131,19 |
s DPH |
13.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22561054
|
ŠJ POTRAVINY
|
134,69 |
s DPH |
10.09.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204963
|
ŠJ POTRAVINY
|
149,15 |
s DPH |
08.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
627997
|
ZŠ UČEBNICE 5-9 ROČ.
|
207,30 |
s DPH |
08.09.2022 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,65 |
s DPH |
08.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090703
|
ZŠ VÝKON ZODP. OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
08.09.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
622367
|
ZŠ UČEBNICE 5-9 ROČ.
|
2 208,70 |
s DPH |
06.09.2022 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23221592
|
ŠJ POTRAVINY
|
131,71 |
s DPH |
05.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004180
|
ŠJ POTRAVINY
|
460,18 |
s DPH |
05.09.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004102
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
888,31 |
s DPH |
31.08.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004103
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
913,43 |
s DPH |
31.08.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004104
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
322,56 |
s DPH |
31.08.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
17457
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
240,60 |
s DPH |
31.08.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4832022
|
ZŠ TECHNIK POŽIAR. OCHRANY
|
50,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210310
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
244,40 |
s DPH |
30.08.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
07092022
|
ZŠ SEMINÁR
|
246,00 |
s DPH |
26.08.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204620
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
774,96 |
s DPH |
24.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204619
|
ŠJ POTRAVINY 08/2022
|
190,58 |
s DPH |
24.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22000630
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVIS. PODPORA
|
156,00 |
s DPH |
23.08.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
ZŠ VŠEOB. MATERIÁL
|
700,00 |
s DPH |
23.08.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12205275
|
ŠJ OPRAVA KRÁJAČA
|
72,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700503
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
901,69 |
s DPH |
18.08.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,16 |
s DPH |
18.08.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
621220
|
ZŠ PRACOVNÉ LISTY ETICKÁ VÝCHOVA
|
231,00 |
s DPH |
18.08.2022 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222277
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
18.08.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868004
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
18.08.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102200351
|
ZŠ UČEBNICE FYZIKA, CHÉMIA
|
670,00 |
s DPH |
15.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20225022
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ 2023
|
39,90 |
s DPH |
09.08.2022 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8261080885
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
452,27 |
s DPH |
09.08.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7191108987
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
834,31 |
s DPH |
01.08.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1154868004
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,98 |
s DPH |
01.08.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠTELEFÓNNE POPLATKY
|
10,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080693
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 08/2022
|
37,20 |
s DPH |
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
56,80 |
s DPH |
29.07.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220880
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
196,89 |
s DPH |
29.07.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
516,88 |
s DPH |
29.07.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100970
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
80,80 |
s DPH |
28.07.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561048
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
139,31 |
s DPH |
28.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221041
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
33,81 |
s DPH |
26.07.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220101267
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
45,20 |
s DPH |
25.07.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206207
|
TLAČIVÁ
|
341,30 |
s DPH |
22.07.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3628222007
|
ŠJ ZBER KUCH. ODPADU 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
22.07.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561046
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
59,44 |
s DPH |
18.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8261062105
|
VODNÉ STOČNÉ 06/2022
|
721,45 |
s DPH |
15.07.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220977
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
145,44 |
s DPH |
15.07.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700440
|
TEPELNÁ ENERGIA 06/2022
|
901,69 |
s DPH |
13.07.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ BEZP. SIM. MP
|
10,76 |
s DPH |
12.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200798
|
ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY MVL
|
26,64 |
s DPH |
12.07.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201021420
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 06/2022
|
1 502,32 |
s DPH |
12.07.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22561043
|
ŠJ POTRAVINY 07/2022
|
18,72 |
s DPH |
08.07.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070722
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
07.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
ZŠ POMôCKY DO KABINETU CHÉMIE
|
35,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
EnterTheVoid s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309153078
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,38 |
s DPH |
07.07.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100853
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
225,18 |
s DPH |
30.06.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 805,44 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
198,40 |
s DPH |
30.06.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2204687
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
356,79 |
s DPH |
30.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060474
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
108,55 |
s DPH |
30.06.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561014
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
31,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220751
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
951,36 |
s DPH |
29.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10220750
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
909,52 |
s DPH |
29.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220922
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
510,85 |
s DPH |
29.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060004
|
ŠJ OPRAVA ZARIADENÍ
|
480,96 |
s DPH |
27.06.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
17433
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
915,42 |
s DPH |
23.06.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561040
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
42,50 |
s DPH |
23.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203973
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
250,71 |
s DPH |
23.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22561038
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
11,92 |
s DPH |
22.06.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23221328
|
POTRAVINY ŠJ 06/2022
|
33,13 |
s DPH |
21.06.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220855
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
921,92 |
s DPH |
20.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3628221555
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307724657
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
85,91 |
s DPH |
17.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003425
|
ASC AGENDA 2023
|
549,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
ŠKOLA V PRÍRODE
|
4 800,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210006564
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
153,92 |
s DPH |
16.06.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2122022
|
SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203349480
|
MŠ ČASOPISY
|
16,69 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenska posta |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2204291
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
144,27 |
s DPH |
15.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220814
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
879,40 |
s DPH |
10.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23221261
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
437,70 |
s DPH |
10.06.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8261033519
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
701,34 |
s DPH |
09.06.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307295654
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101109
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
95,92 |
s DPH |
09.06.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203634
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
145,57 |
s DPH |
08.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7151528024
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 634,35 |
s DPH |
08.06.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
VŠEBOECNÝ MATERIÁL
|
137,60 |
s DPH |
08.06.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
|
1 560,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1620071100
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
1 597,65 |
s DPH |
06.06.2022 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
06.06.2022 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700377
|
TEPELNÁ ENERGIA 05/2022
|
957,31 |
s DPH |
06.06.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201203549
|
ŠJ POTRAVINY 06/2022
|
240,34 |
s DPH |
03.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101057
|
ŠJ POTRAVINY 062022
|
95,93 |
s DPH |
02.06.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220395
|
ŠJ MATERIÁL
|
140,86 |
s DPH |
01.06.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060714
|
ZS VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5107
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
379,97 |
s DPH |
31.05.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5106
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
179,88 |
s DPH |
31.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1091
|
ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 750,84 |
s DPH |
31.05.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1090
|
ZS PRÍSPEVOK NA STRAVU SF
|
192,40 |
s DPH |
31.05.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5101
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
891,39 |
s DPH |
30.05.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5105
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
939,28 |
s DPH |
30.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5104
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
334,57 |
s DPH |
30.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5103
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
421,27 |
s DPH |
30.05.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5102
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
913,49 |
s DPH |
30.05.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5100
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
637,91 |
s DPH |
30.05.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5098
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
516,61 |
s DPH |
27.05.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5099
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
391,59 |
s DPH |
27.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5096
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
44,50 |
s DPH |
27.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5097
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
21,77 |
s DPH |
27.05.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5095
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
448,73 |
s DPH |
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1089
|
MS VÝROBA PERGOLY
|
1 780,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
Miroslav Fáber - Ebenista |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1088
|
ZÁKONY A PORADCA 2023
|
44,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1087
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.05.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5094
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
600,30 |
s DPH |
23.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5093
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
855,10 |
s DPH |
20.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5092
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
267,30 |
s DPH |
20.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5091
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
374,58 |
s DPH |
19.05.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1085
|
ZS UČEBNICE 1.-4.
|
637,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1086
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5090
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
68,15 |
s DPH |
17.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1084
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
83,77 |
s DPH |
17.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Tepelná energia 042022
|
2 388,31 |
s DPH |
16.05.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1081
|
ZŠ TLAČIVÁ VP
|
188,21 |
s DPH |
16.05.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1080
|
ZŠ UČEBNICE 1-4
|
3 336,08 |
s DPH |
16.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5089
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
165,89 |
s DPH |
16.05.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1082
|
ZŠ OPRAVA VODOVODNEJ SÚPRAVY
|
56,16 |
s DPH |
16.05.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5087
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
427,82 |
s DPH |
13.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5088
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
329,56 |
s DPH |
13.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5086
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
170,90 |
s DPH |
12.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5085
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
187,35 |
s DPH |
12.05.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Vodné, stočné 042022
|
669,11 |
s DPH |
11.05.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5084
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
434,26 |
s DPH |
11.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5083
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
991,60 |
s DPH |
10.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5082
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
256,22 |
s DPH |
10.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1079
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1076
|
EL. ENERGIA 042022
|
1 450,96 |
s DPH |
06.05.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1078
|
SJ OPRAVA EL. KOTLA
|
256,08 |
s DPH |
06.05.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1077
|
ZS MATERIÁL GRANT PONTIS
|
70,57 |
s DPH |
06.05.2022 |
ING. OLDŘICH HORÁČEK |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5080
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
268,01 |
s DPH |
05.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5081
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
87,30 |
s DPH |
05.05.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1075
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.05.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5078
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
364,36 |
s DPH |
02.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5079
|
ŠJ POTRAVINY 052022
|
379,91 |
s DPH |
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Materiál - grant PONTIS
|
418,94 |
s DPH |
02.05.2022 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100557
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
280,03 |
s DPH |
30.04.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220603
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
484,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220551
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
843,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202994
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
334,39 |
s DPH |
29.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220448
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
821,31 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220447
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
792,17 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220449
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
350,99 |
s DPH |
29.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 295,84 |
s DPH |
29.04.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
142,40 |
s DPH |
29.04.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17403
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
616,86 |
s DPH |
28.04.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210004495
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
94,08 |
s DPH |
28.04.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100772
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
230,35 |
s DPH |
27.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220994
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2552022
|
SLUžBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304009233
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA MOBILU
|
81,91 |
s DPH |
21.04.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0772022
|
Občerstvenie na deň učiteľov z SF
|
1 100,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
KF, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202438
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
198,15 |
s DPH |
21.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8261018936
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
632,83 |
s DPH |
19.04.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100714
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
317,51 |
s DPH |
19.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22040276
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
294,92 |
s DPH |
14.04.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202653
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
119,20 |
s DPH |
13.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220528
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
237,60 |
s DPH |
13.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220456
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
804,10 |
s DPH |
13.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161221018
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
320,69 |
s DPH |
11.04.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303586062
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200039266
|
ZŠ BEZEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700251
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
3 651,37 |
s DPH |
11.04.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56041
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
4,17 |
s DPH |
07.04.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2652
|
POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL
|
26,52 |
s DPH |
07.04.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1620071100
|
KOMUNÁLNY ODPAD 1Q/2022
|
532,56 |
s DPH |
07.04.2022 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220211
|
ŠJ MATERIÁL
|
273,35 |
s DPH |
07.04.2022 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7200998162
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032022
|
1 621,32 |
s DPH |
07.04.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100649
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
364,88 |
s DPH |
06.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
ZŠ BEZPECNOSTNE SKLO
|
67,00 |
s DPH |
06.04.2022 |
JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202121
|
ŠJ POTRAVINY 042022
|
381,04 |
s DPH |
06.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040713
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.04.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100414
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
192,24 |
s DPH |
31.03.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22561020
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
22,56 |
s DPH |
31.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
ZŠ SKRINE
|
4 980,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030004
|
ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU
|
334,92 |
s DPH |
31.03.2022 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201941
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
100,43 |
s DPH |
31.03.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
ZŠ SKRINE DO TRIED
|
14 995,20 |
s DPH |
31.03.2022 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022
|
749,84 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF ZAMESTN.
|
82,40 |
s DPH |
31.03.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220433
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
346,65 |
s DPH |
30.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220318
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
938,62 |
s DPH |
30.03.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220319
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
320,76 |
s DPH |
30.03.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210003361
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
112,80 |
s DPH |
29.03.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
17391
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
180,72 |
s DPH |
29.03.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100570
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
729,15 |
s DPH |
28.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100545
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
263,38 |
s DPH |
24.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11210717
|
ZŠ SERVISNÉ PRÁCE NA ZÁVLAHOVOM SYSTÉME
|
446,64 |
s DPH |
24.03.2022 |
EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022
|
1 162,07 |
s DPH |
23.03.2022 |
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220520
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700188
|
ZS NEDOPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2021
|
305,38 |
s DPH |
23.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148839
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
81,91 |
s DPH |
23.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
12,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001622
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
176,28 |
s DPH |
21.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100523
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
147,68 |
s DPH |
21.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220346
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
181,59 |
s DPH |
17.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210128
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
445,61 |
s DPH |
16.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9922017
|
ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED
|
14 616,96 |
s DPH |
15.03.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210002801
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
145,89 |
s DPH |
15.03.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030227
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
179,80 |
s DPH |
15.03.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201797
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
213,45 |
s DPH |
14.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22561018
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
13,95 |
s DPH |
14.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001486
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
548,66 |
s DPH |
14.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700125
|
TEPELNÁ ENERGIA 022022
|
3 878,17 |
s DPH |
14.03.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22561015
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
22,83 |
s DPH |
11.03.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7220862612
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022
|
2 805,10 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301728295
|
TELEFÓNNE POPLATKY 022022
|
74,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261010801
|
VODNÉ, STOČNÉ 022022
|
583,58 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
702022
|
ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220307
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
593,61 |
s DPH |
09.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100418
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
302,39 |
s DPH |
08.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001326
|
ŠJ POTRAVINY 032022
|
438,20 |
s DPH |
07.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22210656
|
MŠ HRAČKY
|
840,80 |
s DPH |
04.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204001
|
MŠ ROZPRÁVKOVÉ KNIŽKY
|
159,20 |
s DPH |
04.03.2022 |
Loke s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
ZŠ MATERIÁL A INšTALÁCIA KABELÁŽE
|
4 124,67 |
s DPH |
02.03.2022 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030703
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Aplikácia liatej strierky
|
|
s DPH |
01.03.2022 |
TOP PODLAHY |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100256
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
137,02 |
s DPH |
28.02.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020498
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
905,72 |
s DPH |
28.02.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220224
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
3,38 |
s DPH |
28.02.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
741,85 |
s DPH |
25.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220173
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
595,57 |
s DPH |
25.02.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220172
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
929,18 |
s DPH |
25.02.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17372
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
675,80 |
s DPH |
24.02.2022 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
159,00 |
s DPH |
24.02.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 446,90 |
s DPH |
24.02.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220287
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
24,00 |
s DPH |
22.02.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100330
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
386,67 |
s DPH |
21.02.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
STDG21_033
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
21.02.2022 |
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso-údeniny René Šiko
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
René Šiko |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
ZŠ ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA SEMINÁR
|
25,00 |
s DPH |
18.02.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
993,99 |
s DPH |
18.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291833
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU
|
81,91 |
s DPH |
17.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100303
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
175,43 |
s DPH |
16.02.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201148
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
542,72 |
s DPH |
15.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020252
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
63,56 |
s DPH |
15.02.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000947
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
445,91 |
s DPH |
14.02.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100287
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
210,23 |
s DPH |
14.02.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211700062
|
TEPELNÁ ENERGIA 012022
|
4 366,33 |
s DPH |
10.02.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ ZEMINA A RASTLINKY DO VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV
|
2 190,70 |
s DPH |
10.02.2022 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220142
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
680,48 |
s DPH |
10.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100262
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
346,50 |
s DPH |
10.02.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299213437
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8261003755
|
VODNÉ, STOČNÉ 012022
|
580,12 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7131757816
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 423,19 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL
|
994,51 |
s DPH |
08.02.2022 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
07.02.2022 |
Kamea - obchodná spoločnosť |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kupno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
03.02.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200312
|
TLAČIVÁ
|
187,75 |
s DPH |
03.02.2022 |
SEVT A.S. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020706
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.02.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213807
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7240722077
|
ZŠ ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
241,99 |
s DPH |
02.02.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210001119
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
94,60 |
s DPH |
01.02.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100210
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
324,85 |
s DPH |
01.02.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22561008
|
ŠJ POTRAVINY 022022
|
8,37 |
s DPH |
01.02.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200727
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
106,58 |
s DPH |
31.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220105
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
309,75 |
s DPH |
31.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100116
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
93,28 |
s DPH |
31.01.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220063
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
863,20 |
s DPH |
31.01.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220064
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
160,16 |
s DPH |
31.01.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
93,40 |
s DPH |
31.01.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
849,94 |
s DPH |
31.01.2022 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000568
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
81,49 |
s DPH |
24.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22561004
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
75,73 |
s DPH |
20.01.2022 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
966,51 |
s DPH |
20.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
283,18 |
s DPH |
20.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK
|
25,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kupno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
18.01.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297774414
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY A SPLÁTKY
|
79,40 |
s DPH |
18.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
18.01.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
18.01.2022 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210000544
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
130,50 |
s DPH |
18.01.2022 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010252
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
491,70 |
s DPH |
17.01.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100096
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
565,51 |
s DPH |
17.01.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200287
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
238,61 |
s DPH |
14.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
ZŠ DODANIE A MONTÁŽ ZRKADLA DO TV
|
290,50 |
s DPH |
13.01.2022 |
SKLO-GLASS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9921106
|
ZŠ ODVOD ODPADU
|
700,00 |
s DPH |
13.01.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7103628027
|
ZŠ NEDOPLATOK ELEKTRICKEJ ENERGIE
|
1 587,66 |
s DPH |
13.01.2022 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8160095993
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
675,26 |
s DPH |
13.01.2022 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9922002
|
ZŠ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PODLAHY
|
1 314,66 |
s DPH |
13.01.2022 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2111170807
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
3 930,20 |
s DPH |
13.01.2022 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8297359956
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
13.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200258
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
379,84 |
s DPH |
13.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010739
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
12.01.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150687
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
26,04 |
s DPH |
12.01.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01222022
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2022
|
130,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200015387
|
ZŠ BEZPEČ NOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000062
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
947,34 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000059
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
770,74 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000061
|
ŠJ POTRAVINY 012022
|
901,64 |
s DPH |
07.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52021
|
ZŠ MAĽOVANIE TRIED
|
4 995,20 |
s DPH |
31.12.2021 |
ELEM-STAV, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
742021
|
ZŠ VÝROBA VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV
|
4 968,00 |
s DPH |
30.12.2021 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210102
|
ZŠ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - KABINET
|
1 652,00 |
s DPH |
30.12.2021 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210100
|
KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - IT UČEBŇA
|
1 690,00 |
s DPH |
30.12.2021 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
ZŠ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - KABINET
|
1 646,00 |
s DPH |
30.12.2021 |
AIR-TECH systems s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3020212547
|
ŠJ PREHLIADKA VÝŤAHU
|
49,44 |
s DPH |
30.12.2021 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211200629
|
ZŠ KRESLO KLUB DUO
|
1 350,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210526
|
MŠ REKONŠTRUKCIA SOCIáLNYCH ZARIADENí
|
8 000,00 |
s DPH |
28.12.2021 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210527
|
MŠ ODSTRáNENIE HAVARIJ.SITUáCIE - UNIK VODY
|
2 000,00 |
s DPH |
28.12.2021 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211200619
|
ZŠ NÁSTENKY DO TRIED
|
4 950,00 |
s DPH |
28.12.2021 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1521125675
|
MŠ VšEOBEC.MATERIÁL
|
1 611,70 |
s DPH |
27.12.2021 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1521125676
|
ZŠ DEZINFEK.MATERIáL
|
3 068,48 |
s DPH |
27.12.2021 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
113521
|
TONEROVÉ NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
|
1 000,80 |
s DPH |
22.12.2021 |
FY BELANCIK |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
ŠKD RÁDIOMAGNETOFÓNY
|
298,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
RM Elektro s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
113321
|
ZŠ NÁHRADNÝ DIEL NA KOPÍRKU
|
429,60 |
s DPH |
22.12.2021 |
FY BELANCIK |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
ŠKD HRAČKY
|
719,33 |
s DPH |
22.12.2021 |
PETER BOGYÓ MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11012134
|
ZŠ RESPIRÁTORY
|
336,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
JUVAMED |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
732021
|
ŠKD SKRINE DO DRUŽINY
|
14 998,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202104
|
ŠKD VÝROBA EXTER.SEDENIA
|
920,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
Marek Jurkáček Findy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21008
|
ŠKD HRAČKY
|
1 799,87 |
s DPH |
22.12.2021 |
Tatiana Marková, T M Marko fy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
72,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021177370
|
ZŠ GENERICKá LAMPA /INTER.TABULE/
|
1 149,14 |
s DPH |
21.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211189
|
ŠJ ČP, OOP,DEZINF.PROSTR. + VšEOB.MATER.
|
799,56 |
s DPH |
21.12.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22101466
|
ŠJ REZAČKA MÁSA, DOSKY MASOMLYNKA, NOŽE
|
1 014,26 |
s DPH |
20.12.2021 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21561101
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
176,50 |
s DPH |
20.12.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112921
|
MŠ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE KONICA MINOLTA
|
1 698,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
FY BELANCIK |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF 122021
|
67,40 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY Z RN ZAMESTNANCOV
|
161,76 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213370
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
120,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
808,80 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE HOVORY
|
9,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295919431
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
62,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211186
|
ŠJ PRACOVNÁ OBUV, ODEV
|
455,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211271
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
827,95 |
s DPH |
17.12.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211272
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
267,10 |
s DPH |
17.12.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101656
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
102,16 |
s DPH |
17.12.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211139
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
796,43 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2107963
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
422,56 |
s DPH |
15.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120194
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
806,64 |
s DPH |
15.12.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
MŠ NORTBUKY + POčíTAč
|
3 699,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210121
|
PANDEMICKÝ MATER. OON
|
2 232,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
MŠ MULTIFUNKČNÁ TLAčIAREŇ
|
369,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
ZŠ VEBKAMERY, KáBLE, SERVIS VT
|
839,70 |
s DPH |
15.12.2021 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210100293
|
ŠJ KANCELÁRSKE POTREBY
|
79,49 |
s DPH |
15.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120005
|
ŠJ OPRAVA KUCHYNSKÉHO ZARIADENIA
|
536,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
ZŠ NORTBUKY + XEROGRAFICKÝ PAPIER - MPC
|
1 350,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
104349480
|
MŠ PREDPLATNÉ ČASOPISOV
|
20,40 |
s DPH |
13.12.2021 |
Slovenska posta |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111170745
|
TEPELNÁ ENERGIA 112021
|
3 566,95 |
s DPH |
10.12.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21561097
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
93,28 |
s DPH |
10.12.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295505404
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7103609199
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 112021
|
2 244,91 |
s DPH |
09.12.2021 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17343
|
NÁKUPNÉ POUKÁŽKY ZAMESTN. ZO SF
|
1 380,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160090496
|
VODNÉ, STOČNÉ 112021
|
784,97 |
s DPH |
08.12.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021530
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
296,28 |
s DPH |
08.12.2021 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211084
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY, VŠEOBECNÝ MATERIáL
|
107,83 |
s DPH |
07.12.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211538
|
MŠ OBLIEČKY, PAPLÓNY, VANKÚŠE
|
949,20 |
s DPH |
07.12.2021 |
HONOR s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21011337
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA
|
199,20 |
s DPH |
07.12.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120711
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.12.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1612110423
|
ŠJ POTRAVINY 122021
|
164,16 |
s DPH |
01.12.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
93,60 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 112021
|
1 123,20 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211074
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
700,68 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21561092
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
6,10 |
s DPH |
30.11.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110011809
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
122,24 |
s DPH |
30.11.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101596
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
213,71 |
s DPH |
30.11.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21011230
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ POMOC
|
72,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
240,24 |
s DPH |
30.11.2021 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202121907
|
RIADENIE A ROZVOJ MŠ
|
41,30 |
s DPH |
30.11.2021 |
RAABE OBCHOD.NAKL. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
224,64 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110527
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
678,50 |
s DPH |
29.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110528
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
425,84 |
s DPH |
29.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211170
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
900,39 |
s DPH |
29.11.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211171
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
919,61 |
s DPH |
29.11.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2107563
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
45,38 |
s DPH |
29.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6892021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110011539
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
127,12 |
s DPH |
23.11.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102735
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
173,14 |
s DPH |
22.11.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3628213126
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21561091
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
48,56 |
s DPH |
20.11.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294056751
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
62,15 |
s DPH |
19.11.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
25 000,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211038
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
575,10 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110011285
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
144,25 |
s DPH |
16.11.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110291
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
630,68 |
s DPH |
15.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2107210
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
390,88 |
s DPH |
15.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21110292
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
546,77 |
s DPH |
15.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
90270
|
Zmluvy o poskytovaní licencií k používaniu SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
12.11.2021 |
Verejná informačná služba,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037158
|
ZŠ ÚDRŽBA WINASU, WINIBEUE
|
279,60 |
s DPH |
11.11.2021 |
IVES |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV
|
2 926,30 |
s DPH |
11.11.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210983
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
966,66 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7181156793
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021
|
1 387,94 |
s DPH |
10.11.2021 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412151136
|
ZŠ AKTUÁLNE VERZIE VEMA
|
450,60 |
s DPH |
10.11.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111170683
|
TEPELNÁ ENERGIA 102021
|
1 721,29 |
s DPH |
10.11.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Emil Obert |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211013
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
332,63 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293648692
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160077194
|
VODNÉ, STOČNÉ 102021
|
754,32 |
s DPH |
10.11.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2913359109
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021
|
316,25 |
s DPH |
10.11.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102618
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
710,78 |
s DPH |
10.11.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101205045
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
627,53 |
s DPH |
10.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102585
|
ŠJ POTRAVINY 112021
|
660,94 |
s DPH |
08.11.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1521104568
|
ZŠ DEZINFEKCIA, ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
1 200,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210988
|
ŠJ MATERIÁL, DEZINFEKCIA
|
119,21 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
990
|
ZŠ RENOVÁCIA ALTÁNKU
|
990,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9921126
|
ZŠ OPRAVA INTERIÉROVÝCH DVERÍ
|
575,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021110713
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3372021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101456
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
266,87 |
s DPH |
31.10.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100552
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
978,87 |
s DPH |
28.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
204,24 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 021,20 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOV
|
85,10 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10211018
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
943,48 |
s DPH |
27.10.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10211019
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
580,74 |
s DPH |
27.10.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106658
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
626,91 |
s DPH |
26.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210943
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
277,11 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151016
|
ZŠ NAVÝŠENIE LICENCIE POČET ZAMESTNANCOV
|
85,20 |
s DPH |
21.10.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
20.10.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170054
|
MŠ GENERICKÁ LAMPA DO PROJEKTORU
|
257,16 |
s DPH |
20.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100348
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
663,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210921
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
246,32 |
s DPH |
19.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3628212850
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210865
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
871,08 |
s DPH |
19.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202830
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
62,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100347
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
368,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106368
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
447,38 |
s DPH |
15.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1612110368
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
735,62 |
s DPH |
14.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204436
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
754,38 |
s DPH |
13.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160061893
|
VODNÉ, STOČNÉ 092021
|
636,70 |
s DPH |
12.10.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291797476
|
TELEFÓNNE POPLATKY 092021
|
74,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200080315
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
12.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102256
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
969,30 |
s DPH |
11.10.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150303
|
ZŠ POPLATOK ZA MVL
|
24,96 |
s DPH |
08.10.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170621
|
TEPELNÁ ENERGIA 092021
|
1 002,04 |
s DPH |
08.10.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913248875
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA VF 092021
|
789,29 |
s DPH |
08.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210825
|
ŠJ POTRAVINY 102021
|
696,55 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100741
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 102021
|
37,20 |
s DPH |
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
173,76 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101308
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
178,31 |
s DPH |
30.09.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090607
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
876,61 |
s DPH |
30.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210787
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
407,70 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
72,40 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
868,80 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
529575
|
ZŠ UČEBNICE DEJEPISU
|
124,00 |
s DPH |
29.09.2021 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210950
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
303,36 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210885
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
994,23 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210886
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
742,01 |
s DPH |
29.09.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110009427
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
150,92 |
s DPH |
28.09.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
ZŠ REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
|
8 000,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
52200694
|
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
|
18,50 |
s DPH |
22.09.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
22.09.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ 10/2021-04/2022
|
1 162,07 |
s DPH |
22.09.2021 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290351276
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
66,90 |
s DPH |
21.09.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
513668
|
ZŠ UČEBNICE PRE 2. STUPEŇ
|
2 570,98 |
s DPH |
21.09.2021 |
PRESKOLY.SK S.R.O. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2942021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202102002
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
135,88 |
s DPH |
20.09.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210743
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
357,54 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090303
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
357,08 |
s DPH |
16.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090302
|
ŠJ POTRAVINY 09202
|
881,01 |
s DPH |
16.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105362
|
ŠJ POTRAVINY 092021
|
352,15 |
s DPH |
14.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160053701
|
VODNÉ, STOČNÉ 082021
|
439,88 |
s DPH |
10.09.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170559
|
TEPELNÁ ENERGIA 082021
|
1 002,04 |
s DPH |
10.09.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210767
|
ŠJ MATERIÁL
|
59,27 |
s DPH |
10.09.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289946471
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210690
|
ŠJ POTRAVINY 092021
|
881,97 |
s DPH |
10.09.2021 |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913218946
|
VYÚČTOVACIA FA ELEKTR. ENERGIA 082021
|
397,49 |
s DPH |
09.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110008435
|
ŠJ POTRAVINY 092021
|
66,84 |
s DPH |
02.09.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090731
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215058
|
ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ R. 2022
|
39,90 |
s DPH |
02.09.2021 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115292
|
ZŠ UČEBNICE PRE 2. STUPEŇ
|
542,50 |
s DPH |
02.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080730
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210566
|
ZŠ UČEBNICE AJ
|
1 128,75 |
s DPH |
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC DO NOVEJ TRIEDY
|
760,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Július Botka |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101764
|
ŠJ POTRAVINY 082021
|
869,64 |
s DPH |
30.08.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101765
|
ŠJ POTRAVINY 082021
|
432,64 |
s DPH |
30.08.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101763
|
ŠJ POTRAVINY 082021
|
798,11 |
s DPH |
30.08.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202206064
|
ZŠ INTERAKTÍVNA TABULA
|
1 584,01 |
s DPH |
24.08.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
24.08.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288503769
|
ZŠ TELEF. POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
24.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3628212084
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210661
|
ZŠ CHLORAMIN
|
142,58 |
s DPH |
18.08.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160045453
|
VODNÉ, STOČNÉ 072021
|
491,20 |
s DPH |
17.08.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
ZŠ SKRINKY DO TRIEDY
|
1 190,00 |
s DPH |
10.08.2021 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170497
|
SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 072021
|
1 002,04 |
s DPH |
09.08.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288102554
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,18 |
s DPH |
09.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913197509
|
SPOTREBA ELEKTR. ENERGIE 072021
|
494,76 |
s DPH |
05.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
21,80 |
s DPH |
03.08.2021 |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206730
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
9,68 |
s DPH |
03.08.2021 |
SEVT A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNAN. - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
52,32 |
s DPH |
03.08.2021 |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNAN.
|
261,60 |
s DPH |
03.08.2021 |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1620067110
|
KOMUNÁLNY ODPAD 2. POLROK 2021
|
1 035,10 |
s DPH |
02.08.2021 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPL.
|
9,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21561061
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
61,07 |
s DPH |
31.07.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101035
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
60,11 |
s DPH |
31.07.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210733
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
182,01 |
s DPH |
30.07.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4412021
|
ZŠ SLUŽBY PO TECHNIKA
|
50,00 |
s DPH |
27.07.2021 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3628211808
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
27.07.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205587
|
TLAČIVÁ
|
186,58 |
s DPH |
27.07.2021 |
SEVT A.S. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286655980
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
26.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210593
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
145,20 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21561056
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
29,60 |
s DPH |
20.07.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200058272
|
ZŠ BEZPEČN. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8160039404
|
VODNÉ, STOČNÉ 062021
|
744,42 |
s DPH |
12.07.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286255859
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,40 |
s DPH |
12.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170435
|
TEPELNÁ ENERGIA 062021
|
1 002,04 |
s DPH |
09.07.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8422101131
|
ZŠ SLUŽBY MVL 062021
|
24,84 |
s DPH |
09.07.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21561051
|
ŠJ POTRAVINY 072021
|
93,32 |
s DPH |
09.07.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165489
|
VYÚČTOVACIA FA ELEKTR. ENERGIA 062021
|
938,50 |
s DPH |
06.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070756
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 072021
|
37,20 |
s DPH |
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210635
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
978,90 |
s DPH |
30.06.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060509
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
499,94 |
s DPH |
30.06.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210634
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
988,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21561049
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
16,57 |
s DPH |
30.06.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210633
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
992,87 |
s DPH |
30.06.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100873
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
191,47 |
s DPH |
30.06.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 062021
|
1 165,20 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 062021 - PRíSPEVOK NA POTRAVINY
|
233,04 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTNANCOV ZO SF 062021
|
97,10 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103849
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
474,23 |
s DPH |
29.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210556
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
575,60 |
s DPH |
29.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101282
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
718,13 |
s DPH |
24.06.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003327
|
ZŠ ASC AGENDA 2022
|
499,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110005873
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
135,04 |
s DPH |
22.06.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2106005
|
ŠJ OPRAVA CHLADIACEJ SKRINE
|
129,96 |
s DPH |
22.06.2021 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112001
|
MŠ PUBLIKÁCIA RIADENIA A ROZVOJ MŠ
|
41,30 |
s DPH |
21.06.2021 |
RAABE OBCHOD.NAKL. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3628211325
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101228
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
404,78 |
s DPH |
21.06.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21561042
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
15,62 |
s DPH |
20.06.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210503
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
887,43 |
s DPH |
18.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809286
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060270
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
577,21 |
s DPH |
15.06.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2122100
|
ZŠ ŠKOLENIE UČITEĽOV
|
20,00 |
s DPH |
15.06.2021 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060748
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ SLUŽBY
|
37,20 |
s DPH |
15.06.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
ZŠ MYŠI K POČITAČU, KLÁVESNICE, PROJEKTOR, WEBKAMERA, SERVIS VT
|
1 338,80 |
s DPH |
15.06.2021 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103349480
|
MŠ ČASOPISY PREDŠKOLÁKOV
|
13,50 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenska posta |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103411
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
292,07 |
s DPH |
14.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101148
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
751,94 |
s DPH |
14.06.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170373
|
TEPELNÁ ENERGIA 052021
|
1 229,24 |
s DPH |
11.06.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284409105
|
TELEFÓNNE POPLATKY 052021
|
74,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12021335
|
ZŠ UČEBNICE
|
253,50 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21561037
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
37,48 |
s DPH |
11.06.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1612110210
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
341,47 |
s DPH |
10.06.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210447
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
733,89 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110005351
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
150,21 |
s DPH |
08.06.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100004
|
MŠ DETSKÁ SKRINKA
|
200,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
UNIBYT |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7112190235
|
ZŠ OPRAVA STRECHY
|
516,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210437
|
ŠJ HYGIENICKÉ POTREBY
|
129,01 |
s DPH |
07.06.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8160030323
|
VODNÉ, STOČNÉ 052021
|
729,74 |
s DPH |
07.06.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101087
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
342,20 |
s DPH |
07.06.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913149641
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 052021
|
1 091,03 |
s DPH |
07.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110005214
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
154,72 |
s DPH |
03.06.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101202172
|
ŠJ POTRAVINY 062021
|
517,57 |
s DPH |
02.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401741
|
ZŠ UČEBNICE 1.-4. ROČ.
|
668,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21050633
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
837,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
95,60 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100721
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
347,59 |
s DPH |
31.05.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210462
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
919,77 |
s DPH |
31.05.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050614
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
746,48 |
s DPH |
31.05.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210500
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
650,13 |
s DPH |
31.05.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020463
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
706,98 |
s DPH |
31.05.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21561032
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
83,79 |
s DPH |
31.05.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210437
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
392,50 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210409
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
885,89 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2103004
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
271,10 |
s DPH |
31.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 147,20 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
229,44 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105005
|
ŠJ SERVISNÝ SPOTREBNÝ MATERIáL
|
60,00 |
s DPH |
28.05.2021 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52590248
|
ZŠ ZÁKONY 2021 + AKTUAL. ZÁKONOV
|
39,60 |
s DPH |
25.05.2021 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100903
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
456,76 |
s DPH |
24.05.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105004
|
ŠJ OPRAVA ELEKTR. KOTLA
|
260,88 |
s DPH |
20.05.2021 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
20.05.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201956
|
MŠ TLAČIVÁ
|
10,20 |
s DPH |
20.05.2021 |
SEVT A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201857
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
491,00 |
s DPH |
20.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210361
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
954,01 |
s DPH |
20.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21561027
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
56,21 |
s DPH |
20.05.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201928
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
271,37 |
s DPH |
19.05.2021 |
SEVT A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3152021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3628211048
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
12,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282961181
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161
|
ZŠ PEČIATKA
|
34,51 |
s DPH |
18.05.2021 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102944
|
ZŠ UČEBNICE 1-4. ROČ.
|
3 418,80 |
s DPH |
18.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102552
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
862,42 |
s DPH |
17.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050300
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
305,34 |
s DPH |
14.05.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
79/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
Nadácia SPP |
|
PaedDr.Karol Drienovský |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170311
|
TEPELNÁ ENERGIA VF 042021
|
2 731,92 |
s DPH |
12.05.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201516
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
148,56 |
s DPH |
12.05.2021 |
SEVT A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
202106
|
Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia
|
|
s DPH |
12.05.2021 |
AIESEC |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110004203
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
145,93 |
s DPH |
11.05.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1522021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
11.05.2021 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210300
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
407,39 |
s DPH |
10.05.2021 |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100761
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
280,98 |
s DPH |
10.05.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160021723
|
VODNÉ, STOČNÉ 042021
|
531,53 |
s DPH |
10.05.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
23/161/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
07.05.2021 |
ag foods |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282562037
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
015202105
|
ZŠ SERVIS KOSAČKY
|
53,40 |
s DPH |
07.05.2021 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
06.05.2021 |
UKF Nitra |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24210025
|
ŠKOLENIE PREPOČET DO MINULOSTI - ŠTANDARD
|
144,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126616
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042021
|
946,81 |
s DPH |
06.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210340
|
ŠJ MATERIÁL
|
140,24 |
s DPH |
06.05.2021 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100691
|
ŠJ POTRAVINY 052021
|
988,60 |
s DPH |
03.05.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050734
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
73,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 042021
|
876,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 042021 - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
175,20 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210357
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
748,19 |
s DPH |
30.04.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210356
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
937,64 |
s DPH |
30.04.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102079
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
531,77 |
s DPH |
30.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040489
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
377,73 |
s DPH |
30.04.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21561022
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
119,56 |
s DPH |
30.04.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210271
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
951,05 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040447
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
175,91 |
s DPH |
30.04.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100569
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
201,48 |
s DPH |
30.04.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201291
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
671,46 |
s DPH |
23.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
F010/21
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
23.04.2021 |
ATC-JR,s r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104003
|
ŠJ OPRAVA EL. VARNÉHO KOTLA
|
207,24 |
s DPH |
21.04.2021 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010415
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ POMOC
|
72,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1612110103
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
474,40 |
s DPH |
20.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110003399
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
97,31 |
s DPH |
20.04.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116539
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210199
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
685,69 |
s DPH |
19.04.2021 |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1620067110
|
KOMUNÁLNY ODPAD ZA 1. POLROK 2021
|
1 035,10 |
s DPH |
15.04.2021 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3628210816
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU 032021
|
48,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100550
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
44,70 |
s DPH |
15.04.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040182
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
496,11 |
s DPH |
15.04.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121053713
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
132,63 |
s DPH |
14.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101610
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
218,32 |
s DPH |
14.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100531
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
539,80 |
s DPH |
13.04.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170249
|
TEPELNÁ ENERGIA 032021
|
3 397,15 |
s DPH |
13.04.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160013176
|
VODNÉ, STOČNÉ 032021
|
596,36 |
s DPH |
13.04.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ POPLATOK ZA BEZPEČNOST. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
13.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8280717997
|
TELEFÓNNE POPLATKY 032021
|
74,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
Lórant Nagy-Narias |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
Mäso - údeniny René Šiko |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
13.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100508
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
180,96 |
s DPH |
12.04.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21561015
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
14,65 |
s DPH |
10.04.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110002958
|
ŠJ POTRAVINY 042021
|
99,72 |
s DPH |
08.04.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100673
|
ZŠ WEBINÁR PAM - ONLINE
|
42,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
08.04.2021 |
Comida, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100801
|
ZŠ SLUŽBY MVL 3/2021
|
25,20 |
s DPH |
08.04.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913099300
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 032021
|
922,73 |
s DPH |
07.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1072021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040741
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170187
|
PREPLATOK TEPELNEJ ENERGIE Z R. 2020
|
3 374,23 |
s DPH |
06.04.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
HSH spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
ZŠ PRISPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
61,60 |
s DPH |
31.03.2021 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
ŠJ DEZINFEK., HYGIENICKÝ MATERIÁL
|
377,80 |
s DPH |
31.03.2021 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
147,84 |
s DPH |
31.03.2021 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
739,20 |
s DPH |
31.03.2021 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100378
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
149,83 |
s DPH |
31.03.2021 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210228
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
385,85 |
s DPH |
31.03.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210224
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
959,12 |
s DPH |
31.03.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21030301
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
221,50 |
s DPH |
31.03.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100434
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
995,35 |
s DPH |
30.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101314
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
343,83 |
s DPH |
30.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
800,05 |
s DPH |
30.03.2021 |
René Šiko Maso - Údeniny |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100433
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
816,76 |
s DPH |
30.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
ZŠ STAVEBNÉ ÚPRAVY SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
|
4 800,00 |
s DPH |
26.03.2021 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210045
|
ZŠ ELEKTRICKÉ ŠPIRÁLY, DOPRAVNÉ
|
241,40 |
s DPH |
26.03.2021 |
Soleya s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121041889
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
131,62 |
s DPH |
24.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
45,17 |
s DPH |
23.03.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103004
|
ŠJ OPRAVA CHLADIACEJ SKRINE
|
178,80 |
s DPH |
23.03.2021 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTNÉ MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
19.03.2021 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8160008435
|
ZŠ VODNÉ, STOČNÉ 022021
|
741,73 |
s DPH |
19.03.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
00034
|
ZŠ OPRAVA PODHLADU NA VSTUPE DO ŠKOLY
|
3 894,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
ATTILA KONKOLY-ATIS |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279273132
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 032021
|
70,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110002207
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
89,42 |
s DPH |
16.03.2021 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
331102940
|
ZŠ BEZODTYKOVÝ DÁVKOVAČ S PUMP., DOPRAVNÉ
|
46,58 |
s DPH |
16.03.2021 |
ALFI CORP., s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170124
|
ZŠ TEPELNÁ ENERGIA 022021
|
3 272,21 |
s DPH |
15.03.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9921018
|
ZŠ POKLÁDKA KAMIENKOVÉHO KOBERCA NA SCHODISKU
|
4 594,66 |
s DPH |
15.03.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9921017
|
ZŠ APLIKÁCIA EPOXID. LIATEJ STIERKY
|
4 983,36 |
s DPH |
15.03.2021 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21030147
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
507,72 |
s DPH |
15.03.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121035958
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
220,40 |
s DPH |
15.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
480,31 |
s DPH |
15.03.2021 |
René Šiko Maso - Údeniny |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030733
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
12.03.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913077248
|
ZŠ VYÚČTOVACIA FA ELEKTR. ENERGIE 022021
|
406,85 |
s DPH |
11.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100308
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
307,49 |
s DPH |
11.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278873188
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913077248
|
ZŠ VYÚČTOVACIA FA ELEKTR. ENERGIE 022021
|
406,85 |
s DPH |
11.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100258
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
999,79 |
s DPH |
04.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100257
|
ŠJ POTRAVINY 032021
|
712,34 |
s DPH |
04.03.2021 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
COOP Jednota Nitra |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 022021
|
63,43 |
s DPH |
26.02.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21561005
|
ŠJ POTRAVINY 022021
|
24,64 |
s DPH |
25.02.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
ZŠ RESPIRÁTORY, DEZINFEKCIA
|
268,74 |
s DPH |
22.02.2021 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425615
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 022021
|
70,00 |
s DPH |
19.02.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277026951
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
11.02.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913047367
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 012021
|
515,06 |
s DPH |
11.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111170062
|
TEPELNÁ ENERGIA 012021
|
5 771,04 |
s DPH |
11.02.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
882021
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2021 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102365
|
PROGRAMOVÉ VYBAVENIE VEMA HX0071
|
84,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020733
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 022021
|
37,20 |
s DPH |
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100415
|
ZŠ WEBINÁR PAM ONLINE
|
54,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1013
|
ZŠ RESPIRÁTORY
|
240,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012
|
ZŠ BEZPEČN. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
26.01.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
9,00 |
s DPH |
25.01.2021 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1010
|
ŠJ SERVISNÉ VEBINÁRE ŠTANDARD ZA R. 2021
|
33,00 |
s DPH |
22.01.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1007
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
18.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1009
|
ZŠ UNILEX 5L BANDASKA
|
58,94 |
s DPH |
18.01.2021 |
DEXIS SLOVAKIA S.R.O |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY
|
130,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
TELEFÓNNE POPLATKY 122020
|
74,42 |
s DPH |
15.01.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1004
|
VODNÉ, STOČNÉ 122020
|
542,35 |
s DPH |
15.01.2021 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003
|
ZŠ VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 122020
|
1 180,87 |
s DPH |
15.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
ZŠ SLUŽBY MVL 122020
|
25,08 |
s DPH |
15.01.2021 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1001
|
VF TEPELNÁ ENERGIA 122020
|
2 749,72 |
s DPH |
12.01.2021 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3628203484
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
117620
|
ŠJ LASEROVÉ MULTIFUNKČ. ZARIADENIE
|
136,80 |
s DPH |
30.12.2020 |
FY BELANCIK |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
117220
|
ZŠ TONEROVÉ NÁPLNE A SERVISNÉ PRÁCE PRE TLAČIARNE
|
1 027,99 |
s DPH |
29.12.2020 |
FY BELANCIK |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012190
|
ZŠ LE SPIKE PRIME - KRÚŽOK INFORMATIKA
|
1 050,31 |
s DPH |
29.12.2020 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9920207
|
ZŠ POKLÁDKA KAMIENKOVÉHO KOBERCA NA SCHODISKU
|
4 594,66 |
s DPH |
29.12.2020 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000530
|
ZŠ STAVEB. ÚPRAVY SOCIÁL. ZARIADENIA
|
4 800,00 |
s DPH |
29.12.2020 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9920206
|
ZŠ APLIKÁCIA EPOXIDOVEJ LIATEJ STIERKY S MATNÝM LAKOM
|
4 983,36 |
s DPH |
29.12.2020 |
TOP PODLAHY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ZŠ KVETINÁČE, ČREPNÍKOVÉ KVETY, ARANŽÉRSKY MATERIÁL
|
3 500,00 |
s DPH |
29.12.2020 |
KVETINÁRSTVO - Miroslav Strieška s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPL. 112020
|
9,00 |
s DPH |
29.12.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
28.12.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
ŠJ REGÁLE, STOLY PRACOVNé, DOPRAVA
|
4 893,60 |
s DPH |
22.12.2020 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2002000891
|
ZŠ OPRAVA STREŠNÉHO ZVODU
|
1 300,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
ZŠ POČÍTAČ , INŠTALÁCIA POČITAČA A SERVIS POČITAĆA
|
574,31 |
s DPH |
22.12.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
242020
|
ŠKD VÝROBA SEDENIA A PIESKOVISKA
|
1 100,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
PAVOL JURKÁČEK |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
1 168,99 |
s DPH |
22.12.2020 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012242
|
ŠJ DODAVKA SIEŤOK A PARAPETY, OPRAVA VÝDAJ. OKIENKA
|
4 325,34 |
s DPH |
22.12.2020 |
Peter Bóna |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012241
|
ŠJ DODÁVKA OKIEN S PRÍSLUŠENSTVOM + MONTÁŽ
|
4 709,36 |
s DPH |
22.12.2020 |
Peter Bóna |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
MŠ DETSKÁ KUCHYNSKÁ LINKA - PREDŠKOLÁCI
|
1 597,99 |
s DPH |
18.12.2020 |
Ladislav Luley Unibyt |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTN. - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
134,88 |
s DPH |
18.12.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
56,20 |
s DPH |
18.12.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201082
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
289,42 |
s DPH |
18.12.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
674,40 |
s DPH |
18.12.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020001159
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
857,61 |
s DPH |
18.12.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20120254
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
38,88 |
s DPH |
18.12.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273697698
|
ZŠ TELEF. POPL.
|
70,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
ŠJ KANCEL. STOLIČKA
|
155,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
Eliška ZLEJŠÍOVÁ - EBEN |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020101619
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
108,09 |
s DPH |
17.12.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
ZŠ POĆÍTAČE S PRÍSLUŠENSTVOM
|
4 000,00 |
s DPH |
17.12.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2220123639
|
MŠ MATERIÁL - PREDŠKOLÁCI
|
1 611,70 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2220123640
|
ŠJ KANCEL. A HYGIENICKÉ POTREBY
|
730,52 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3628203145
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20003
|
ŠKD HRAČKY
|
865,03 |
s DPH |
16.12.2020 |
Tatiana Marková, T M Marko fy |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200093
|
ŠJ ROČNÝ ČLENSKÝ POPL. I.AŠKOS
|
20,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
00032
|
ZŠ OPRAVA PODHĽADU NA VSTUPEDO BUDOVY
|
4 865,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
ATTILA KONKOLY-ATIS |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000509
|
ŠJ TABUĽA + GRAFIKA
|
92,20 |
s DPH |
16.12.2020 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
ŠJ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
|
177,60 |
s DPH |
16.12.2020 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201200
|
ŠJ KANCEL. POTREBY, OOPP, VšEOBEC. MATERIÁL
|
481,45 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120215889
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
80,21 |
s DPH |
16.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2007906
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
206,29 |
s DPH |
15.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20120225
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
89,96 |
s DPH |
15.12.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202019
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY PRE INTEGROV. DETI
|
27,80 |
s DPH |
14.12.2020 |
DYS - cemtrum, občianske združenie |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001769
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
190,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10699814
|
ZŠ OBRAZY
|
47,90 |
s DPH |
11.12.2020 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8060091336
|
VODNÉ, STOČNÉ 112020
|
572,86 |
s DPH |
10.12.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200088
|
ŠJ ČISTIACE A HYGIENICKÉ POTREBY
|
252,19 |
s DPH |
10.12.2020 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012138
|
ZŠ UČEBNÉ POMôCKY PRE INTREGROVANé DETI
|
80,40 |
s DPH |
10.12.2020 |
INSGRAF |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120211909
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
90,30 |
s DPH |
10.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20302
|
ZŠ NÁBYTOK DO UČEBNE PRE INTEGROVANÉ DETI
|
1 605,60 |
s DPH |
09.12.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3349480
|
MŠ DETSKÉ ČASOPISY 2021
|
19,20 |
s DPH |
09.12.2020 |
Slovenska posta |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
ŠJ OBRUSY
|
153,60 |
s DPH |
09.12.2020 |
LUMA, LUBICA MALA |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273297701
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2220113444
|
ŠJ HYGIENICKÉ A ČISTIACE POTREBY
|
32,89 |
s DPH |
09.12.2020 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20011408
|
ŠJ LICENČNÁ ZMLUVA
|
163,20 |
s DPH |
09.12.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020492
|
ZŠ REVÍZIA POŽIAR. HYDRANTOV
|
85,80 |
s DPH |
09.12.2020 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
08.12.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201035
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
512,63 |
s DPH |
08.12.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010011808
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
96,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
ŠJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
246,48 |
s DPH |
07.12.2020 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
ZŠ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE
|
378,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
Arpád Pakši |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2912286315
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 112020
|
1 212,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2011170744
|
VF TEPELNÁ ENERGIA 112020
|
3 936,07 |
s DPH |
07.12.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3020202483
|
ŠJ REVÍZIA VÝŤAHU
|
49,44 |
s DPH |
07.12.2020 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1612010433
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
662,11 |
s DPH |
03.12.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202011
|
ZŠ MAĽOVANIE UČEBNE
|
300,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9120003201
|
ZŠ ASC AGENDA 2021
|
429,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120206357
|
ŠJ POTRAVINY 122020
|
113,40 |
s DPH |
02.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020120739
|
ZS VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20110433
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
621,74 |
s DPH |
30.11.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
78,10 |
s DPH |
30.11.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001090172
|
ZŠ STRAVNÉ POUKÁŽKY
|
932,34 |
s DPH |
30.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20205066
|
ZŠ FINANčNÝ SPRAVODAJ 2021
|
39,90 |
s DPH |
30.11.2020 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001071
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
994,57 |
s DPH |
30.11.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200997
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
121,81 |
s DPH |
30.11.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101562
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
288,36 |
s DPH |
30.11.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
037016385
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
271,37 |
s DPH |
30.11.2020 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001072
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
772,78 |
s DPH |
30.11.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTN.
|
937,20 |
s DPH |
30.11.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTN. - PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
187,44 |
s DPH |
30.11.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001205037
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
778,48 |
s DPH |
25.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120201639
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
226,44 |
s DPH |
25.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
462020
|
ZŠ SKRINKY S FAREB. DVIERKAMI
|
416,00 |
s DPH |
24.11.2020 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1212009107
|
ZŠ PRACOVNÉ ZOŠITY A ZBIERKY ÚLOH Z MAT.
|
1 485,44 |
s DPH |
24.11.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
ZŠ SKRINKA S FAREB. DVER.
|
215,00 |
s DPH |
24.11.2020 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520323889
|
ŠJ CIACHOVANIE VÁH
|
30,00 |
s DPH |
24.11.2020 |
SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA,, N.O. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPL.
|
9,00 |
s DPH |
23.11.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001608
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
598,58 |
s DPH |
23.11.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC
|
536,50 |
s DPH |
20.11.2020 |
Július Botka |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3628202880
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU 102020
|
48,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271835225
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 102020
|
70,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200951
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
502,43 |
s DPH |
20.11.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170682
|
VF TEPELNÁ ENERGIA 102020
|
1 859,42 |
s DPH |
18.11.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912263651
|
VF ELEKTR. ENERGIA 102020
|
912,38 |
s DPH |
18.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101073
|
ZŠ AKTUÁLNE VERZIE LICEN. 11/2020-10/2021
|
419,76 |
s DPH |
18.11.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001607
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
809,33 |
s DPH |
18.11.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120195951
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
218,80 |
s DPH |
16.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20110196
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
590,04 |
s DPH |
16.11.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
ZŠ TECHN. PREHLIADKA TELOCV. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
12.11.2020 |
Emil Obert |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200914
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
530,82 |
s DPH |
10.11.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120191493
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
506,79 |
s DPH |
09.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271436333
|
TELEFÓNNE HOVORY 102020
|
74,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8060083472
|
VODNÉ, STOČNÉ 102020
|
573,14 |
s DPH |
09.11.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMERA
|
370,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4492020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6632020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110736
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001523
|
ŠJ POTRAVINY 112020
|
255,08 |
s DPH |
02.11.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101417
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
172,19 |
s DPH |
31.10.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2006811
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
165,90 |
s DPH |
30.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
037014907
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
120,10 |
s DPH |
30.10.2020 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
777,60 |
s DPH |
30.10.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI -PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
155,52 |
s DPH |
30.10.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
64,80 |
s DPH |
30.10.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202382
|
ZŠ UČEBNICE CJ
|
1 953,25 |
s DPH |
29.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405705
|
ZŠ UČEBNICE MATEMATIKY
|
138,00 |
s DPH |
29.10.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2042612
|
ZŠ UČEBNICE
|
1 873,65 |
s DPH |
29.10.2020 |
Peter Skubák Distribučná agentúra AD-REM |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000952
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
725,95 |
s DPH |
28.10.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000951
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
760,68 |
s DPH |
28.10.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
010010298
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
97,60 |
s DPH |
27.10.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
121008344
|
ZŠ PRACOVNÝ ZOŠIT SJ
|
715,11 |
s DPH |
26.10.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
93172441
|
STP APV WINASU, WINIBEUE
|
203,15 |
s DPH |
26.10.2020 |
IVES |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8269971598
|
ZŠ TELEF. POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
26.10.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPLATKY
|
14,33 |
s DPH |
26.10.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
222756
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
22.10.2020 |
Bidfood |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001455
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
300,04 |
s DPH |
21.10.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3628202653
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
21.10.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
365/2020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
20.10.2020 |
NSK |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100322
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
666,63 |
s DPH |
15.10.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8269557599
|
TELEFONICKÉ HOVORY 92020
|
74,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8422100225
|
ZŠ POPL. ZA SLUŽBY MVL
|
21,96 |
s DPH |
14.10.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022349
|
ZŠ PRACOVNÝ ZOŠIT ETIKA
|
45,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021441
|
ZŠ UČEBNICE
|
434,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2006330
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
213,01 |
s DPH |
14.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201329
|
ZŠ ČIPOVÁ KARTA
|
35,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912240946
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 092020
|
1 002,06 |
s DPH |
14.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8060069305
|
VODNÉ, STOČNÉ 092020
|
703,67 |
s DPH |
14.10.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200071474
|
ZŠ POPL. ZA BEZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
14.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200806
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
176,20 |
s DPH |
09.10.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200759
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
921,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170620
|
VF TEPELNÁ ENERGIA
|
1 080,82 |
s DPH |
07.10.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001333
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
603,12 |
s DPH |
06.10.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001332
|
ŠJ POTRAVINY 102020
|
436,26 |
s DPH |
06.10.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201683
|
ZŠ UČEBNICE PRE 4. ROČ.
|
50,50 |
s DPH |
05.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100742
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 102020
|
37,20 |
s DPH |
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
29.09.2020 |
Fresco plus,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva
|
|
s DPH |
24.09.2020 |
Danubius spol.s r o., |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC
|
1 250,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
Július Botka |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4932020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401929
|
ZŠ UČEBNICE PRE 1. ROČNÍK
|
750,00 |
s DPH |
21.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3628201981
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
20.08.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPL.
|
0,76 |
s DPH |
20.08.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170496
|
VF TEPELNÁ ENERGIA 072020
|
1 080,82 |
s DPH |
19.08.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266270939
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
18.08.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
ZŠ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
|
1 356,00 |
s DPH |
18.08.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8060046651
|
VODNÉ, STOČNÉ 072020
|
426,94 |
s DPH |
17.08.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1620064191
|
KOMUNÁLNY ODPAD 2Q2020
|
932,64 |
s DPH |
17.08.2020 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912191076
|
VYÚČTOV. FA ELEKTRICKÁ ENERGIA 072020
|
405,35 |
s DPH |
13.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265877865
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
12.08.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
ZŠ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
|
1 000,00 |
s DPH |
06.08.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080730
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 082020
|
37,20 |
s DPH |
06.08.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTNANCOM ZO SF
|
16,40 |
s DPH |
31.07.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI PRÍSPEVOK NA POTRAVINY
|
39,36 |
s DPH |
31.07.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
196,80 |
s DPH |
31.07.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200558
|
ŠJ POTRAVINY 072020
|
28,98 |
s DPH |
30.07.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100932
|
ŠJ POTRAVINY 072020
|
63,08 |
s DPH |
30.07.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000614
|
ŠJ POTRAVINY 072020
|
390,27 |
s DPH |
29.07.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264409118
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
27.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
5,42 |
s DPH |
27.07.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3628201712
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
27.07.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205696
|
TLAČIVÁ
|
204,01 |
s DPH |
27.07.2020 |
SEVT A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200544
|
ŠJ POTRAVINY 072020
|
48,40 |
s DPH |
17.07.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2004185
|
ŠJ POTRAVINY 072020
|
63,39 |
s DPH |
15.07.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8060039765
|
VODNÉ, STOČNÉ 062020
|
559,97 |
s DPH |
10.07.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264013441
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170434
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA 062020
|
1 080,82 |
s DPH |
07.07.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200042664
|
ZŠ POPLATOK ZA BEZPEČNOSTNÚ SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
07.07.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070753
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
07.07.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912168228
|
VYUCTOV. FA ELEKTR. ENERGIA 062020
|
816,37 |
s DPH |
06.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8422000181
|
ZŠ POSKYTNUTIE SLUžBY MVL
|
22,56 |
s DPH |
06.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004401
|
ZŠ UČEBNICE 1,-4, ROČ.
|
4 345,55 |
s DPH |
06.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
ZŠ MATERIáL CORONA
|
1 717,84 |
s DPH |
30.06.2020 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100783
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
132,42 |
s DPH |
30.06.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200488
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
411,67 |
s DPH |
30.06.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTN. 062020
|
918,00 |
s DPH |
30.06.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTN. 062020 PRISPEVOK NA POTRAVINY
|
183,60 |
s DPH |
30.06.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMEST. ZO SF
|
76,50 |
s DPH |
30.06.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000519
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
891,42 |
s DPH |
29.06.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003877
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
8,53 |
s DPH |
29.06.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000520
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
923,68 |
s DPH |
29.06.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000521
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
524,14 |
s DPH |
29.06.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2746036
|
ZŠ SEDACÍ VAK + DOPRAVA
|
483,50 |
s DPH |
26.06.2020 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓN. POPLATKY
|
24,37 |
s DPH |
23.06.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000872
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
404,50 |
s DPH |
23.06.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200442
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
527,69 |
s DPH |
19.06.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
20,24 |
s DPH |
17.06.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262526225
|
ZŠ TELEFON. POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8060034375
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
447,55 |
s DPH |
16.06.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2003557
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
115,22 |
s DPH |
15.06.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262129609
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
11.06.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200397
|
ŠJ POTRAVINY 062020
|
558,86 |
s DPH |
10.06.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2349480
|
MŠ ČASOPISY PRE DETI
|
12,60 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovenska posta |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170372
|
TEPELNÁ ENERGIA VF 052020
|
1 161,95 |
s DPH |
09.06.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
043202006
|
ZŠ OLEJ, FILTRE DO KOSAČKY, ZÁRUČNÝ SERVIS
|
89,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
10,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912141699
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 052020
|
206,64 |
s DPH |
05.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7001042588
|
ZŠ STRAVNÉ LÍSTKY
|
6 918,63 |
s DPH |
03.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060695
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.06.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200423
|
ŠJ SERVÍTKY, RÚŠKA, UTIERKY
|
81,40 |
s DPH |
02.06.2020 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22000426
|
ŠJ SKRIŇA CHLADIACA
|
1 003,20 |
s DPH |
28.05.2020 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2220051237
|
ZŠ SAVO
|
92,70 |
s DPH |
26.05.2020 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2220051238
|
ZŠ ZÁSOBNÍKY NA ZZ UTIERKY + PAPIEROVÉ UTIERKY SKLADACIE
|
175,20 |
s DPH |
26.05.2020 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8260071627
|
ZŠ TELEF.POPL.
|
70,00 |
s DPH |
26.05.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8258609546
|
TELEFÓNNE HOVORY
|
74,00 |
s DPH |
14.05.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170310
|
VYÚČTOV. FA TEPEL. ENERGIA 042020
|
1 528,60 |
s DPH |
11.05.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912123323
|
VYÚČTOV. FA ELEKTR. ENERGIA 042020
|
202,85 |
s DPH |
11.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050681
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1620064191
|
KOMUNÁLNY ODPAD 1.POLROK 2020
|
932,64 |
s DPH |
24.04.2020 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
ZŠ MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU
|
1 790,00 |
s DPH |
22.04.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8257792884
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
30,37 |
s DPH |
20.04.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3628200836
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
24,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8060017947
|
VODNÉ, STOČNÉ 032020
|
577,16 |
s DPH |
16.04.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256336312
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2362020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1582020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200034439
|
ZŠ POPLATOK BEZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
15.04.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040687
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
15.04.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
820200351
|
ZŠ POPLATOK ZA SLUZBY MVL
|
23,04 |
s DPH |
15.04.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202252
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
179,32 |
s DPH |
07.04.2020 |
SEVT A.S. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170248
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
2 765,52 |
s DPH |
07.04.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912094949
|
VYÚČTOV. FA ELEKTRICKÁ ENERGIA 032020
|
719,12 |
s DPH |
07.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1162020
|
ZŠ SLUŽBY TECHN. BOZP
|
100,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
43,90 |
s DPH |
30.03.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC
|
14 514,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
LINO - STAV Ľudovít Chrenovský |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI - PRíSPEVOK NA POTRAVINY
|
105,36 |
s DPH |
30.03.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
526,80 |
s DPH |
30.03.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000308
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
635,59 |
s DPH |
30.03.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000307
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
571,08 |
s DPH |
30.03.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
26.03.2020 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
ZŠ ČISTENIE KANALIZAČ. POTRUBIA
|
87,00 |
s DPH |
25.03.2020 |
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK DODANIE A NALEPENIE PODLAHY
|
|
s DPH |
25.03.2020 |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3628200482
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
25.03.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170186
|
PREPLATOK TEPELNEJ ENERGIE R. 2019
|
1 587,41 |
s DPH |
24.03.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
3,62 |
s DPH |
24.03.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100344
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
89,67 |
s DPH |
24.03.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255524933
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
70,00 |
s DPH |
19.03.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201902
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
88,50 |
s DPH |
18.03.2020 |
SEVT A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20030261
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
729,04 |
s DPH |
16.03.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2002415
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
456,07 |
s DPH |
13.03.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8060010022
|
VODNÉ, STOČNÉ 022020
|
579,72 |
s DPH |
12.03.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
592000764
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
3,79 |
s DPH |
11.03.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170124
|
VF TEPELNÁ ENERGIA 022020
|
3 917,11 |
s DPH |
10.03.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200274
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
819,05 |
s DPH |
10.03.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254067513
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000551
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
553,68 |
s DPH |
06.03.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912067790
|
VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 022020
|
1 085,57 |
s DPH |
05.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
ŠJ VSTAVANÁ SKRIŇA
|
810,00 |
s DPH |
05.03.2020 |
UNIBYT |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030682
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
05.03.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1612010153
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
479,51 |
s DPH |
04.03.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
010002267
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
167,96 |
s DPH |
03.03.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200174
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
75,77 |
s DPH |
03.03.2020 |
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000495
|
ŠJ POTRAVINY 032020
|
419,84 |
s DPH |
02.03.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
837,60 |
s DPH |
28.02.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOV
|
69,80 |
s DPH |
28.02.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
0,31 |
s DPH |
28.02.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253261481
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
71,92 |
s DPH |
28.02.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
167,52 |
s DPH |
28.02.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000228
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
876,08 |
s DPH |
28.02.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020415
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
789,98 |
s DPH |
28.02.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200230
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
980,87 |
s DPH |
28.02.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100248
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
215,47 |
s DPH |
28.02.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001985
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
76,74 |
s DPH |
28.02.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000227
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
926,50 |
s DPH |
28.02.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000461
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
457,38 |
s DPH |
26.02.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
592000646
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
4,74 |
s DPH |
26.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23200526
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
36,00 |
s DPH |
25.02.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
ZŠ BATÉRIA DO NOTEBOOKU
|
114,12 |
s DPH |
24.02.2020 |
ANTRE NITRA S.R.O. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
592000544
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
4,74 |
s DPH |
21.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001542
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
404,51 |
s DPH |
14.02.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3628200216
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
14.02.2020 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020257
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
550,66 |
s DPH |
14.02.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200102
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
54,01 |
s DPH |
14.02.2020 |
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
997,20 |
s DPH |
13.02.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200199
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
55,88 |
s DPH |
13.02.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
23200422
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
576,42 |
s DPH |
11.02.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000371
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
249,58 |
s DPH |
11.02.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
592000437
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
4,74 |
s DPH |
11.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8060002804
|
VODNÉ, STOČNÉ 012020
|
545,15 |
s DPH |
10.02.2020 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251814187
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
903964973
|
ZŠ MESAČNÝ POPL. BEZP. SIM MP
|
7,18 |
s DPH |
10.02.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011170062
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
5 055,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020685
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
06.02.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2912039949
|
VYUCTOV. FA ELEKTR. ENERGIA
|
1 393,68 |
s DPH |
06.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20193085
|
ZŠ FINANCNý SPRAVODAJ
|
18,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
010001354
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
160,82 |
s DPH |
06.02.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000307
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
65,51 |
s DPH |
05.02.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
ZŠ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
|
900,00 |
s DPH |
05.02.2020 |
EDEN BUS, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100029
|
ZŠ LYŽIARSKY VÝCVIK
|
4 050,00 |
s DPH |
05.02.2020 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
912020
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
05.02.2020 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000278
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
863,35 |
s DPH |
04.02.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000285
|
ŠJ POTRAVINY 022020
|
905,99 |
s DPH |
03.02.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
ZŠ PRíSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
84,90 |
s DPH |
31.01.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI 012020
|
203,76 |
s DPH |
31.01.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI 012020
|
1 018,80 |
s DPH |
31.01.2020 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200129
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
129,02 |
s DPH |
31.01.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001088
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
513,86 |
s DPH |
31.01.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200116
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
905,38 |
s DPH |
31.01.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000090
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
683,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100119
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
187,55 |
s DPH |
31.01.2020 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000088
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
708,79 |
s DPH |
31.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010516
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
751,96 |
s DPH |
31.01.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000089
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
976,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200045
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
184,80 |
s DPH |
29.01.2020 |
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200031
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
211,44 |
s DPH |
28.01.2020 |
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030443
|
ZŠ ZVÁRAČKA
|
154,88 |
s DPH |
27.01.2020 |
Kinekus, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000717
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
641,47 |
s DPH |
23.01.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
0,14 |
s DPH |
20.01.2020 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200093
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
486,23 |
s DPH |
20.01.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
913,98 |
s DPH |
17.01.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
ZŠ BEZPEČNOSTNÝ ALARM
|
1 185,85 |
s DPH |
17.01.2020 |
Mega Computer s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010000495
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
158,76 |
s DPH |
16.01.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27012020
|
ŠJ SEMINÁR
|
35,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010222
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
678,61 |
s DPH |
15.01.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000445
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
275,45 |
s DPH |
15.01.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20010223
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
349,59 |
s DPH |
15.01.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1182020
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2020
|
130,00 |
s DPH |
14.01.2020 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010708
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
14.01.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000111
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
746,88 |
s DPH |
14.01.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200354
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
512,86 |
s DPH |
14.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010000183
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
173,04 |
s DPH |
09.01.2020 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000234
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
567,79 |
s DPH |
09.01.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000050
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
676,28 |
s DPH |
07.01.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000049
|
ŠJ POTRAVINY 012020
|
854,01 |
s DPH |
07.01.2020 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902008532
|
ZŠ ČISTIACE POTREBY
|
126,72 |
s DPH |
31.12.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1911170773
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
3 710,48 |
s DPH |
31.12.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912016667
|
ZŠ NEDOPLATOK ELEKTRICKEJ ENERGIE
|
79,76 |
s DPH |
31.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249598246
|
TELEFÓNNE POPLATKY 122019
|
74,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
820200216
|
ZŠ POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL
|
22,80 |
s DPH |
31.12.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2219122669
|
ZŠ UPRATOVACIE VOZÍKY
|
953,42 |
s DPH |
31.12.2019 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8960106145
|
VODNÉ, STOČNÉ 122019
|
603,56 |
s DPH |
31.12.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3628193674
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251018176
|
ZŠ TELEFÓNNE SLUŽBY
|
69,08 |
s DPH |
31.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201924
|
ZŠ PRACOVNÁ OBUV, ODEV
|
530,40 |
s DPH |
27.12.2019 |
LENTHÁR PETER PAF |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1800033
|
ZŠ MATERIÁL
|
1 210,66 |
s DPH |
27.12.2019 |
Zuzana Racekova Stavebniny |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132019
|
ZŠ DROBNÁ ÚDRŽBA, ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE
|
9 850,00 |
s DPH |
27.12.2019 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190563
|
ZŠ REKLAMNÉ PREDMETY
|
498,00 |
s DPH |
27.12.2019 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019100077
|
Software School PC, licencia pre 1+20 PC
|
201,60 |
s DPH |
23.12.2019 |
RevoCue AI s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190067
|
MALIARSKE POTREBY
|
1 047,96 |
s DPH |
20.12.2019 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19120302
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
517,21 |
s DPH |
20.12.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019101410
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
291,06 |
s DPH |
20.12.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901517
|
ÚHRADA FA ŠJ POTRAVINY 122019 PPV
|
140,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
420200550
|
ZŠ SEMINÁR PAM
|
54,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
123519
|
ZŠ SERVISNÉ PRáCE TLAĆARNÍ + TONERY
|
1 000,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
FY BELANCIK |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
152019
|
ŠJ KUCHYNSKÉ POTREBY
|
46,49 |
s DPH |
20.12.2019 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
2,23 |
s DPH |
20.12.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901009
|
MŠ OPRAVA STREŠNÉHO ZVODU
|
1 200,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
191200561
|
ZŠ LAVICE, STOLIČKY, KATEDRA
|
4 557,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190417
|
MATERIÁL
|
1 098,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2219122637
|
ČISTIACE POTREBY
|
800,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
191367
|
ZŠ LED SVIETIDLÁ
|
1 847,04 |
s DPH |
20.12.2019 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2219122671
|
ZŠ KANCELÁRSKA STOLIČKA
|
289,20 |
s DPH |
20.12.2019 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2219122638
|
MŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL
|
1 007,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
ZŠ MATERIAL
|
1 450,33 |
s DPH |
20.12.2019 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
472019
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
70,80 |
s DPH |
20.12.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
482019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
778,80 |
s DPH |
20.12.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
492019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI RN NA POTRAVINY
|
198,24 |
s DPH |
20.12.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
910013116
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
141,72 |
s DPH |
19.12.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1911170711
|
ZŠ VYÚČTOVACIA FAKTÚRA TEPELNÁ ENERGIA
|
2 867,39 |
s DPH |
19.12.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5982019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11242019
|
ZŠ POMôCKY PRE DETI ZO SZP
|
338,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1910915
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
183,45 |
s DPH |
19.12.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901474
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
877,33 |
s DPH |
18.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901475
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
649,61 |
s DPH |
18.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901510
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
504,89 |
s DPH |
18.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
92019
|
ŠJ MAĽOVANIE KUCHYNE, ŠATNE
|
1 542,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020192261
|
ŠJ REVÍZIA VÝŤAHU
|
49,44 |
s DPH |
17.12.2019 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3628193313
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8248791273
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
68,99 |
s DPH |
17.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20191469
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
702,96 |
s DPH |
17.12.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902182
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
62,40 |
s DPH |
16.12.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
591903954
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
4,74 |
s DPH |
16.12.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1910731
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
595,88 |
s DPH |
13.12.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19120231
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
707,20 |
s DPH |
13.12.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8247377468
|
TELEFÓNNE POPLATKY 112019
|
74,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52585470
|
ZŠ ZÁKONY R. 2020
|
39,60 |
s DPH |
11.12.2019 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8960096307
|
VODNÉ, STOČNÉ 112019
|
483,05 |
s DPH |
11.12.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019562
|
ZŠ REVÍZIA POŽIARNYCH HYDRANTOV
|
203,16 |
s DPH |
11.12.2019 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
591903841
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
4,74 |
s DPH |
11.12.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
910012751
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
173,23 |
s DPH |
10.12.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20191396
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
818,11 |
s DPH |
10.12.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902130
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
370,52 |
s DPH |
09.12.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2911252135
|
ZŠ NEDOPLATOK ELEKTRICKEJ ENERGIE
|
277,99 |
s DPH |
05.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
195201167
|
MŠ UTERÁKY
|
71,52 |
s DPH |
05.12.2019 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
903349480
|
MŠ PREDPLATNÉ ČASOPISOV
|
19,20 |
s DPH |
05.12.2019 |
Slovenska posta |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
191829
|
ŠJ LICENČNÁ ZMLUVA 12/2019-11/2020
|
163,20 |
s DPH |
05.12.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902098
|
ŠJ POTRAVINY 122019
|
37,80 |
s DPH |
04.12.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 122019
|
921,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019120690
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019101355
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
229,96 |
s DPH |
30.11.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901402
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
795,41 |
s DPH |
29.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901403
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
642,53 |
s DPH |
29.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901404
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
839,39 |
s DPH |
29.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910193
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
74,92 |
s DPH |
29.11.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191383
|
ÚHRADA FA ŠJ POTRAVINY 112019 PPV
|
887,37 |
s DPH |
29.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110652
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
856,12 |
s DPH |
29.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI /NA POTRAVINY/
|
266,56 |
s DPH |
29.11.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 047,20 |
s DPH |
29.11.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
95,20 |
s DPH |
29.11.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
ŠJ KUCHYNSKÉ POTREBY
|
115,80 |
s DPH |
28.11.2019 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902040
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
525,08 |
s DPH |
28.11.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
ŠKD HRAČKY
|
381,24 |
s DPH |
28.11.2019 |
Tatiana Marková, T M Marko fy |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110005
|
ŠJ ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
193,68 |
s DPH |
28.11.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191356
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
628,00 |
s DPH |
26.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
ŠKD DREVENÉ LAVIČKY
|
600,00 |
s DPH |
26.11.2019 |
PAVOL JURKÁČEK |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901991
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
535,78 |
s DPH |
25.11.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20197126
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
430,80 |
s DPH |
22.11.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
591903548
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
4,74 |
s DPH |
21.11.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1611910598
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
269,65 |
s DPH |
21.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191302
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
738,80 |
s DPH |
20.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFONNE POPLATKY
|
4,46 |
s DPH |
20.11.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170651
|
VYÚČTOV. FA TEPEL. ENERGIA
|
1 426,01 |
s DPH |
20.11.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
720200941
|
ZŠ AKTUAL. VERZIE VEMA 112019-102020
|
401,28 |
s DPH |
20.11.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7152019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
20.11.2019 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246579996
|
ZŚ TELEFÓNNE POPLATKY 102019
|
68,99 |
s DPH |
19.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
910011979
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
154,00 |
s DPH |
19.11.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21190931
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
300,96 |
s DPH |
19.11.2019 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110278
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
314,07 |
s DPH |
15.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1909680
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
332,83 |
s DPH |
15.11.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110277
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
797,67 |
s DPH |
15.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3628193038
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8960089004
|
VODNÉ, STOČNÉ 102019
|
657,76 |
s DPH |
14.11.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
757/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.11.2019 |
Mesto Vráble |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901887
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
167,98 |
s DPH |
13.11.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901891
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
525,56 |
s DPH |
13.11.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
910011704
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
163,48 |
s DPH |
12.11.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206523
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
367,03 |
s DPH |
12.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
591903401
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
7,58 |
s DPH |
11.11.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245170205
|
TELEFÓNNE POPLATKY 102019
|
75,24 |
s DPH |
11.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209689
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
135,53 |
s DPH |
11.11.2019 |
SEVT A.S. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
ZŠ REVÍZIA TELOCVICNÉHO NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Emil Obert |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191239
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
804,59 |
s DPH |
08.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
MŠ NÁBYTOK DO ZBOROVNE
|
1 590,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Ladislav Luley Unibyt |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911232623
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102019
|
96,11 |
s DPH |
07.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191208
|
ŠJ OCHRANNÉ OBLEČENIE, OBUV
|
390,49 |
s DPH |
07.11.2019 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21901218
|
ŠJ SPOTREBNÝ MATERIÁL
|
3 388,63 |
s DPH |
07.11.2019 |
RM GASTRO - JAZ S.R.O. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
10/006
|
Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
|
|
s DPH |
04.11.2019 |
AISEC Nitra |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110690
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 112019
|
921,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901793
|
ŠJ POTRAVINY 112019
|
795,56 |
s DPH |
04.11.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901255
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
663,66 |
s DPH |
31.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201901254
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
771,26 |
s DPH |
31.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201901253
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
866,17 |
s DPH |
31.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101230
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
353,53 |
s DPH |
31.10.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1909113
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
698,76 |
s DPH |
31.10.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191199
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
651,36 |
s DPH |
31.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100608
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
836,03 |
s DPH |
31.10.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI -PRISPEVOK NA POTRAVINY
|
289,24 |
s DPH |
29.10.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 136,30 |
s DPH |
29.10.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
ZŠ PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
103,30 |
s DPH |
29.10.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901744
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
249,58 |
s DPH |
28.10.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20196430
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
1 050,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201910247
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
174,00 |
s DPH |
24.10.2019 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VO VRÁBĽOCH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
910011058
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
180,11 |
s DPH |
24.10.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244341820
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
68,99 |
s DPH |
23.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
93172441
|
STP APV WINASU, WINIBEUE 11/2019-10/2020
|
203,15 |
s DPH |
23.10.2019 |
IVES |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŚ TELEFÓNNE POPLATKY
|
3,06 |
s DPH |
22.10.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
23192247
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
287,28 |
s DPH |
22.10.2019 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Detský Babylon
|
|
s DPH |
22.10.2019 |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206048
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
249,97 |
s DPH |
22.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
591903109
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
4,74 |
s DPH |
21.10.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
ŠKD SKRINE
|
298,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
Eliška ZLEJŠÍOVÁ - EBEN |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191181
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
194,40 |
s DPH |
20.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191150
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
838,26 |
s DPH |
20.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1611910515
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
348,98 |
s DPH |
17.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3628192754
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.10.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8960078312
|
VODNÉ STOČNÉ 092019
|
620,95 |
s DPH |
16.10.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901637
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
925,78 |
s DPH |
16.10.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901636
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
58,08 |
s DPH |
16.10.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100318
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
906,26 |
s DPH |
15.10.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1908467
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
653,51 |
s DPH |
14.10.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
591902934
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
33,04 |
s DPH |
11.10.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
ŠJ ČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
263,38 |
s DPH |
11.10.2019 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8242948830
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,14 |
s DPH |
11.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191139
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
531,99 |
s DPH |
10.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191082
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
908,86 |
s DPH |
10.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
820200092
|
ZŠ POPLATOK ZA SLUŽBY MVL
|
21,12 |
s DPH |
09.10.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911213923
|
ZŠ ELEKTRICKÁ ENERGIA DOPLATOK
|
22,68 |
s DPH |
09.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170591
|
VYÚČTOVACIA FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 140,58 |
s DPH |
09.10.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901581
|
ŠJ POTRAVINY 102019
|
324,65 |
s DPH |
09.10.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100697
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102019
|
921,00 |
s DPH |
03.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
ZŠ SKRINKY NA TV 120/85/35
|
1 500,00 |
s DPH |
03.10.2019 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019/1
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
01.10.2019 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201901115
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
860,46 |
s DPH |
30.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
591902775
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
13,27 |
s DPH |
30.09.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201910231
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
232,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VO VRÁBĽOCH |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19090533
|
ÚHRADA FA ŠJ POTRAVINY 092019 PPV
|
404,31 |
s DPH |
30.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191036
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
727,38 |
s DPH |
30.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1907889
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
100,65 |
s DPH |
30.09.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101094
|
J POTRAVINY 092019
|
305,84 |
s DPH |
30.09.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201901114
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
854,95 |
s DPH |
30.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19090549
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
605,24 |
s DPH |
30.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201901113
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
969,07 |
s DPH |
30.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222019
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
102,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 407,60 |
s DPH |
30.09.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Lórant Nagy NARIAS |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Foodservice Nitra s.r.o. |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
420200227
|
ZŠ ŠKOLENIE PAM
|
54,00 |
s DPH |
27.09.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191287
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA
|
132,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
č.25/17/2019
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
26.09.2019 |
Veolia Energia Vráble,a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 162,07 |
s DPH |
26.09.2019 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901450
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
888,23 |
s DPH |
25.09.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901452
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
321,22 |
s DPH |
25.09.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901451
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
904,70 |
s DPH |
25.09.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
910009953
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
155,83 |
s DPH |
24.09.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2219091825
|
ZŠ KRIEDA ŠKOLSKÁ
|
76,08 |
s DPH |
24.09.2019 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
017607695
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
0,89 |
s DPH |
24.09.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3152019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190363
|
ZŠ PROPAGAČNÝ MATERIáL
|
48,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
591902628
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
37,54 |
s DPH |
23.09.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191062
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
249,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190982
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
776,63 |
s DPH |
20.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205216
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
245,83 |
s DPH |
19.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242161676
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
60,98 |
s DPH |
17.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190347
|
ZŠ STAVEBNÉ ÚPRAVY SOCIAL. ZARIADENÍ
|
2 980,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
910009695
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
167,19 |
s DPH |
17.09.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
622019
|
mš RN strava deti 82019
|
417,19 |
s DPH |
17.09.2019 |
ŠJ PRI ZŠ S MŠ |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190346
|
ŠJ OBKLAD STENY
|
117,60 |
s DPH |
17.09.2019 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191582
|
ZŠ UČEBNICE AJ
|
114,75 |
s DPH |
17.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19090273
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
788,60 |
s DPH |
16.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901374
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
336,30 |
s DPH |
16.09.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901352
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
787,87 |
s DPH |
16.09.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
591902562
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
36,64 |
s DPH |
15.09.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1907291
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
781,66 |
s DPH |
13.09.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019-2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
11.09.2019 |
Matador - Automotive, Vráble |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
591902396
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
7,58 |
s DPH |
11.09.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8960067223
|
VODNÉ, STOČNÉ 082019
|
352,49 |
s DPH |
11.09.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190927
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
834,18 |
s DPH |
10.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240772788
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,59 |
s DPH |
10.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
910009406
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
170,35 |
s DPH |
10.09.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170532
|
VYÚČTOVACIA FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 115,60 |
s DPH |
05.09.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190000811
|
ŠJ POTRAVINY 092019
|
203,40 |
s DPH |
05.09.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090687
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190710
|
ZŠ UČEBNICE AJ
|
1 749,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 092019
|
921,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19080216
|
ŠJ POTRAVINY
|
998,48 |
s DPH |
30.08.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901221
|
ŠJ POTRAVINY
|
624,89 |
s DPH |
28.08.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901220
|
ŠJ POTRAVINY
|
954,74 |
s DPH |
28.08.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301900124
|
ZŠ MONITOR K POČÍTAČU
|
123,56 |
s DPH |
20.08.2019 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240007725
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
55,98 |
s DPH |
20.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012480
|
ZŠ BILLY KNIŽNICA + DOPRAVA
|
433,30 |
s DPH |
20.08.2019 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238630059
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
19.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5102019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
19.08.2019 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8960058223
|
VODNÉ, STOČNÉ 072019
|
316,99 |
s DPH |
19.08.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3628192051
|
ŠJ ZBER KUCHYN.ODPADU
|
12,00 |
s DPH |
19.08.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301900123
|
ZŠ POČÍTAČ + PAMAT SO-DIMM4GB
|
532,03 |
s DPH |
19.08.2019 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202392019
|
ZŠ DREVENNÁ MRIEŽKA +DOPRAVA
|
143,73 |
s DPH |
19.08.2019 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911165454
|
ZŠ DOBROPIS ELEKTRICKEJ ENERGIE
|
688,76 |
s DPH |
05.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170473
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 115,60 |
s DPH |
05.08.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 082019
|
921,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8237867617
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
55,98 |
s DPH |
01.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
2,52 |
s DPH |
01.08.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080689
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
ZŠ SKRINE
|
1 100,00 |
s DPH |
25.07.2019 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1620059847
|
KOMUNÁLNY ODPAD
|
900,08 |
s DPH |
25.07.2019 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8236497748
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,40 |
s DPH |
22.07.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3628191776
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
22.07.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8960054071
|
VODNÉ, STOČNÉ 062019
|
651,12 |
s DPH |
22.07.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170413
|
VYÚČTOVACIA FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 115,60 |
s DPH |
10.07.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206285
|
TLAČIVÁ
|
161,70 |
s DPH |
08.07.2019 |
SEVT A.S. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101853
|
MŠ DIAMOND LAMPA DO INTERAKT.TABULE
|
358,08 |
s DPH |
04.07.2019 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
819000330
|
ZŠ POPLATOK ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL
|
21,72 |
s DPH |
04.07.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003227
|
ZŠ ASC AGENDA KOMPLET NA R. 2020
|
429,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016219
|
MŠ MATERIáL PREDŠKOLÁCI
|
453,55 |
s DPH |
03.07.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 082019
|
921,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070702
|
ZŠ SLUŽBY VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1211902823
|
ZŠ PRVOUKA PRE DRUHÁKOV
|
194,70 |
s DPH |
01.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
MŠ OPRAVA KÚRENIA
|
898,15 |
s DPH |
01.07.2019 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100701
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
263,66 |
s DPH |
28.06.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
ZŠ PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
86,60 |
s DPH |
28.06.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 082,50 |
s DPH |
28.06.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19060300
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
238,98 |
s DPH |
28.06.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190800
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
924,36 |
s DPH |
28.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190801
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
654,60 |
s DPH |
28.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190834
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
371,78 |
s DPH |
28.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2212019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
27.06.2019 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1905490
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
237,23 |
s DPH |
26.06.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190790
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
899,35 |
s DPH |
25.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190833
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
166,20 |
s DPH |
25.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
3,31 |
s DPH |
25.06.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
591902104
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
10,56 |
s DPH |
21.06.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235745806
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
56,63 |
s DPH |
19.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112219
|
ZŠ TONER, MŠ KOPíRKA
|
1 784,40 |
s DPH |
19.06.2019 |
FY BELANCIK |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900939
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
525,80 |
s DPH |
18.06.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1905200
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
312,83 |
s DPH |
14.06.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19060179
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
842,17 |
s DPH |
14.06.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Zmluva |
421/2019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
1 200,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
450/2019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
1 000,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3628191355
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8960044765
|
VODNÉ 052019
|
636,47 |
s DPH |
11.06.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
591901973
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
5,76 |
s DPH |
11.06.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
910006162
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
124,56 |
s DPH |
11.06.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190732
|
ŠJ POTRAVINY 062019
|
732,17 |
s DPH |
10.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
902349480
|
MŠ PREDPLATNÉ ČASOPISOV
|
12,60 |
s DPH |
10.06.2019 |
Slovenska posta |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190100096
|
ZŠ LEKÁRNIČKA PRENOSNÁ
|
50,00 |
s DPH |
10.06.2019 |
Marcin Jerie - A2008 |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170355
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 515,12 |
s DPH |
07.06.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234388534
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013828
|
ZŠ FIXINELA
|
40,32 |
s DPH |
07.06.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301900089
|
ZŠ ROUTER
|
95,56 |
s DPH |
07.06.2019 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
921,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060692
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0122019
|
ZŠ ŠKOLA V PRÍRODE
|
3 400,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
TIK TAK |
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162019
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 161,25 |
s DPH |
31.05.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
591901838
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
32,28 |
s DPH |
31.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100614
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
160,76 |
s DPH |
31.05.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904729
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
253,09 |
s DPH |
31.05.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190672
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
533,72 |
s DPH |
31.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190669
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
824,41 |
s DPH |
31.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190710
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
154,26 |
s DPH |
31.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190670
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
967,12 |
s DPH |
31.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19050466
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
275,96 |
s DPH |
31.05.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19050465
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
927,76 |
s DPH |
31.05.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF ZAMESTN.
|
92,90 |
s DPH |
31.05.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052721
|
ZŠ ŠVÉDSKE LAVIČKY
|
804,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
TRIBO, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1452019
|
ZŠ GYMNASTICKÉ DRESY
|
396,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
910005604
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
135,51 |
s DPH |
28.05.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20193321
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
120,12 |
s DPH |
24.05.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFONNE POPLATKY
|
3,19 |
s DPH |
23.05.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1456776
|
ZŠ PRENOSNÁ LEKÁRNIČKA
|
28,00 |
s DPH |
23.05.2019 |
Marcin Jerie - A2008 |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203134
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
241,08 |
s DPH |
21.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
910005321
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
126,37 |
s DPH |
21.05.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
591901659
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
4,80 |
s DPH |
21.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011879
|
ZŠ KANCEL PAPIER
|
25,42 |
s DPH |
20.05.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8233640489
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
20.05.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190619
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
455,14 |
s DPH |
20.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3628191096
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.05.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190598
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA
|
38,40 |
s DPH |
16.05.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19050212
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
719,26 |
s DPH |
15.05.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904145
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
105,73 |
s DPH |
15.05.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900720
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
155,26 |
s DPH |
14.05.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
910005014
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
137,08 |
s DPH |
14.05.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19050004
|
ZŠ OBSTARANIE HIM
|
7 405,20 |
s DPH |
14.05.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900721
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
885,47 |
s DPH |
14.05.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8960035372
|
VODNÉ STOČNÉ 042019
|
570,66 |
s DPH |
14.05.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
591901514
|
FA ŠJ POTRAVINY 052019
|
2,88 |
s DPH |
13.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Varný kotol
|
7 405,20 |
s DPH |
13.05.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
ZŠ REKLAMNÉ TABULE, NÁLEPKY
|
100,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
Martin Szedlák |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232286683
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
ZŠ SAMSUNG MTLCD27
|
175,50 |
s DPH |
13.05.2019 |
XboxPlay s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190560
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
683,39 |
s DPH |
10.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170296
|
VYUCTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
1 945,48 |
s DPH |
09.05.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202841
|
ZŠ KANCEL. POTREBY
|
183,14 |
s DPH |
07.05.2019 |
SEVT A.S. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19120211
|
ŠJ POTRAVINY 052019
|
271,19 |
s DPH |
07.05.2019 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 052019
|
921,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050680
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19040403
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
404,36 |
s DPH |
30.04.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
ZŠ PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
81,90 |
s DPH |
30.04.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
910004464
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
185,40 |
s DPH |
30.04.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 023,75 |
s DPH |
30.04.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91000037
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
288,14 |
s DPH |
30.04.2019 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
591901377
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
28,44 |
s DPH |
30.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1903655
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
338,42 |
s DPH |
30.04.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100477
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
203,22 |
s DPH |
30.04.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190527
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
628,85 |
s DPH |
30.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20192688
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
312,42 |
s DPH |
29.04.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190552
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
843,78 |
s DPH |
29.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190551
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
604,61 |
s DPH |
29.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
2,56 |
s DPH |
25.04.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900607
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
593,58 |
s DPH |
23.04.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
591901273
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
4,80 |
s DPH |
23.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190488
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
173,66 |
s DPH |
17.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231552340
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
17.04.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3628190831
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
17.04.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8960024846
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
582,04 |
s DPH |
17.04.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
910004010
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
137,28 |
s DPH |
16.04.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19040242
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
872,96 |
s DPH |
15.04.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1903236
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
219,53 |
s DPH |
15.04.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
591901107
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
40,80 |
s DPH |
12.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
ŠJ TEPLOMER KALIBROVANÝ
|
30,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009179
|
ZŠ XEROGRAFICKÝ PAPIER
|
78,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1904004
|
ŠJ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
|
96,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1620059847
|
KOMUNÁLNY ODPAD I./2019
|
900,10 |
s DPH |
11.04.2019 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190417
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
787,18 |
s DPH |
10.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2312019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
74,70 |
s DPH |
10.04.2019 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911081936
|
VYÚČTOV. FA ELEKTR. ENERGIA
|
186,79 |
s DPH |
10.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230205685
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,24 |
s DPH |
09.04.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
910003703
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
136,20 |
s DPH |
09.04.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
819000227
|
ZŠ POPL. ZA POSKYT. SLUŽBY MVL
|
21,84 |
s DPH |
09.04.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900540
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
575,51 |
s DPH |
08.04.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETI
|
1 162,07 |
s DPH |
05.04.2019 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201996360
|
MŠ DIAMOND LAMPA
|
132,54 |
s DPH |
05.04.2019 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170237
|
VYÚČTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
3 245,86 |
s DPH |
03.04.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040674
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
03.04.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042019
|
921,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900500
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
487,58 |
s DPH |
01.04.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900506
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
622,40 |
s DPH |
01.04.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202089
|
ŠJ POTRAVINY 042019
|
276,83 |
s DPH |
01.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100361
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
202,99 |
s DPH |
31.03.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10190007
|
CATERINGOVE SLUŽBY NA DEŇ UČITELOV
|
741,20 |
s DPH |
29.03.2019 |
TOMÁŠ RAPKO |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16741
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
229,81 |
s DPH |
29.03.2019 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170178
|
VYUČTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
506,15 |
s DPH |
29.03.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 118,75 |
s DPH |
29.03.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1879030055
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
418,20 |
s DPH |
29.03.2019 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190429
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
800,84 |
s DPH |
29.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190428
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
893,55 |
s DPH |
29.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030446
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
372,28 |
s DPH |
29.03.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030445
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
693,75 |
s DPH |
29.03.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190385
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
411,83 |
s DPH |
29.03.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOM
|
89,50 |
s DPH |
29.03.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902650
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
307,22 |
s DPH |
28.03.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
5,75 |
s DPH |
26.03.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3628190437
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
26.03.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8229480116
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
26.03.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
910003116
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
138,17 |
s DPH |
26.03.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
591900934
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
7,68 |
s DPH |
21.03.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
910002933
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
27,75 |
s DPH |
21.03.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190310
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
652,96 |
s DPH |
20.03.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170118
|
VYUCTOV. FA TEPEL. ENERGIA
|
3 786,37 |
s DPH |
19.03.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900422
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
90,59 |
s DPH |
18.03.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030202
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
467,17 |
s DPH |
15.03.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902255
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
482,72 |
s DPH |
15.03.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2911059944
|
ŠJ ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
350,73 |
s DPH |
13.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0191031
|
ZŠ MEDAILY NA GYMN.ŠTVORBOJ
|
93,38 |
s DPH |
13.03.2019 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201815
|
ZŠ KANCEL. POTREBY
|
66,12 |
s DPH |
12.03.2019 |
SEVT A.S. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1611910148
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
244,98 |
s DPH |
12.03.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
591900810
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
4,80 |
s DPH |
11.03.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900375
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
693,88 |
s DPH |
11.03.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900376
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
335,87 |
s DPH |
11.03.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8960011985
|
VODNÉ, STOČNÉ 022019
|
661,51 |
s DPH |
11.03.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190269
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
635,74 |
s DPH |
08.03.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8228144183
|
TELEFÓNNE POPLATKY 022019
|
74,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
910002281
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
152,17 |
s DPH |
05.03.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195200164
|
ŠJ OBRUSOVINA
|
120,00 |
s DPH |
05.03.2019 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032019
|
805,00 |
s DPH |
05.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030664
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
05.03.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900332
|
ŠJ POTRAVINY 032019
|
437,28 |
s DPH |
04.03.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mirkom plus
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOM
|
70,60 |
s DPH |
28.02.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
072019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
882,50 |
s DPH |
28.02.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
2,77 |
s DPH |
28.02.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100225
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
227,07 |
s DPH |
28.02.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19020386
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
96,50 |
s DPH |
28.02.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
591900718
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
1,92 |
s DPH |
28.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901719
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
90,35 |
s DPH |
27.02.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190211
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
819,46 |
s DPH |
27.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91000013
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
267,56 |
s DPH |
27.02.2019 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190259
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
28,82 |
s DPH |
26.02.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191253
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
517,08 |
s DPH |
25.02.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
970,80 |
s DPH |
22.02.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
591900605
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
15,36 |
s DPH |
21.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8227424654
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
21.02.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201211
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
122,47 |
s DPH |
19.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
910001752
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
148,04 |
s DPH |
19.02.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
18.02.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
ZŠ AUTOBUSOVÁ PREPRAVA - LYŽIARSKY VÝCVIK
|
900,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
EDEN BUS, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3628190173
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100053
|
ZŠ NÁKLADY NA POBYT ŽIAKOV - LYŽIARSKY VÝCVIK
|
2 850,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19020246
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
1 354,61 |
s DPH |
18.02.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901442
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
267,92 |
s DPH |
15.02.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191028
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
641,10 |
s DPH |
15.02.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190145
|
ŠJ VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA
|
57,60 |
s DPH |
14.02.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8960002521
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
430,58 |
s DPH |
14.02.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900233
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
953,92 |
s DPH |
11.02.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900234
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
389,48 |
s DPH |
11.02.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1911170059
|
VYUCTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA 012019
|
385,08 |
s DPH |
08.02.2019 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8226100918
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1132019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190172
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
596,59 |
s DPH |
08.02.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022019
|
805,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020668
|
ZŠ SLUŽBY VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
05.02.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
420190877
|
ZŠ ŠKOLENIE "PAM VERZIA 34.00"
|
54,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
910001169
|
ŠJ POTRAVINY 022019
|
137,85 |
s DPH |
05.02.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1879010123
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
324,23 |
s DPH |
31.01.2019 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI /RN/
|
978,75 |
s DPH |
31.01.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
591900277
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
11,52 |
s DPH |
31.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190092
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
666,42 |
s DPH |
31.01.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100106
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
204,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19010392
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
654,65 |
s DPH |
31.01.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
78,30 |
s DPH |
31.01.2019 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
Granfood s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900890
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
323,37 |
s DPH |
30.01.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
855,48 |
s DPH |
30.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190089
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
820,81 |
s DPH |
30.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8860112790
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
622,25 |
s DPH |
23.01.2019 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
0,43 |
s DPH |
23.01.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
910000654
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
125,86 |
s DPH |
22.01.2019 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA
|
10,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190430
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
299,82 |
s DPH |
22.01.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
591900140
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
7,68 |
s DPH |
21.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225385259
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
21.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190085
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
415,69 |
s DPH |
18.01.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01222019
|
ZŠ VZDELÁVACIE SLUŽBY 2019
|
130,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190037
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
929,74 |
s DPH |
17.01.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
154101771
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
16.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19010236
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
1 173,72 |
s DPH |
16.01.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402
|
FA ŠJ POTRAVINY 012019
|
85,58 |
s DPH |
15.01.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900067
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
604,30 |
s DPH |
14.01.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2911012896
|
PREPLATOK ELEKTR. ENERGIE R. 2018
|
271,76 |
s DPH |
14.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3628183559
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21910732
|
ZŠ SLABIKOVÉ DOMINO PRE DETI ZO SZP
|
11,30 |
s DPH |
14.01.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
591900025
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
2,88 |
s DPH |
11.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8224072098
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
819000123
|
ZŠ POPLATOK ZA POSKYT. SLUŽBY MVL
|
21,96 |
s DPH |
10.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010675
|
ZŠ SLUŽBY VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
10.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFONNE POPLATKY
|
0,91 |
s DPH |
10.01.2019 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900043
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
976,93 |
s DPH |
09.01.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900044
|
ŠJ POTRAVINY 012019
|
317,46 |
s DPH |
09.01.2019 |
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170876
|
TEPELNÁ ENERGIA VYUCTOV. FA
|
4 174,39 |
s DPH |
31.12.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
511117015
|
ZALOHOVA FA TEPELNÁ ENERGIA
|
4 565,08 |
s DPH |
31.12.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ZALOHOVA FA ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
805,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
165201812
|
ZŠ MATERIÁL
|
4 200,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
282018
|
ZŠ OPRAVA PODLÁH
|
4 948,80 |
s DPH |
31.12.2018 |
SZOMBATH LADISLAV |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018101692
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
117,71 |
s DPH |
31.12.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2184653
|
MŠ UČEBNÉ POMOCKY
|
146,41 |
s DPH |
28.12.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
MATERIÁL
|
504,43 |
s DPH |
28.12.2018 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124018
|
SPOTREBNY MATERIAL
|
550,27 |
s DPH |
28.12.2018 |
FY BELANCIK |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181200479
|
ŠJ JEDÁLENSKÉ STOLY A STOLIČKY
|
9 700,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181390
|
ZŠ VYMENA SVIETIDIEL V MALEJ TV
|
2 733,60 |
s DPH |
21.12.2018 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180962
|
MŠ NOTEBOOK
|
359,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180393
|
MATERIÁL
|
250,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
ZŠ OPRAVA REGULáCIE
|
25,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
UNIMONT JOKAY |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190525
|
ZŠ SEMINÁR PAM
|
54,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181512
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
822,29 |
s DPH |
20.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180037
|
ZŠ PRIMALEX
|
335,92 |
s DPH |
19.12.2018 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809212
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
122,40 |
s DPH |
19.12.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181375
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
841,25 |
s DPH |
19.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181375
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
238,75 |
s DPH |
19.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170817
|
TEPELNÁ ENERGIA
|
2 866,06 |
s DPH |
18.12.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Vyhodnotenie ponúk na jedálenské stoly a stoličky
|
|
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
24182127
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
382,80 |
s DPH |
18.12.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21908612
|
ZŠ POMOCKY PRE DETI ZO SZP
|
184,30 |
s DPH |
18.12.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
382018
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
829,56 |
s DPH |
17.12.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
372018
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
66,90 |
s DPH |
17.12.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3020182238
|
ŠJ REVÍZIA VÝŤAHU
|
54,48 |
s DPH |
17.12.2018 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800024
|
ŠJ INFORMAČNÝ SYSTéM OBEDY ZDARMA
|
76,80 |
s DPH |
17.12.2018 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8223344043
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
17.12.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182187
|
ŠJ LICENČNÁ ZMLUVA OBEDY ZDARMA 12/2018-11/2019
|
163,20 |
s DPH |
17.12.2018 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18120169
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
1 098,66 |
s DPH |
14.12.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809098
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
302,26 |
s DPH |
14.12.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
518327442
|
ŠJ OVERENIE VÁHY TRIEDY PRESNOSTI
|
27,00 |
s DPH |
13.12.2018 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, n.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1382018
|
ŠJ ČISTENIE ODLUČOV. TUKOV
|
246,48 |
s DPH |
12.12.2018 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3628183219
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
591802608
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
5,76 |
s DPH |
11.12.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1818100002
|
MŠ KOBEREC
|
1 714,73 |
s DPH |
11.12.2018 |
RM RENOVA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018513
|
ZŠ REVÍZIA POŽIAR. HYDRANTOV
|
62,40 |
s DPH |
11.12.2018 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8860102645
|
VODNÉ, STOČNÉ 112018
|
790,26 |
s DPH |
11.12.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181463
|
ŠJ POTRAVINY 122018
|
497,19 |
s DPH |
10.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
jedálenské stoly a stoličky
|
do9900 |
s DPH |
07.12.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8222024217
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
74,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
SKRINE
|
1 410,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
452018
|
ZŠ SKRINE, OPRAVA STOLOVÝCH PLATOV
|
3 694,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
803349480
|
MŠ PREDPLATNÉ ČASOPISOV NA R. 2019
|
19,20 |
s DPH |
06.12.2018 |
Slovenska posta |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1018120667
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
05.12.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMEROV A VLHKOMEROV
|
200,00 |
s DPH |
05.12.2018 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
362018
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 103,60 |
s DPH |
03.12.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
352018
|
PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTNANCOM ZO SF
|
89,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
805,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181272
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
712,44 |
s DPH |
30.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181419
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
842,08 |
s DPH |
30.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181450
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
178,98 |
s DPH |
30.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1808673
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
266,42 |
s DPH |
30.11.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018101619
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
176,85 |
s DPH |
30.11.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
81000089
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
190,06 |
s DPH |
30.11.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18110448
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
918,09 |
s DPH |
30.11.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181273
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
723,29 |
s DPH |
30.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
591802470
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
8,64 |
s DPH |
30.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24182016
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
70,18 |
s DPH |
27.11.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6112018
|
ZŠ SLUŽBY BOZP
|
100,00 |
s DPH |
27.11.2018 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFONNE POPLATKY
|
0,92 |
s DPH |
27.11.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
591802361
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
8,64 |
s DPH |
21.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24181965
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
751,66 |
s DPH |
20.11.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181381
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
690,02 |
s DPH |
20.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221320342
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
19.11.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
720190988
|
ZŠ AKTUALNE VERZIE 11/2018 - 10/2019
|
385,80 |
s DPH |
19.11.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201885822
|
MŠ GENERICKÁ LAMPA S MODULOM DO EPSON
|
141,62 |
s DPH |
19.11.2018 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20185970
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
526,68 |
s DPH |
19.11.2018 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183224
|
ZŠ UČEBNÉ POMOCKY DETI SZP
|
251,60 |
s DPH |
16.11.2018 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24181931
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
239,40 |
s DPH |
16.11.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180168
|
ZŠ ZRKADLO 2,25 M X 1,605 M NA GYMNASTIKU
|
270,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
SKLO-GLASS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7162018
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3628182956
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
ZŠ REVÍZIA TELOCIČN. NÁRADIA
|
198,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
Emil Obert |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1808223
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
337,83 |
s DPH |
15.11.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170758
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
2 244,24 |
s DPH |
14.11.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23181331
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
87,01 |
s DPH |
13.11.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8860091484
|
ZŠ VODNÉ, STOČNÉ
|
1 034,00 |
s DPH |
13.11.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1154868003
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,40 |
s DPH |
12.11.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1182210543
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
120,60 |
s DPH |
12.11.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18110132
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
1 138,03 |
s DPH |
12.11.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
591802231
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
2,88 |
s DPH |
12.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181299
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
735,97 |
s DPH |
09.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1801206866
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
124,35 |
s DPH |
08.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018110667
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
07.11.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
302018
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 174,28 |
s DPH |
06.11.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
312018
|
ZŠ PRíSPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
94,70 |
s DPH |
06.11.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23181283
|
ŠJ POTRAVINY 112018
|
661,58 |
s DPH |
06.11.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 112018
|
805,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1807794
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
240,60 |
s DPH |
31.10.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
81000086
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
179,58 |
s DPH |
31.10.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018101493
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
326,74 |
s DPH |
31.10.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
120180530
|
ŠJ MATERIALNO-SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY
|
55,80 |
s DPH |
29.10.2018 |
BALLUX, spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181266
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
511,99 |
s DPH |
26.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
R_180/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93172441
|
STP APV WINASU WINIBEU
|
203,15 |
s DPH |
26.10.2018 |
IVES |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181141
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
762,24 |
s DPH |
26.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181142
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
805,42 |
s DPH |
26.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF. POPL.
|
0,85 |
s DPH |
25.10.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
591802126
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
4,80 |
s DPH |
24.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23181211
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
661,42 |
s DPH |
23.10.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
810011498
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
134,59 |
s DPH |
23.10.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181567
|
MŠ PAPLÓNY + OBLIEČKY
|
453,60 |
s DPH |
22.10.2018 |
HONOR s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8219316396
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
22.10.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201883941
|
MŠ LAMPA DO EPSONKY
|
96,36 |
s DPH |
22.10.2018 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
591802003
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
5,76 |
s DPH |
22.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181200
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
723,28 |
s DPH |
19.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18100289
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
1 065,02 |
s DPH |
17.10.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3628182676
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
17.10.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6540116116
|
POKUTA - DODATOCNE DANOVE HLASENIE
|
19,60 |
s DPH |
16.10.2018 |
DANOVY URAD |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24181745
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
678,22 |
s DPH |
16.10.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8860081129
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
766,60 |
s DPH |
16.10.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
52581724
|
ZŠ PREDPLATNÉ ZÁKONY 2019
|
39,60 |
s DPH |
16.10.2018 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
720190617
|
ZŠ ZVÝŠENIE OSOBNÝCH ČISIEL
|
72,00 |
s DPH |
16.10.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20189
|
ZŠ MAĽOVANIE CHODBY
|
280,00 |
s DPH |
16.10.2018 |
PETER NAGY PENA - STAV |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1807352
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
601,56 |
s DPH |
15.10.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.10.2018 |
KLIK-KLAK |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591801863
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
17,28 |
s DPH |
11.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7111890349
|
ZŠ REKONŠTRUKCIA STRECHY
|
30 099,91 |
s DPH |
11.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170699
|
VYUCTOV. FA TEPEL. ENERGIA
|
1 082,34 |
s DPH |
10.10.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23181090
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
534,34 |
s DPH |
09.10.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
000073
|
ŠJ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
|
341,24 |
s DPH |
09.10.2018 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
130201810
|
ZŠ NÁHRADNÉ DIELY NA KOSAČKU
|
266,84 |
s DPH |
09.10.2018 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181140
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
715,40 |
s DPH |
09.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23181091
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
636,88 |
s DPH |
09.10.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
819000059
|
ZŠ POPLATOK ZA SLUZBY MVL
|
20,76 |
s DPH |
08.10.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8218019148
|
TELEFONNE POPLATKY
|
77,05 |
s DPH |
08.10.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180207
|
SJ ČISTENIE KANALIZAČ.POTRUBIA
|
139,00 |
s DPH |
08.10.2018 |
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
212018
|
ZŠ REKONŠTRUKCIA PODLAHY TV
|
6 060,00 |
s DPH |
04.10.2018 |
SZOMBATH LADISLAV |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170582
|
PREPLATOK TEPELNEJ ENERGIE R. 2017
|
43,24 |
s DPH |
04.10.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811170640
|
PREPLATOK ZA TEPELNU ENERGIU R. 2017
|
40,28 |
s DPH |
04.10.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102018
|
805,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
05/09
|
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
|
|
s DPH |
03.10.2018 |
Národné osvetové centrum |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
24181621
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
931,63 |
s DPH |
02.10.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
810010650
|
ŠJ POTRAVINY 102018
|
137,56 |
s DPH |
02.10.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018100669
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.10.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
282018
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 133,36 |
s DPH |
02.10.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
292018
|
ZŠ PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
91,40 |
s DPH |
02.10.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2018/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
Športová akadémia Mateja Tótha,o.z. |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101336
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
194,22 |
s DPH |
30.09.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591801728
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
5,76 |
s DPH |
30.09.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7111890347
|
ZŠ OPRAVA STRECHY
|
2 997,80 |
s DPH |
28.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4302018
|
ZŠ SLUŽBY BOZP
|
100,00 |
s DPH |
28.09.2018 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181018
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
581,60 |
s DPH |
28.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181019
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
504,93 |
s DPH |
28.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18090320
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
432,05 |
s DPH |
28.09.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806841
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
359,77 |
s DPH |
28.09.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181096
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
658,50 |
s DPH |
28.09.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
81000072
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
516,19 |
s DPH |
27.09.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144535
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
1 005,10 |
s DPH |
27.09.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
4,15 |
s DPH |
25.09.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2406092654
|
POISTENIE MAJETKU A DETÍ
|
1 075,99 |
s DPH |
25.09.2018 |
GENERALI POISTOVNA, A.S. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018-2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
24.09.2018 |
Matador Automotive |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
00008
|
MŠ OPRAVA SINDL. STRECHY, LAVIčKY A STôL
|
1 944,00 |
s DPH |
24.09.2018 |
ATTILA KONKOLY-ATIS |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3628182312
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
24.09.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217327084
|
ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
24.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2001800640
|
MŠ OPRAVA SCHODISKA, DEMONTÁŽ STARĚHO SCHODISKA
|
6 455,16 |
s DPH |
24.09.2018 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591801603
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
13,44 |
s DPH |
24.09.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
21.09.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18090168
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
253,33 |
s DPH |
20.09.2018 |
Bitúnok Mojmírovce - REFKA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1611810492
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
377,26 |
s DPH |
20.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181050
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
407,20 |
s DPH |
20.09.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
24181466
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
535,92 |
s DPH |
18.09.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
24181459
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
68,64 |
s DPH |
18.09.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
810010089
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
145,04 |
s DPH |
18.09.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181540
|
ZŠ UČEBNICE AJ
|
257,40 |
s DPH |
18.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806401
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
284,06 |
s DPH |
14.09.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
117018
|
TONER DO TLAĆIARNÍ
|
211,20 |
s DPH |
14.09.2018 |
FY BELANCIK |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8860068666
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
440,04 |
s DPH |
14.09.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
805,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10144253
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
100,58 |
s DPH |
13.09.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
810009797
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
150,27 |
s DPH |
11.09.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591801447
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
6,72 |
s DPH |
11.09.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180990
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
590,93 |
s DPH |
10.09.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8216037910
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,06 |
s DPH |
10.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18090097
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
211,80 |
s DPH |
06.09.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18090045
|
ŠJ POTRAVINY 092018
|
245,49 |
s DPH |
06.09.2018 |
Bitúnok Mojmírovce - REFKA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170524
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
993,41 |
s DPH |
06.09.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090665
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
06.09.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
04.09.2018 |
Kamea- obchodná činnosť |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
04.09.2018 |
MIRKOM PLUS |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
č.1/2018/1
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
04.09.2018 |
EKO-DU |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
51-129
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101210
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
115,12 |
s DPH |
31.08.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10144042
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
576,89 |
s DPH |
31.08.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81000069
|
|
409,77 |
s DPH |
31.08.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301800141
|
ZŠ NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320 BIELY
|
349,00 |
s DPH |
31.08.2018 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208822
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
16,39 |
s DPH |
31.08.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
ZŠ ZRKADLÁ S MONTAZOU
|
84,40 |
s DPH |
31.08.2018 |
JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182018
|
ZŠ REKONŠTRUKCIA PODLAHY V MALEJ TELOCVICNI
|
8 916,00 |
s DPH |
31.08.2018 |
SZOMBATH LADISLAV |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800341
|
ŠJ termostat do výhrevného pultu
|
24,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
ProDES, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
ZŠ PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI 082018
|
223,20 |
s DPH |
30.08.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1808004
|
ŠJ ČP DO UMYVACKY RIADKU
|
133,20 |
s DPH |
30.08.2018 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5252018
|
ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
ZŠ SPOTREBNY MATERIAL
|
799,32 |
s DPH |
30.08.2018 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
23180819
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
515,41 |
s DPH |
28.08.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
23180817
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
831,40 |
s DPH |
28.08.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
23180818
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
602,12 |
s DPH |
28.08.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20185075
|
FINANČNÝ SPRAVODAJ R. 2019
|
39,90 |
s DPH |
23.08.2018 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180967
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
22,86 |
s DPH |
21.08.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180955
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
44,33 |
s DPH |
20.08.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215353167
|
ZŠ TELEFONNE POPL.
|
75,98 |
s DPH |
20.08.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3628182045
|
ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
17.08.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1805701
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
42,04 |
s DPH |
15.08.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8860059135
|
VODNÉ, STOČNÉ 072018
|
425,83 |
s DPH |
14.08.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018084014
|
ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
13.08.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180854509
|
ZS LAVICE A ZIACKE STOLICKY
|
2 050,00 |
s DPH |
13.08.2018 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201807078
|
ZŠ POSKYTNUTIE KONTAJNERU NA ODPAD
|
471,84 |
s DPH |
13.08.2018 |
EKOGLOBAL, S.R.O. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 082018
|
805,00 |
s DPH |
13.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214073059
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
56,42 |
s DPH |
13.08.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1620055818
|
KOMUNALNY POPLATOK 2.POLROK 2018
|
641,81 |
s DPH |
13.08.2018 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
ZŠ REKONSTRUK. SOCIAL. ZARIADENí
|
1 547,00 |
s DPH |
13.08.2018 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
ZŠ REKONSTRUK. SOCIAL. ZARIADENÍ
|
1 300,00 |
s DPH |
13.08.2018 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180139
|
ZŠ ZRKADLOVÁ STENA
|
610,00 |
s DPH |
13.08.2018 |
SKLO-GLASS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170465
|
VYUCTOV. FA TEPELNÁ ENERGIA
|
993,41 |
s DPH |
13.08.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180948
|
ŠJ POTRAVINY 082018
|
41,38 |
s DPH |
10.08.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
820180113
|
ZŠ POPL. ZA POSKYTNUTIE SLUZBY MVL
|
21,84 |
s DPH |
03.08.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101053
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
222,93 |
s DPH |
31.07.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81000067
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
229,43 |
s DPH |
31.07.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
28,70 |
s DPH |
31.07.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180932
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
171,16 |
s DPH |
31.07.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
ZŠ STRAVA ZAMESTNANCI 072018
|
355,88 |
s DPH |
31.07.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10143668
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
687,29 |
s DPH |
30.07.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
16509
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
202,62 |
s DPH |
30.07.2018 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018823
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
544,83 |
s DPH |
30.07.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213393302
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
76,19 |
s DPH |
27.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEF.POPL.
|
4,06 |
s DPH |
27.07.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
24181225
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
61,75 |
s DPH |
24.07.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180922
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
136,52 |
s DPH |
20.07.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1805305
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
150,33 |
s DPH |
16.07.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207012
|
TLAČIVÁ
|
157,44 |
s DPH |
13.07.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3628181773
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
13.07.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180908
|
ŠJ POTRAVINY 072018
|
54,20 |
s DPH |
10.07.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212132361
|
TELEFONNE POPLATKY
|
54,58 |
s DPH |
10.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183234
|
ZŠ UČEBNICE PRVOUKY
|
231,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170406
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
993,41 |
s DPH |
09.07.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8860052160
|
VODNÉ, STOČNÉ 062018
|
641,18 |
s DPH |
09.07.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 072018
|
805,00 |
s DPH |
09.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072404
|
ZŠ VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
21.06.2018 |
Strom života |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
413/2018
|
Nájomná zmluva č.413/2018
|
|
s DPH |
19.06.2018 |
Mesto Vráble |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
496/2018
|
Zmluv o poskytnutí dotácie na podporu kutúry
|
|
s DPH |
04.06.2018 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1620055818
|
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
|
641,82 |
s DPH |
31.05.2018 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143011
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
789,47 |
s DPH |
31.05.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10143012
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
756,27 |
s DPH |
31.05.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81000047
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
551,04 |
s DPH |
31.05.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100750
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
246,09 |
s DPH |
31.05.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180683
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
992,83 |
s DPH |
31.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591801309
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
5,76 |
s DPH |
31.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180730
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
130,98 |
s DPH |
31.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804221
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
471,31 |
s DPH |
30.05.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018578
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
663,44 |
s DPH |
30.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018579
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
741,72 |
s DPH |
30.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24180916
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
332,26 |
s DPH |
29.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
378/2018
|
Nájomná zmluva č.378/2018
|
|
s DPH |
29.05.2018 |
Mesto Vráble |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
316/2018
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
28.05.2018 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1805104
|
ZŠ DVERNÁ KLUČKA +ZÁMOK S PRíSLUS.
|
206,89 |
s DPH |
24.05.2018 |
Peter Bóna |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203588
|
ZŠ TLAČIVÁ
|
163,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MŠ TELEFONNE POPL.
|
3,77 |
s DPH |
24.05.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24180874
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
138,61 |
s DPH |
22.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24180873
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
508,90 |
s DPH |
22.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591801217
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
7,68 |
s DPH |
21.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180635
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
445,43 |
s DPH |
18.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209310760
|
ZŠ TELEFONNE POPLATKY
|
75,98 |
s DPH |
18.05.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8860035046
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
392,75 |
s DPH |
17.05.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
810005366
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
147,32 |
s DPH |
17.05.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170290
|
VYUCTOV. TEPELNEJ ENERGIE
|
1 568,89 |
s DPH |
16.05.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3628181065
|
ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
23180431
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
211,02 |
s DPH |
15.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24180838
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
459,36 |
s DPH |
15.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1803758
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
209,91 |
s DPH |
15.05.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
ŠJ MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA EL. ZARIADENIA
|
110,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
Aurel Kozár |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2202018
|
ZS TABUĽA MAGNETICKÁ S KERAMICKYM POVRCHOM
|
264,90 |
s DPH |
14.05.2018 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207999948
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
11.05.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
057201804
|
ZS SPOTREBNY MATERIAL
|
153,56 |
s DPH |
11.05.2018 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0252018
|
ZŠ SEMINÁR "PERSONÁLNE ČINNOSTI A ODMEŇOVANIE"
|
30,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591801101
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
5,76 |
s DPH |
11.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180627
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
274,98 |
s DPH |
10.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180570
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
757,57 |
s DPH |
10.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ZS ELEKTRICKÁ ENERGIA 052018
|
805,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050719
|
ZS VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
37,20 |
s DPH |
04.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
ZS PRISPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTNANCOM
|
82,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
1 016,80 |
s DPH |
03.05.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2020180444
|
VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
7,44 |
s DPH |
03.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
23180359
|
ŠJ POTRAVINY 052018
|
597,95 |
s DPH |
02.05.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180558
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
377,41 |
s DPH |
30.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018441
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
626,02 |
s DPH |
30.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018442
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
675,32 |
s DPH |
30.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100597
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
270,46 |
s DPH |
30.04.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803329
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
200,71 |
s DPH |
30.04.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81000044
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
257,67 |
s DPH |
30.04.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
591800990
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
6,71 |
s DPH |
30.04.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142345
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
634,70 |
s DPH |
27.04.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142344
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
966,36 |
s DPH |
27.04.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10142343
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
903,65 |
s DPH |
27.04.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23180341
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
68,64 |
s DPH |
26.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFON. POPL.
|
3,05 |
s DPH |
25.04.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8860025940
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
222,40 |
s DPH |
25.04.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
810004381
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
90,04 |
s DPH |
24.04.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2018A10972-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
24.04.2018 |
osobnyudaj.sks.r.o. |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24180671
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
465,14 |
s DPH |
24.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
591800861
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
6,71 |
s DPH |
23.04.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207306180
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
75,98 |
s DPH |
20.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180480
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
584,83 |
s DPH |
19.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18005037
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
36,20 |
s DPH |
18.04.2018 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8860023504
|
ZS VODNÉ, STOČNE
|
653,02 |
s DPH |
17.04.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203010
|
TLACIVA
|
43,39 |
s DPH |
17.04.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3628180656
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
810004068
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
150,14 |
s DPH |
17.04.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23180261
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
598,48 |
s DPH |
17.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802805
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
446,78 |
s DPH |
13.04.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170232
|
VYUCT, FA TEPELNÁ ENERGIA
|
3 717,17 |
s DPH |
12.04.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23180231
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
174,61 |
s DPH |
12.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23180230
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
406,99 |
s DPH |
12.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8206000822
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
12.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
820180051
|
ZS POPL. ZA SLUZBU MVL
|
29,04 |
s DPH |
12.04.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180438
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
811,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23180214
|
ŠJ POTRAVINY 042018
|
241,86 |
s DPH |
10.04.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170232
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042018
|
805,00 |
s DPH |
05.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
PRISPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.
|
62,10 |
s DPH |
05.04.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI 032018
|
770,04 |
s DPH |
05.04.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100412
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
168,23 |
s DPH |
29.03.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180397
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
434,28 |
s DPH |
29.03.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81000031
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
306,14 |
s DPH |
29.03.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16363
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
192,23 |
s DPH |
28.03.2018 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10141727
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
838,70 |
s DPH |
28.03.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1802398
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
248,51 |
s DPH |
28.03.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018318
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
587,82 |
s DPH |
28.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018319
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
553,81 |
s DPH |
28.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
1,28 |
s DPH |
27.03.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180334
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
1 135,65 |
s DPH |
20.03.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22180539
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
327,28 |
s DPH |
20.03.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205314013
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
75,98 |
s DPH |
20.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820240
|
ZS REPRODUKTOR
|
26,40 |
s DPH |
20.03.2018 |
PROELING, S.R.O. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180300059
|
ZS UCEBNE POMOCKY HN
|
66,40 |
s DPH |
15.03.2018 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3628180384
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180157
|
ZS EXTERNAL CD/DVD
|
100,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
ZS MALIARSKE PRÁCE
|
363,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204017298
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
13.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1712018
|
ZS PRACE POZIAR. TECHNIKA
|
50,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170116
|
ZS VYUCTOV. FA TEPEL. ENERGIA
|
4 299,64 |
s DPH |
13.03.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8860012026
|
VODNÉ, STOČNE
|
553,63 |
s DPH |
13.03.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24180459
|
ŠJ POTRAVINY 032018
|
707,86 |
s DPH |
13.03.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180196
|
SMETNE NADOBY ZS
|
358,96 |
s DPH |
05.03.2018 |
FEREX S.R.O. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022018
|
805,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
PRISPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAM.
|
79,00 |
s DPH |
02.03.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI 022018
|
979,60 |
s DPH |
02.03.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180273
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
126,34 |
s DPH |
28.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
538,15 |
s DPH |
28.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
577,37 |
s DPH |
28.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
2,99 |
s DPH |
28.02.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100293
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
164,53 |
s DPH |
28.02.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
81000021
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
113,51 |
s DPH |
28.02.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801680
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
138,79 |
s DPH |
28.02.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
591800568
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
10,56 |
s DPH |
28.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22180412
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
604,30 |
s DPH |
27.02.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10141092
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
681,20 |
s DPH |
27.02.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10141093
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
445,78 |
s DPH |
27.02.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16326
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
203,01 |
s DPH |
26.02.2018 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
810002140
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
149,76 |
s DPH |
22.02.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203335221
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
75,98 |
s DPH |
22.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
591800465
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
4,80 |
s DPH |
21.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23180104
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
424,92 |
s DPH |
20.02.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180227
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
923,57 |
s DPH |
20.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3628180178
|
SJ ZBER KUCH. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
16.02.2018 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801216
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
443,04 |
s DPH |
14.02.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8860001995
|
ZS VODNÉ, STOČNÉ
|
570,19 |
s DPH |
14.02.2018 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22180289
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
102,52 |
s DPH |
13.02.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
591800348
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
6,71 |
s DPH |
12.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20185
|
ZŠ AUTOBUS. DOPRAVA LYZ.VYCVIK
|
900,00 |
s DPH |
09.02.2018 |
Marian Chovan EDEN CESTOVNÁ AGENTÚRA |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018
|
ZS CESTOVNE NAHRADY A SKIPASY - LYZ. VYCV.KURZ
|
4 950,00 |
s DPH |
09.02.2018 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202045847
|
TELEFONNE POPLATKY
|
56,27 |
s DPH |
08.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20022018
|
ŠJ ÚČASTNÍCKY POPL. ZA SEMINÁR
|
25,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
810001595
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
149,76 |
s DPH |
08.02.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
08.02.2018 |
Grandfood |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180155
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
539,74 |
s DPH |
08.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
08.02.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24180275
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
575,10 |
s DPH |
06.02.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24180274
|
ŠJ POTRAVINY 022018
|
903,49 |
s DPH |
06.02.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
542018
|
ZŠ SLUŽBY BOZP
|
100,00 |
s DPH |
06.02.2018 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
ZS STRAVA ZAM. ZO SF
|
70,20 |
s DPH |
06.02.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
870,48 |
s DPH |
06.02.2018 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1811170058
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
3 081,09 |
s DPH |
06.02.2018 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
01572018
|
VZDELÁVACIE SLUŽBY
|
130,00 |
s DPH |
06.02.2018 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 022018
|
805,00 |
s DPH |
02.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
536,08 |
s DPH |
31.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
648,50 |
s DPH |
31.01.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100136
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
260,38 |
s DPH |
31.01.2018 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800814
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
550,29 |
s DPH |
31.01.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
775,93 |
s DPH |
31.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81000005
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
395,84 |
s DPH |
31.01.2018 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
1,60 |
s DPH |
30.01.2018 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
810001137
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
133,91 |
s DPH |
30.01.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
PREDPLATNE CASOPISU GEOGRAFIA
|
10,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8220636685
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 012018
|
682,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
29.01.2018 |
ŠEVT |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014545
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
770,83 |
s DPH |
29.01.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014546
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
617,69 |
s DPH |
29.01.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24180219
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
588,56 |
s DPH |
25.01.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1611810081
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
313,02 |
s DPH |
24.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov
|
|
s DPH |
24.01.2018 |
LETart produktion |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
942,59 |
s DPH |
19.01.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200505
|
TLACIVÁ
|
104,70 |
s DPH |
18.01.2018 |
SEVT A.S. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201365685
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
80,87 |
s DPH |
18.01.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24180111
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
12,62 |
s DPH |
16.01.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1014302
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
960,51 |
s DPH |
16.01.2018 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800350
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
83,03 |
s DPH |
15.01.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24180034
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
191,71 |
s DPH |
10.01.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000202
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
36,20 |
s DPH |
10.01.2018 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24180007
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
877,50 |
s DPH |
09.01.2018 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
810000241
|
ŠJ POTRAVINY 012018
|
150,62 |
s DPH |
09.01.2018 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2811010970
|
VYUCTOV. ELEKTR. ENERGIE
|
729,20 |
s DPH |
31.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711170754
|
VYUCTOV. TEPELNE ENERGIE
|
4 489,55 |
s DPH |
31.12.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3628173697
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
31.12.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200090033
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
53,99 |
s DPH |
31.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8760133275
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
528,96 |
s DPH |
31.12.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170002
|
ŠJ MATERIÁL
|
1 490,04 |
s DPH |
27.12.2017 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201722
|
ŠJ MATERIÁL
|
500,00 |
s DPH |
27.12.2017 |
KVETINÁRSTVO - Miroslav Strieška s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
202017
|
ŠJ MATERIÁL
|
239,60 |
s DPH |
27.12.2017 |
ArtFrame, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1600091
|
ŠJ MATERIÁL
|
1 098,05 |
s DPH |
27.12.2017 |
Zuzana Racekova Stavebniny |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
012320
|
SERVIS PC SIETE
|
480,00 |
s DPH |
27.12.2017 |
WAN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
4,04 |
s DPH |
27.12.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
292017
|
MALIARSKE PRÁCE
|
1 300,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
STEFAN NAGY |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
342017
|
ZS STOLY PRE FYZIK. UCEBNU
|
3 606,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
222017
|
ZS REKONSTRUKCIA A MODERNIZÁCIA FYZIKÁLNEJ UCEBNE
|
997,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
TIBOR GAŹÓ |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701282
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
356,92 |
s DPH |
22.12.2017 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17120005
|
ŠJ MATERIÁL
|
769,44 |
s DPH |
22.12.2017 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171504
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
937,68 |
s DPH |
22.12.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
185201712
|
MATERIÁL
|
3 904,30 |
s DPH |
22.12.2017 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
042017
|
ŠJ MATERIÁL
|
446,98 |
s DPH |
22.12.2017 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
22.12.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
282017
|
ZS REKONSTRUKCIA A MODERN. FYZIK. UCEBNE
|
990,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
STEFAN NAGY |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11117
|
ŠJ MATERIAL
|
295,50 |
s DPH |
21.12.2017 |
ALŽBETA ŠLACHTOVÁ MICHAEL |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170341
|
SJ MATERIáL
|
795,12 |
s DPH |
21.12.2017 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201766312
|
ZS MATERIAL
|
206,76 |
s DPH |
21.12.2017 |
Web Retaill s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701419
|
SJ ELEKTRO-MATERIAL
|
612,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
REKONSTRUK, A MODERNIZ. FYZIKAL. UCEBNE
|
1 489,20 |
s DPH |
21.12.2017 |
Július Gábriš - G.J.ELEKTRO |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017101815
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
181,08 |
s DPH |
21.12.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171526
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
839,46 |
s DPH |
21.12.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135958
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
701,55 |
s DPH |
20.12.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11017
|
ZS UTERAKY, UTIERKY
|
194,00 |
s DPH |
20.12.2017 |
ALŽBETA ŠLACHTOVÁ MICHAEL |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170336
|
ZS REKONSTRUKCIA FYZIK.UCEBNE
|
1 424,64 |
s DPH |
19.12.2017 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170973
|
POČITAČE
|
3 490,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809860
|
MS KOSTYMOVE CIAPKY
|
0,01 |
s DPH |
19.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809861
|
MS KOSTYMOVE CIAPKY
|
33,26 |
s DPH |
19.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
402017
|
ZS MODERNIZÁCIA FIZYKAL.UCEBNE + NABYTOK
|
4 984,60 |
s DPH |
19.12.2017 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
ZŠ ŠKOLSKÉ STOLIČKY
|
748,50 |
s DPH |
19.12.2017 |
DIPOS S.R.O. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3628173346
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
ZS SATNIKOVE SKRINKY
|
1 004,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2217122328
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
1 400,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2217122327
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
1 000,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
ZS OPRAVA INTERIEROVYCH DVERI
|
240,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Arpád Pakši |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
MATERIÁL
|
998,11 |
s DPH |
19.12.2017 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
112017
|
ZS PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
65,70 |
s DPH |
19.12.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
122817
|
ZS SERVISNE PRACE A TONERY
|
802,20 |
s DPH |
19.12.2017 |
FY BELANCIK |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
71000113
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
134,95 |
s DPH |
19.12.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1105996111
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
76,98 |
s DPH |
19.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
122017
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCOV
|
821,25 |
s DPH |
19.12.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217112300
|
UNILESK 5L
|
98,40 |
s DPH |
15.12.2017 |
DELUX-SM S.R.O |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017553
|
ZS KONTROLA HASIACICH PRISTROJOV
|
361,68 |
s DPH |
15.12.2017 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
MS PRACOVNE POMOCKY
|
786,40 |
s DPH |
15.12.2017 |
LENTHÁR PETER PAF |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
SJ PRACOVNE NOHAVICE
|
84,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
PETEX |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701412
|
SJ PRACOVNE POMOCKY
|
235,50 |
s DPH |
15.12.2017 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17054
|
OPRAVA HLAVNEHO ELEKTR. ROZVADAČA
|
104,40 |
s DPH |
15.12.2017 |
ZDENEK TARR |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
362017
|
ZS SKRINKY NA NORTBUKY
|
1 344,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21809457
|
MS STOLY, STOLICKY, STAVEBNICE, HRACKY
|
2 642,55 |
s DPH |
14.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24171442
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
146,15 |
s DPH |
14.12.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712005
|
ČP DO UMYVACKY RIADU
|
175,20 |
s DPH |
13.12.2017 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8760125307
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
616,22 |
s DPH |
12.12.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3020172206
|
SJ REVIZIA VYTAHU
|
54,48 |
s DPH |
12.12.2017 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
710013683
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
137,28 |
s DPH |
12.12.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
820170138
|
ZS POPL. ZA SLUZBU MVL
|
7,08 |
s DPH |
12.12.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
772017
|
ZS OPRAVA ELEKTR. ROZVADZACA
|
134,40 |
s DPH |
08.12.2017 |
UNIEL |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
172093
|
SJ LICENC.ZMLUVA, SKOLENIE
|
366,72 |
s DPH |
08.12.2017 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9917109
|
ŠJ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
|
2 599,72 |
s DPH |
08.12.2017 |
Dušan Mesároš MEMAX |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3104727152
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
08.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201716871
|
ZS INTERAKTIVNE TABULE
|
7 750,05 |
s DPH |
08.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201716870
|
MS INTERAKTIVNE TABULE
|
3 100,02 |
s DPH |
08.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171442
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
468,75 |
s DPH |
08.12.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
REVIZIE TELOCV. NARADIA
|
198,00 |
s DPH |
07.12.2017 |
Emil Obert |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
710013509
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
91,52 |
s DPH |
07.12.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10135759
|
SJ POTRAVINY 112017
|
146,90 |
s DPH |
06.12.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17014879
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
31,67 |
s DPH |
06.12.2017 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711170696
|
VYUCTOV. FA ZA TEPELNU ENERGIU
|
3 513,65 |
s DPH |
06.12.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22171123
|
ŠJ POTRAVINY 122017
|
604,30 |
s DPH |
05.12.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
112017
|
STRAVA ZAMESTNANCOV
|
1 018,75 |
s DPH |
04.12.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
81,50 |
s DPH |
04.12.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
121617
|
SJ TONER. NAPLN DO TLACIARNE
|
158,64 |
s DPH |
04.12.2017 |
FY BELANCIK |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
OPRAVA KUCHYN. ROBOTA
|
160,58 |
s DPH |
01.12.2017 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 122017
|
682,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
701349480
|
MS PREDPLATNE CASOPISOV
|
20,20 |
s DPH |
30.11.2017 |
Slovenska posta |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71000104
|
SJ POTRAVINY 112017
|
205,90 |
s DPH |
30.11.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171403
|
SJ POTRAVINY 112017
|
784,33 |
s DPH |
30.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101699
|
SJ POTRAVINY 112017
|
147,42 |
s DPH |
30.11.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171400
|
SJ POTRAVINY 112017
|
537,14 |
s DPH |
29.11.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591703292
|
SJ POTRAVINY 112017
|
8,63 |
s DPH |
29.11.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135635
|
SJ POTRAVINY 112017
|
951,09 |
s DPH |
29.11.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135648
|
SJ POTRAVINY 112017
|
742,79 |
s DPH |
29.11.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700696
|
SJ POTRAVINY 112017
|
304,06 |
s DPH |
29.11.2017 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171401
|
SJ POTRAVINY 112017
|
508,33 |
s DPH |
29.11.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171339
|
SJ POTRAVINY 112017
|
220,31 |
s DPH |
28.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006862
|
SJ POTRAVINY 112017
|
293,66 |
s DPH |
27.11.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701207029
|
SJ POTRAVINY 112017
|
545,07 |
s DPH |
23.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5632017
|
SLUZBY BOZP A PZS
|
100,00 |
s DPH |
23.11.2017 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
720171991
|
AKTUÁLNE VERZIE VEMA
|
357,24 |
s DPH |
23.11.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
5,46 |
s DPH |
23.11.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7104076816
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
76,98 |
s DPH |
21.11.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591703168
|
SJ POTRAVINY 112017
|
8,63 |
s DPH |
21.11.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7252017
|
ZS SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1352017
|
ČISTENIE LAPAČA TUKOV
|
246,48 |
s DPH |
21.11.2017 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171355
|
SJ POTRAVINY 112017
|
392,32 |
s DPH |
20.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22170996
|
SJ POTRAVINY 112017
|
430,78 |
s DPH |
16.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700321
|
SJ POTRAVINY 112017
|
14,16 |
s DPH |
15.11.2017 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8760115992
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
685,51 |
s DPH |
14.11.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0102841277
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
14.11.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120117
|
ZS FAREBNÁ KOPÍRKA
|
384,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
FY BELANCIK |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171262
|
SJ POTRAVINY 112017
|
45,78 |
s DPH |
14.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3628173074
|
ZBER KUCHYN. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
710012573
|
SJ POTRAVINY 112017
|
150,41 |
s DPH |
14.11.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171254
|
SJ POTRAVINY 112017
|
457,91 |
s DPH |
14.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591703044
|
SJ POTRAVINY 112017
|
6,71 |
s DPH |
13.11.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171292
|
SJ POTRAVINY 112017
|
973,44 |
s DPH |
10.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
720171908
|
INSTALACIA MVL
|
26,94 |
s DPH |
07.11.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
STRAVA ZAMESTNANCOV
|
1 013,75 |
s DPH |
07.11.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22170863
|
SJ POTRAVINY 112017
|
202,60 |
s DPH |
07.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170638
|
TEPELNÁ ENERGIA 102017
|
2 217,42 |
s DPH |
07.11.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTNANCOV ZO SF
|
81,10 |
s DPH |
07.11.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006323
|
SJ POTRAVINY 112017
|
470,87 |
s DPH |
06.11.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 112017
|
682,00 |
s DPH |
06.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Nájomná zmluva
|
91,00 |
s DPH |
06.11.2017 |
Eva Jandová |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006324
|
SJ POTRAVINY 112017
|
69,60 |
s DPH |
06.11.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Nájomná zmluva
|
49,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
Vilam Drahoš |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
591702913
|
SJ POTRAVINY 102017
|
6,71 |
s DPH |
31.10.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171259
|
SJ POTRAVINY 102017
|
313,78 |
s DPH |
31.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101547
|
SJ POTRAVINY 102017
|
169,06 |
s DPH |
31.10.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006236
|
SJ POTRAVINY 102017
|
259,20 |
s DPH |
30.10.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1715847
|
SJ POTRAVINY 102017
|
59,61 |
s DPH |
30.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16184
|
SJ POTRAVINY 102017
|
252,87 |
s DPH |
30.10.2017 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135056
|
SJ POTRAVINY 102017
|
389,64 |
s DPH |
30.10.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187100089
|
SJ POTRAVINY 102017
|
366,63 |
s DPH |
30.10.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006235
|
SJ POTRAVINY 102017
|
130,46 |
s DPH |
30.10.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1715805
|
SJ POTRAVINY 102017
|
137,25 |
s DPH |
27.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171298
|
SJ POTRAVINY 102017
|
366,76 |
s DPH |
27.10.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171297
|
SJ POTRAVINY 102017
|
615,99 |
s DPH |
27.10.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
1,78 |
s DPH |
26.10.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135017
|
SJ POTRAVINY 102017
|
961,39 |
s DPH |
26.10.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135005
|
SJ POTRAVINY 102017
|
378,76 |
s DPH |
25.10.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5590026234
|
SLUZBY STP APV
|
143,40 |
s DPH |
24.10.2017 |
IVES |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
23171834
|
SJ POTRAVINY 102017
|
604,30 |
s DPH |
24.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
710011696
|
SJ POTRAVINY 102017
|
144,23 |
s DPH |
24.10.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7102202352
|
TELEFONNE POPL.
|
77,09 |
s DPH |
24.10.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2217101830
|
MS MATERIAL
|
343,63 |
s DPH |
24.10.2017 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591702786
|
SJ POTRAVINY 102017
|
10,56 |
s DPH |
23.10.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171228
|
SJ POTRAVINY 102017
|
531,32 |
s DPH |
20.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171180
|
SJ POTRAVINY 102017
|
572,68 |
s DPH |
20.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/256
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
20.10.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
52576875
|
PREDPLATNÉ ZAKONOV R. 2018
|
33,60 |
s DPH |
18.10.2017 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
23171826
|
SJ POTRAVINY 102017
|
580,32 |
s DPH |
17.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
MS MATERIAL NA PREROBENIE TEPLEJ VODY
|
720,92 |
s DPH |
16.10.2017 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3628172675
|
ZBER KUCH. ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
16.10.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1715385
|
SJ POTRAVINY 102017
|
226,21 |
s DPH |
13.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6100976801
|
TELEFONNE POPLATKY
|
54,53 |
s DPH |
12.10.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8760101249
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
676,56 |
s DPH |
12.10.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17012301
|
SJ POTRAVINY 102017
|
36,20 |
s DPH |
11.10.2017 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591702648
|
SJ POTRAVINY 102017
|
9,60 |
s DPH |
11.10.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170580
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 224,76 |
s DPH |
11.10.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
710011095
|
SJ POTRAVINY 102017
|
128,40 |
s DPH |
10.10.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171145
|
SJ POTRAVINY 102017
|
366,45 |
s DPH |
10.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171083
|
SJ POTRAVINY 102017
|
205,33 |
s DPH |
10.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
140201709
|
BATÉRIA + SVIEČKA + POZÁRUČNÝ SERVIS KOSAČKY
|
166,08 |
s DPH |
10.10.2017 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
DOUCTOV. STRAVA ZAM. K 8/2017
|
0,14 |
s DPH |
10.10.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171084
|
SJ POTRAVINY 102017
|
845,18 |
s DPH |
10.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24171085
|
SJ POTRAVINY 102017
|
671,18 |
s DPH |
10.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD
|
315,17 |
s DPH |
06.10.2017 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
51800901
|
TLACIVO PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DIETATA
|
8,00 |
s DPH |
05.10.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
710010795
|
SJ POTRAVINY 102017
|
137,28 |
s DPH |
03.10.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22170590
|
SJ POTRAVINY 102017
|
421,39 |
s DPH |
03.10.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
ZS PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF
|
74,50 |
s DPH |
02.10.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
STRAVA ZAMESTNANCI 092017
|
931,11 |
s DPH |
02.10.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005359
|
SJ POTRAVINY 102017
|
115,54 |
s DPH |
02.10.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172065
|
UCEBNICE AJ
|
214,99 |
s DPH |
02.10.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
1,84 |
s DPH |
02.10.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172077
|
UCEBNICE AJ
|
85,20 |
s DPH |
02.10.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 102017
|
682,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005360
|
ŠJ POTRAVINY 102017
|
288,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101404
|
SJ POTRAVINY 092017
|
180,21 |
s DPH |
30.09.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
591702525
|
SJ POTRAVINY 092017
|
7,68 |
s DPH |
30.09.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82170308
|
SJ POTRAVINY 092017
|
63,14 |
s DPH |
30.09.2017 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171043
|
SJ POTRAVINY 092017
|
481,84 |
s DPH |
30.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1714965
|
SJ POTRAVINY 092017
|
98,80 |
s DPH |
29.09.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1877090116
|
SJ POTRAVINY 092017
|
470,47 |
s DPH |
29.09.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171162
|
SJ POTRAVINY 092017
|
673,83 |
s DPH |
29.09.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171102
|
SJ POTRAVINY 092017
|
862,80 |
s DPH |
29.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171163
|
SJ POTRAVINY 092017
|
711,59 |
s DPH |
29.09.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134433
|
SJ POTRAVINY 092017
|
686,36 |
s DPH |
29.09.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10134529
|
SJ POTRAVINY 092017
|
606,08 |
s DPH |
29.09.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419854235
|
TELEFONNE POPLATKY
|
76,98 |
s DPH |
27.09.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
710010483
|
SJ POTRAVINY 092017
|
137,28 |
s DPH |
26.09.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
591702402
|
SJ POTRAVINY 092017
|
6,72 |
s DPH |
25.09.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.1/2017/2018
|
|
s DPH |
21.09.2017 |
Matador - Automotive, Vráble a.s. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
24170914
|
SJ POTRAVINY 092017
|
217,73 |
s DPH |
19.09.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3628172429
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
24,00 |
s DPH |
18.09.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9799937416
|
TELEFONNE POPLATKY
|
54,37 |
s DPH |
18.09.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170969
|
SJ POTRAVINY 092017
|
793,72 |
s DPH |
14.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1714453
|
SJ POTRAVINY 092017
|
254,50 |
s DPH |
14.09.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
591702257
|
SJ POTRAVINY 092017
|
7,68 |
s DPH |
12.09.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209205
|
TRIEDNA KNIHA SKD
|
8,96 |
s DPH |
12.09.2017 |
SEVT A.S. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
710009972
|
SJ POTRAVINY 092017
|
137,28 |
s DPH |
12.09.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
24170873
|
SJ POTRAVINY 092017
|
719,92 |
s DPH |
12.09.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170522
|
VYUCTOV. TEPELNEJ ENERGIE
|
1 113,48 |
s DPH |
06.09.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 092017
|
682,00 |
s DPH |
06.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170125
|
MŠ MATERIAL
|
48,38 |
s DPH |
06.09.2017 |
SYNEXA-Ing. Henrieta Hubinská |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22170411
|
SJ POTRAVINY 092017
|
683,47 |
s DPH |
05.09.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22170412
|
SJ POTRAVINY 092017
|
653,71 |
s DPH |
05.09.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
05.09.2017 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004569
|
SJ POTRAVINY 092017
|
231,60 |
s DPH |
04.09.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701884
|
MŠ NÁLEPKY
|
40,75 |
s DPH |
04.09.2017 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004568
|
SJ POTRAVINY 092017
|
428,74 |
s DPH |
04.09.2017 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10133918
|
SJ POTRAVINY 082017
|
487,52 |
s DPH |
31.08.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1611710435
|
SJ POTRAVINY 082017
|
235,54 |
s DPH |
25.08.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
5,51 |
s DPH |
25.08.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3792017
|
ZS SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
23.08.2017 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5152017
|
ZS SLUZBY PO TECHNIKA
|
50,00 |
s DPH |
23.08.2017 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418889257
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
81,64 |
s DPH |
21.08.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003098
|
ASC AGENDA 2018
|
349,00 |
s DPH |
21.08.2017 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3628172168
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
21.08.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1017008758
|
GYMNASTICK. MATERIAL
|
800,00 |
s DPH |
10.08.2017 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0798951667
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
10.08.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
ZS FINANCNY SPRAVODAJ 2018
|
39,90 |
s DPH |
10.08.2017 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
07.08.2017 |
Nadácia Matador |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8760083329
|
VODNE, STOCNE
|
467,35 |
s DPH |
07.08.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170464
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 113,48 |
s DPH |
07.08.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417913300
|
TELEFONNE POPLATKY
|
74,78 |
s DPH |
01.08.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD
|
315,18 |
s DPH |
01.08.2017 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
ZS PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
23,70 |
s DPH |
01.08.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
263,07 |
s DPH |
01.08.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8220578061
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
01.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
01.08.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica obč.združenie |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101077
|
SJ POTRAVINY 072017
|
112,27 |
s DPH |
31.07.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206886
|
TLACIVA, POSTOVNE A BALNE
|
148,79 |
s DPH |
31.07.2017 |
SEVT A.S. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3628171906
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
31.07.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
16073
|
SJ POTRAVINY 072017
|
208,08 |
s DPH |
28.07.2017 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEF.POPL.
|
3,71 |
s DPH |
27.07.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170909
|
SJ POTRAVINY 072017
|
33,12 |
s DPH |
27.07.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
ZS INTERIEROVE DVERE
|
180,00 |
s DPH |
27.07.2017 |
Parketové štúdio AdMa - Mgr. Eva Koprdová |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1877070031
|
SJ POTRAVINY 072017
|
403,44 |
s DPH |
26.07.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2442017
|
GYMNASTICKE DRESY A CVICKY
|
500,00 |
s DPH |
21.07.2017 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111917
|
LASEROVA TLACIAREN CANON I-SENSYS
|
150,00 |
s DPH |
21.07.2017 |
FY BELANCIK |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170888
|
SJ POTRAVINY 072017
|
261,87 |
s DPH |
18.07.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1711128
|
SJ POTRAVINY 072017
|
74,74 |
s DPH |
14.07.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8760079918
|
VODNE, STOCNE
|
616,22 |
s DPH |
13.07.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7797965808
|
TELEFONNE POPLATKY
|
54,14 |
s DPH |
07.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170406
|
ZS TEPELNA ENERGIA VYUCTOV. FA
|
1 113,48 |
s DPH |
07.07.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21173152
|
ZS UCEBNICE PRVOUKA PRE DRUHAKOV
|
145,20 |
s DPH |
07.07.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201701373
|
ZS LAVICE A STOLICKY
|
1 871,70 |
s DPH |
04.07.2017 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva 1/2017/1
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
03.07.2017 |
EKO-DU, Ing.Pavol DAŇO |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
979,02 |
s DPH |
03.07.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
88,20 |
s DPH |
03.07.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1706005
|
SJ UMYVACI PROSTRIEDOK
|
91,20 |
s DPH |
30.06.2017 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
591702141
|
SJ POTRAVINY 062017
|
19,20 |
s DPH |
30.06.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100925
|
SJ POTRAVINY 062017
|
212,58 |
s DPH |
30.06.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710407
|
SJ POTRAVINY 062017
|
215,94 |
s DPH |
30.06.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017812
|
SJ POTRAVINY 062017
|
70,66 |
s DPH |
30.06.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416965342
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
77,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
6,78 |
s DPH |
30.06.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170846
|
SJ POTRAVINY 062017
|
529,29 |
s DPH |
29.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133312
|
SJ POTRAVINY 062017
|
783,24 |
s DPH |
28.06.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017769
|
SJ POTRAVINY 062017
|
419,53 |
s DPH |
28.06.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017770
|
SJ POTRAVINY 062017
|
469,86 |
s DPH |
28.06.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133313
|
SJ POTRAVINY 062017
|
480,92 |
s DPH |
28.06.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1877060071
|
SJ POTRAVINY 062017
|
407,89 |
s DPH |
28.06.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č 365 2017
|
Dotácia na podporu kultúry
|
|
s DPH |
26.06.2017 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.244/2017
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
26.06.2017 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
591702048
|
SJ POTRAVINY 062017
|
15,99 |
s DPH |
21.06.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170781
|
SJ POTRAVINY 062017
|
733,81 |
s DPH |
20.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD 2.Q2017
|
315,18 |
s DPH |
15.06.2017 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1709341
|
SJ POTRAVINY 062017
|
40,55 |
s DPH |
14.06.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3628171481
|
SJ ZBER KUCH. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
14.06.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204205
|
ZS TLACIVA
|
150,01 |
s DPH |
14.06.2017 |
SEVT A.S. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24170481
|
SJ POTRAVINY 062017
|
118,85 |
s DPH |
13.06.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1001099979
|
PENALE SOCIAL. POIST.
|
17,23 |
s DPH |
12.06.2017 |
SOCIALNA POISTONA |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
591701926
|
SJ POTRAVINY 062017
|
12,79 |
s DPH |
12.06.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170736
|
SJ POTRAVINY 062017
|
499,52 |
s DPH |
09.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8760070390
|
VODNE, STOCNE 052017
|
458,06 |
s DPH |
09.06.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2796985066
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
09.06.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
700349480
|
PREDPLATNE CASOPISOV MS
|
11,60 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovenska posta |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17039
|
OHRIEVAC VODY SJ
|
197,70 |
s DPH |
07.06.2017 |
PESERVIS |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24170442
|
SJ POTRAVINY 062017
|
72,84 |
s DPH |
06.06.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170348
|
VYUCT. FA TEPEL. ENERGIA 052017
|
1 219,18 |
s DPH |
05.06.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 062017
|
682,00 |
s DPH |
05.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
052017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
81,70 |
s DPH |
05.06.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
052017
|
ZS STRAVA ZAMESTN. 052017
|
906,87 |
s DPH |
05.06.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24170415
|
SJ POTRAVINY 062017
|
120,30 |
s DPH |
01.06.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100821
|
SJ POTRAVINY 052017
|
276,40 |
s DPH |
31.05.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1708420
|
SJ POTRAVINY 052017
|
116,81 |
s DPH |
31.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017634
|
SJ POTRAVINY 052017
|
414,67 |
s DPH |
31.05.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017635
|
SJ POTRAVINY 052017
|
450,38 |
s DPH |
31.05.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71000052
|
SJ POTRAVINY 052017
|
507,89 |
s DPH |
31.05.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
22170103
|
SJ POTRAVINY 052017
|
362,58 |
s DPH |
31.05.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10132862
|
SJ POTRAVINY 052017
|
904,03 |
s DPH |
30.05.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10132863
|
SJ POTRAVINY 052017
|
959,22 |
s DPH |
30.05.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
SKOLA V PRIRODE ZS
|
3 900,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
TIK TAK |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1611710390
|
SJ POTRAVINY 052017
|
137,28 |
s DPH |
29.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2822017
|
ZS PRACE TECHNIKA BOZP
|
100,00 |
s DPH |
26.05.2017 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva ALFA BIO s.r.o.
|
|
s DPH |
25.05.2017 |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
710005848
|
SJ POTRAVINY 052017
|
102,62 |
s DPH |
25.05.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3415989649
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
38,68 |
s DPH |
24.05.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3272017
|
PRACE TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
24.05.2017 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
6,17 |
s DPH |
24.05.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
591701644
|
SJ POTRAVINY 052017
|
9,60 |
s DPH |
22.05.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
23171611
|
SJ POTRAVINY 052017
|
707,47 |
s DPH |
22.05.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016173
|
CASOPIS GEOGRAFIA
|
10,00 |
s DPH |
19.05.2017 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170616
|
SJ POTRAVINY 052017
|
486,68 |
s DPH |
19.05.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17006095
|
SJ POTRAVINY 052017
|
36,20 |
s DPH |
17.05.2017 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8760059629
|
VODNÉ, STOČNÉ 042017
|
709,06 |
s DPH |
16.05.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
23171538
|
SJ POTRAVINY 052017
|
187,14 |
s DPH |
16.05.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217169
|
SJ POTRAVINY 052017
|
266,81 |
s DPH |
15.05.2017 |
Beke Július Ing.- Mäso údeniny |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1707395
|
SJ POTRAVINY 052017
|
213,76 |
s DPH |
15.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3628171137
|
ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.05.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1796007347
|
TELEFONNE POPLATKY
|
54,06 |
s DPH |
15.05.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
591701516
|
SJ POTRAVINY 052017
|
14,40 |
s DPH |
11.05.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170550
|
SJ POTRAVINY 052017
|
267,56 |
s DPH |
10.05.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
23171476
|
SJ POTRAVINY 052017
|
546,77 |
s DPH |
09.05.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
710005154
|
SJ POTRAVINY 052017
|
117,01 |
s DPH |
09.05.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040202
|
ZS MATERIAL
|
1 499,62 |
s DPH |
05.05.2017 |
WAN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700005
|
MONTÁŽ KÁBLOVÝCH ROZVODOV
|
1 352,00 |
s DPH |
05.05.2017 |
Ladislav Fabian - AXXIM |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170290
|
VYUCTOV. FA ZA TEPEL.ENERGIU
|
2 182,50 |
s DPH |
04.05.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217131
|
SJ POTRAVINY 052017
|
187,73 |
s DPH |
04.05.2017 |
Beke Július Ing.- Mäso údeniny |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 052017
|
682,00 |
s DPH |
03.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
ZS PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
64,30 |
s DPH |
03.05.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI 042017
|
713,73 |
s DPH |
03.05.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100678
|
SJ POTRAVINY 042017
|
159,14 |
s DPH |
30.04.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15957
|
SJ POTRAVINY 042017
|
95,54 |
s DPH |
29.04.2017 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0000217098
|
SJ POTRAVINY 042017
|
193,92 |
s DPH |
29.04.2017 |
Beke Július Ing.- Mäso údeniny |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva ALFA BIO s.r.o.
|
|
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
591701377
|
SJ POTRAVINY 042017
|
15,99 |
s DPH |
28.04.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017380
|
SJ POTRAVINY 042017
|
673,28 |
s DPH |
28.04.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1706516
|
SJ POTRAVINY 042017
|
182,78 |
s DPH |
28.04.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71000038
|
SJ POTRAVINY 042017
|
417,59 |
s DPH |
28.04.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132245
|
SJ POTRAVINY 042017
|
319,74 |
s DPH |
28.04.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10132237
|
SJ POTRAVINY 042017
|
868,20 |
s DPH |
28.04.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170485
|
SJ POTRAVINY 042017
|
587,55 |
s DPH |
28.04.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
5,42 |
s DPH |
27.04.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
591701274
|
SJ POTRAVINY 042017
|
15,99 |
s DPH |
24.04.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmulva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
24.04.2017 |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8760051421
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
481,27 |
s DPH |
21.04.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3628170841
|
ZBER KUCH. ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
21.04.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415017060
|
TELEFONNE POPL.
|
38,68 |
s DPH |
21.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23171266
|
SJ POTRAVINY 042017
|
967,68 |
s DPH |
20.04.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
710004435
|
SJ POTRAVINY 042017
|
114,40 |
s DPH |
20.04.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1705813
|
SJ POTRAVINY 042017
|
53,50 |
s DPH |
13.04.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
591701140
|
SJ POTRAVINY 042017
|
19,20 |
s DPH |
12.04.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0795031171
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
11.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170465
|
SJ POTRAVINY 042017
|
728,12 |
s DPH |
11.04.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
10.04.2017 |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170174
|
PREPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2016
|
2 407,10 |
s DPH |
05.04.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúno-predajná zmluva Grandfood
|
|
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042017
|
682,00 |
s DPH |
04.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
89,70 |
s DPH |
04.04.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD 1q2017
|
315,18 |
s DPH |
04.04.2017 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170232
|
TEPELNA ENERGIA
|
2 949,34 |
s DPH |
04.04.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
STRAVA ZAMESTNANCOV 032017
|
995,67 |
s DPH |
04.04.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23171099
|
SJ POTRAVINY 042017
|
416,95 |
s DPH |
04.04.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva MIRKOM
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100529
|
SJ POTRAVINY 032017
|
192,41 |
s DPH |
31.03.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170385
|
SJ POTRAVINY 032017
|
620,26 |
s DPH |
31.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131744
|
SJ POTRAVINY 032017
|
268,93 |
s DPH |
31.03.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1705088
|
SJ POTRAVINY 032017
|
256,06 |
s DPH |
31.03.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
15915
|
SJ POTRAVINY 032017
|
128,92 |
s DPH |
31.03.2017 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131743
|
SJ POTRAVINY 032017
|
873,73 |
s DPH |
31.03.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017381
|
SJ POTRAVINY 032017
|
458,32 |
s DPH |
31.03.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017380
|
SJ POTRAVINY 032017
|
477,43 |
s DPH |
31.03.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
591700997
|
SJ POTRAVINY 032017
|
22,40 |
s DPH |
31.03.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
710003649
|
SJ POTRAVINY 032017
|
149,76 |
s DPH |
30.03.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71000028
|
SJ POTRAVINY 032017
|
547,09 |
s DPH |
30.03.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1703013
|
DOPLNKY NA ZALUZIE
|
24,00 |
s DPH |
29.03.2017 |
Peter Bóna |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
591700871
|
SJ POTRAVINY 032017
|
22,40 |
s DPH |
23.03.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
SJ KUCHYNSKE POTREBY
|
100,78 |
s DPH |
23.03.2017 |
Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
3,92 |
s DPH |
23.03.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24170239
|
SJ POTRAVINY 032017
|
89,28 |
s DPH |
22.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
710003189
|
SJ POTRAVINY 032017
|
131,77 |
s DPH |
21.03.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23170936
|
SJ POTRAVINY 032017
|
707,52 |
s DPH |
21.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414045891
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
40,97 |
s DPH |
21.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8760039973
|
VODNE, STOCNE
|
593,72 |
s DPH |
21.03.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
20.03.2017 |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170334
|
SJ POTRAVINY 032017
|
468,79 |
s DPH |
20.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10131480
|
SJ POTRAVINY 032017
|
214,09 |
s DPH |
17.03.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23170885
|
SJ POTRAVINY 032017
|
344,77 |
s DPH |
16.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1704022
|
SJ POTRAVINY 032017
|
252,74 |
s DPH |
15.03.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17003286
|
SJ POTRAVINY 032017
|
43,04 |
s DPH |
15.03.2017 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3628170471
|
SJ ZBER KUCHYN. ODPADU
|
48,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170300050
|
ZS UCEBNE POMOCKY
|
66,40 |
s DPH |
15.03.2017 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
710002859
|
SJ POTRAVINY 032017
|
127,19 |
s DPH |
14.03.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
591700746
|
SJ POTRAVINY 032017
|
23,99 |
s DPH |
13.03.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170280
|
SJ POTRAVINY 032017
|
220,18 |
s DPH |
10.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2794060873
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
09.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
REVIZIA POZIAR. HYDRANTOV
|
197,40 |
s DPH |
09.03.2017 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
710002569
|
SJ POTRAVINY 032017
|
131,31 |
s DPH |
07.03.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23170742
|
SJ POTRAVINY 032017
|
775,97 |
s DPH |
07.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23170741
|
SJ POTRAVINY 032017
|
737,60 |
s DPH |
07.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032017
|
682,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700070116
|
VYUCTOV. FA TEPEL. ENERGIA
|
4 225,08 |
s DPH |
06.03.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
STRAVA ZAMESTNANCI 022017
|
678,21 |
s DPH |
02.03.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
61,10 |
s DPH |
02.03.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
4,42 |
s DPH |
01.03.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
15877
|
SJ POTRAVINY 022017
|
278,11 |
s DPH |
28.02.2017 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1871000022
|
SJ POTRAVINY 022017
|
442,41 |
s DPH |
28.02.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100370
|
SJ POTRAVINY 022017
|
241,50 |
s DPH |
28.02.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10131105
|
SJ POTRAVINY 022017
|
797,51 |
s DPH |
28.02.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
SJ POTRAVINY 022017
|
735,32 |
s DPH |
28.02.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413083061
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
40,67 |
s DPH |
27.02.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
SJ POTRAVINY 022017
|
448,18 |
s DPH |
27.02.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702958
|
SJ POTRAVINY 022017
|
375,80 |
s DPH |
27.02.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
591700536
|
SJ POTRAVINY 022017
|
12,79 |
s DPH |
22.02.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OSI-2017/007428
|
Zmluva
|
|
s DPH |
20.02.2017 |
Okresný úrad Nitra |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
902017
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3628170194
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
17.02.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
592017
|
ZS SLUZBY TECHN. BOZP A PRAC. ZDR. SLUZBY
|
95,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
312702064
|
AKTUALIZACIE PROGRAMU I KELP-JEDAL.
|
49,00 |
s DPH |
16.02.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva
|
|
s DPH |
16.02.2017 |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702429
|
SJ POTRAVINY 022017
|
463,12 |
s DPH |
15.02.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23170523
|
SJ POTRAVINY 022017
|
436,94 |
s DPH |
14.02.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8760018398
|
VODNE, STOCNE 012017
|
530,81 |
s DPH |
14.02.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62017
|
ZS ELEKTRO MATERIAL
|
329,36 |
s DPH |
13.02.2017 |
UNIEL |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6793096710
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,94 |
s DPH |
13.02.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
63,60 |
s DPH |
13.02.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
591700439
|
SJ POTRAVINY 022017
|
14,40 |
s DPH |
13.02.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170157
|
SJ POTRAVINY 022017
|
559,38 |
s DPH |
10.02.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
STRAVA ZAMESTNANCI 012017
|
705,96 |
s DPH |
08.02.2017 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711170058
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
6 154,99 |
s DPH |
07.02.2017 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
710001404
|
SJ POTRAVINY 022017
|
117,17 |
s DPH |
07.02.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23170451
|
SJ POTRAVINY 022017
|
951,59 |
s DPH |
07.02.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23170452
|
SJ POTRAVINY 022017
|
65,63 |
s DPH |
07.02.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 022017
|
682,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
01502017
|
CLENSKY POPLATOK RVC 2017
|
130,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172201179
|
SJ TLACIVA
|
58,49 |
s DPH |
06.02.2017 |
SEVT A.S. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100021
|
ZS CESTOVNE NAHRADY A SKIPASY LYZIARSKY VYCVIK
|
4 800,00 |
s DPH |
02.02.2017 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20174
|
AUTOBUSOVA DOPRAVA - LYZIARSKY VYCVIK
|
900,00 |
s DPH |
02.02.2017 |
Marian Chovan EDEN CESTOVNÁ AGENTÚRA |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100220
|
SJ POTRAVINY 012017
|
144,63 |
s DPH |
31.01.2017 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71000010
|
SJ POTRAVINY 012017
|
674,53 |
s DPH |
31.01.2017 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170082
|
SJ POTRAVINY 012017
|
569,61 |
s DPH |
31.01.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1013685
|
SJ POTRAVINY 012017
|
360,63 |
s DPH |
31.01.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701411
|
SJ POTRAVINY 012017
|
403,90 |
s DPH |
30.01.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170089
|
SJ POTRAVINY 012017
|
279,58 |
s DPH |
30.01.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711012533
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA- VYUCTOVANIE
|
210,54 |
s DPH |
27.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1013542
|
SJ POTRAVINY 012017
|
884,09 |
s DPH |
27.01.2017 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21711874
|
ZS TLACIVO "PEDAGOG.DIAGNOST.DIETATA"
|
12,00 |
s DPH |
27.01.2017 |
NOMILAND |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY 012017
|
7,20 |
s DPH |
27.01.2017 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200333
|
TLACIVA
|
104,70 |
s DPH |
27.01.2017 |
SEVT A.S. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
710000919
|
SJ POTRAVINY 012017
|
124,61 |
s DPH |
26.01.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
591700169
|
SJ POTRAVINY 012017
|
20,80 |
s DPH |
23.01.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170025
|
SJ POTRAVINY 012017
|
775,47 |
s DPH |
20.01.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412113111
|
TELEFONNE POPLATKY
|
40,67 |
s DPH |
20.01.2017 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200490
|
SJ POTRAVINY 012017
|
386,79 |
s DPH |
20.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1611710066
|
SJ POTRAVINY 012017
|
185,12 |
s DPH |
19.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3628163347
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
17.01.2017 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200403
|
SJ POTRAVINY 012017
|
527,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23170184
|
SJ POTRAVINY 012017
|
759,86 |
s DPH |
17.01.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700609
|
SJ POTRAVINY 012017
|
41,28 |
s DPH |
13.01.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8660110807
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
465,89 |
s DPH |
13.01.2017 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 012017
|
682,00 |
s DPH |
12.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17000287
|
SJ POTRAVINY 012017
|
36,20 |
s DPH |
11.01.2017 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
710000247
|
SJ POTRAVINY 012017
|
128,19 |
s DPH |
10.01.2017 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23170074
|
SJ POTRAVINY 012017
|
910,50 |
s DPH |
10.01.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
591700313
|
SJ POTRAVINY 012017
|
8,00 |
s DPH |
09.01.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
140630-1S
|
Dodatok č.1 ku zmluve č.140630-1S
|
|
s DPH |
09.01.2017 |
NKS |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1611170751
|
VYUCTOV. FA TEPEL. ENERGIA 122016
|
4 289,46 |
s DPH |
31.12.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6792143901
|
TELEFONNE POPLATKY
|
55,13 |
s DPH |
31.12.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201615809
|
PC+INTERAKTIVNE TABULE
|
5 988,00 |
s DPH |
29.12.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161528
|
SPORAKY, RADIOMAGNETOFONY
|
1 156,80 |
s DPH |
28.12.2016 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160869
|
SJ KONTAJNER
|
264,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
VEPOS S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127916
|
TONEROVE NAPLNE DO TLACIARNI
|
500,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
FY BELANCIK |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2216122334
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
200,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
302016
|
SJ FARBA
|
329,04 |
s DPH |
28.12.2016 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160336
|
MATERIAL
|
498,44 |
s DPH |
28.12.2016 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161024
|
SJ MATERIAL
|
997,27 |
s DPH |
28.12.2016 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
5,95 |
s DPH |
28.12.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016172
|
MS SUBOR DETSKYCH PRVKOV
|
3 200,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
OLI Ihriská s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3400160458
|
ZS UCEBNICE
|
82,45 |
s DPH |
27.12.2016 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
SJ PRACOVNE ODEVY A OBUV
|
502,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
LENTHÁR PETER PAF |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2216122328
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
600,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2216122327
|
KANCELARSKE POTREBY
|
400,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
502016
|
SKRINE VYSOKE
|
996,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163966546
|
REPRODUKTORY
|
95,28 |
s DPH |
22.12.2016 |
ALZA.SK |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
372016
|
ZS SKRINE NA HRACKY
|
929,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161355
|
SJ POTRAVINY 122016
|
504,54 |
s DPH |
21.12.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1619492
|
SJ POTRAVINY 122016
|
14,71 |
s DPH |
21.12.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161587
|
SJ POTRAVINY 122016
|
524,02 |
s DPH |
21.12.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61000093
|
SJ POTRAVINY 122016
|
519,41 |
s DPH |
21.12.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
516325583
|
SJ CIACHOVANIE VÁH
|
27,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA,, N.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52572206
|
PREDPLATNE AKTUAL. ZAKONOV 2017
|
27,60 |
s DPH |
21.12.2016 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611141921
|
TELEFONNE POPLATKY
|
40,67 |
s DPH |
20.12.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10126017
|
SJ POTRAVINY 122016
|
831,51 |
s DPH |
20.12.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016102428
|
SJ POTRAVINY 122016
|
140,46 |
s DPH |
20.12.2016 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1622016
|
SJ CISTENIE ODLUčOV.TUKOV
|
238,68 |
s DPH |
19.12.2016 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160087
|
SJ POTRAVINY 122016
|
58,10 |
s DPH |
15.12.2016 |
ZEMCOP |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16121310
|
SJ SALKY, TANIERE
|
742,80 |
s DPH |
15.12.2016 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1619166
|
SJ POTRAVINY 122016
|
206,17 |
s DPH |
14.12.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3628163006
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
13.12.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610013397
|
SJ POTRAVINY 122016
|
105,25 |
s DPH |
13.12.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8660101906
|
SJ VODNE, STOCNE
|
594,61 |
s DPH |
13.12.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1612360
|
ZS OPRAVA DVERí
|
47,56 |
s DPH |
13.12.2016 |
Peter Bóna |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591603674
|
SJ POTRAVINY 122016
|
20,79 |
s DPH |
12.12.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112016
|
FA ZA STRAVU ZAMESTNANCOV
|
728,12 |
s DPH |
12.12.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
66,80 |
s DPH |
12.12.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3791197511
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
09.12.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161508
|
SJ POTRAVINY 122016
|
601,91 |
s DPH |
09.12.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2201606164
|
SJ POTRAVINY 122016
|
391,16 |
s DPH |
07.12.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2201606207
|
SJ POTRAVINY 122016
|
196,80 |
s DPH |
07.12.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6003691206
|
DIELENSKE STOLY + NARADIE
|
6 000,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3020162138
|
SJ REVIZIA VYTAHU
|
54,48 |
s DPH |
06.12.2016 |
REVEZ Nitra, S.R.O. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 122016
|
682,00 |
s DPH |
06.12.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1611170693
|
TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. FA 112016
|
3 750,54 |
s DPH |
06.12.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160284
|
CERPADLO NA KURENIE
|
1 040,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102016
|
PRISPEVOK ZAMESTN- NA STRAVU ZO SF
|
81,80 |
s DPH |
02.12.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102016
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCOV
|
891,62 |
s DPH |
02.12.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
601349480
|
MS PREDPLATNE CASOPISOV 2017
|
20,20 |
s DPH |
02.12.2016 |
Slovenska posta |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,73 |
s DPH |
02.12.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138201611
|
OPRAVA TRAKTOROVEJ KOSACKY
|
355,30 |
s DPH |
02.12.2016 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591603540
|
SJ POTRAVINY 112016
|
8,00 |
s DPH |
30.11.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
15768
|
SJ POTRAVINY 112016
|
104,50 |
s DPH |
30.11.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160085
|
SJ POTRAVINY 112016
|
107,90 |
s DPH |
30.11.2016 |
ZEMCOP |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161465
|
SJ POTRAVINY 112016
|
573,96 |
s DPH |
30.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1618345
|
SJ POTRAVINY 112016
|
188,23 |
s DPH |
30.11.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161247
|
SJ POTRAVINY 112016
|
711,90 |
s DPH |
30.11.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102314
|
SJ POTRAVINY 112016
|
200,43 |
s DPH |
30.11.2016 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
61000082
|
SJ POTRAVINY 112016
|
351,50 |
s DPH |
29.11.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10125653
|
SJ POTRAVINY 112016
|
551,75 |
s DPH |
29.11.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10125651
|
SJ POTRAVINY 112016
|
846,48 |
s DPH |
28.11.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610176602
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
40,67 |
s DPH |
23.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
610012498
|
SJ POTRAVINY 112016
|
131,22 |
s DPH |
22.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
591603430
|
SJ POTRAVINY 112016
|
12,80 |
s DPH |
21.11.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161408
|
SJ POTRAVINY 112016
|
580,65 |
s DPH |
18.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1617487
|
SJ POTRAVINY 112016
|
451,89 |
s DPH |
15.11.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2201605749
|
SJ POTRAVINY 112016
|
999,71 |
s DPH |
15.11.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2201605750
|
SJ POTRAVINY 112016
|
337,26 |
s DPH |
15.11.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4352016
|
SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7152016
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3628162740
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
15.11.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8790262923
|
TELEFONNE POPLATKY
|
53,99 |
s DPH |
14.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8660091561
|
VODNÉ, STOCNE 102016
|
537,84 |
s DPH |
14.11.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
591603297
|
SJ POTRAVINY 112016
|
19,21 |
s DPH |
11.11.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161359
|
SJ POTRAVINY 112016
|
549,01 |
s DPH |
10.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160215
|
MS DETSKÁ SKLADAČKA + SKI PALIČKY
|
600,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
MATADOR-TOYS, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
610011922
|
SJ POTRAVINY
|
113,64 |
s DPH |
08.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
720162401
|
AKTUALNE VERZIE VEMA 11/2016 - 10/2017
|
295,20 |
s DPH |
08.11.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006000
|
SJ POTRAVINY 112016
|
905,76 |
s DPH |
07.11.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
SJ OPRAVA KOTLA
|
142,37 |
s DPH |
07.11.2016 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 112016
|
682,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170635
|
VYUCTOVANIE TEPELNEJ ENERGIE 102016
|
2 263,92 |
s DPH |
07.11.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123216
|
NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
|
138,36 |
s DPH |
04.11.2016 |
FY BELANCIK |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAMESTNANCOM ZO SF
|
78,40 |
s DPH |
04.11.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023437
|
SLUZBY STP APV 112016-10/2017
|
143,40 |
s DPH |
04.11.2016 |
IVES |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
854,56 |
s DPH |
04.11.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
610011743
|
SJ POTRAVINY 112016
|
121,67 |
s DPH |
03.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102087
|
SJ POTRAVINY 102016
|
285,58 |
s DPH |
31.10.2016 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1616563
|
SJ POTRAVINY 102016
|
200,10 |
s DPH |
31.10.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591603172
|
SJ POTRAVINY 102016
|
12,80 |
s DPH |
31.10.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160077
|
SJ POTRAVINY 102016
|
49,80 |
s DPH |
31.10.2016 |
ZEMCOP |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61000068
|
SJ POTRAVINY 102016
|
398,93 |
s DPH |
31.10.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15735
|
SJ POTRAVINY 102016
|
282,99 |
s DPH |
31.10.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
5,16 |
s DPH |
27.10.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10125068
|
SJ POTRAVINY 102016
|
656,99 |
s DPH |
27.10.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161302
|
SJ POTRAVINY 102016
|
157,54 |
s DPH |
27.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10125069
|
SJ POTRAVINY 102016
|
462,24 |
s DPH |
27.10.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161106
|
SJ POTRAVINY 102016
|
490,03 |
s DPH |
26.10.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610011424
|
SJ POTRAVINY 102016
|
124,33 |
s DPH |
25.10.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2201605280
|
SJ POTRAVINY 102016
|
830,94 |
s DPH |
25.10.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7609220455
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
40,67 |
s DPH |
25.10.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591603038
|
SJ POTRAVINY 102016
|
11,20 |
s DPH |
21.10.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610011148
|
SJ POTRAVINY 102016
|
122,57 |
s DPH |
20.10.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161261
|
SJ POTRAVINY 102016
|
568,91 |
s DPH |
20.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.10.2016 |
Elektrolux Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3628162450
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
18.10.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8660079869
|
VODNE, STOCNE 092016
|
671,20 |
s DPH |
18.10.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1615672
|
SJ POTRAVINY 102016
|
422,48 |
s DPH |
14.10.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2789328616
|
TELEFONNE POPLATKY
|
55,73 |
s DPH |
12.10.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
301600213
|
ZS MATERIAL - KABEL, KONZOLA, KONCOVKA
|
41,10 |
s DPH |
12.10.2016 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
591602892
|
SJ POTRAVINY 102016
|
6,40 |
s DPH |
11.10.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161180
|
SJ POTRAVINY 102016
|
464,03 |
s DPH |
10.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNAL.ODPAD
|
312,57 |
s DPH |
07.10.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 102016
|
682,00 |
s DPH |
07.10.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3812016
|
SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
07.10.2016 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
DIDAKTICKÁ POMOCKA MS
|
960,00 |
s DPH |
07.10.2016 |
ANTON HAVETTA |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601205618
|
SJ POTRAVINY 102016
|
234,70 |
s DPH |
06.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1611170577
|
VYUCTOV. FA ZA TEPEL.ENERGIU
|
996,54 |
s DPH |
05.10.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162103
|
UCEBNICE AJ
|
30,75 |
s DPH |
05.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162325
|
UCEBNICE AJ
|
62,10 |
s DPH |
05.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160148
|
SJ OBRUSY NA STOLU PVC
|
119,04 |
s DPH |
05.10.2016 |
SYNEXA |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
082016
|
STRAVA ZAMESTNANCI 092016
|
802,24 |
s DPH |
05.10.2016 |
ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
082016
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
73,60 |
s DPH |
05.10.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2201604822
|
SJ POTRAVINY 102016
|
596,64 |
s DPH |
04.10.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016005182
|
SJ POTRAVINY 102016
|
632,15 |
s DPH |
03.10.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2016 |
Požitavská futbalová akadémia ViOn |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1614795
|
SJ POTRAVINY 092016
|
206,13 |
s DPH |
30.09.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
61000060
|
SJ POTRAVINY 092016
|
704,97 |
s DPH |
30.09.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016997
|
SJ POTRAVINY 092016
|
470,01 |
s DPH |
30.09.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
591602755
|
SJ POTRAVINY 092016
|
12,80 |
s DPH |
30.09.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101878
|
SJ POTRAVINY 092016
|
165,34 |
s DPH |
30.09.2016 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10124501
|
SJ POTRAVINY 092016
|
755,89 |
s DPH |
30.09.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161143
|
SJ POTRAVINY 092016
|
655,64 |
s DPH |
30.09.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
SJ POTRAVINY 092016
|
124,50 |
s DPH |
30.09.2016 |
ZEMCOP |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16012428
|
SJ POTRAVINY 092016
|
40,74 |
s DPH |
30.09.2016 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0052016
|
ZS VYHOTOVENIE DOSKY NA DOSKOčISTE
|
40,00 |
s DPH |
29.09.2016 |
Juraj Sovič STOLÁRSTVO |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5367531801
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,36 |
s DPH |
29.09.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201602535
|
DINA ND ZATKA
|
52,90 |
s DPH |
27.09.2016 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
301600205
|
ZS SWITCH 24
|
83,84 |
s DPH |
27.09.2016 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2201604624
|
SJ POTRAVINY 092016
|
738,67 |
s DPH |
27.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2201604616
|
SJ POTRAVINY 092016
|
362,57 |
s DPH |
27.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2201604503
|
SJ POTRAVINY 092016
|
29,83 |
s DPH |
22.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
591602638
|
SJ POTRAVINY 092016
|
19,21 |
s DPH |
21.09.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7608256225
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
40,67 |
s DPH |
21.09.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161086
|
SJ POTRAVINY 092016
|
378,89 |
s DPH |
20.09.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161650
|
ZS UCEBNICE AJ
|
369,90 |
s DPH |
20.09.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
610010046
|
SJ POTRAVINY 092016
|
107,75 |
s DPH |
20.09.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
MS IHRISKO - PROJEKT DETSKY RAJ
|
1 693,00 |
s DPH |
19.09.2016 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Matador
|
|
s DPH |
16.09.2016 |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3628162160
|
POPLATOK ZA ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
16.09.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5252016
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
16.09.2016 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8660070199
|
ZS VODNE, STOCNE
|
319,68 |
s DPH |
16.09.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1613830
|
SJ POTRAVINY 092016
|
124,80 |
s DPH |
14.09.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1812016
|
SJ POTRAVINY 092016
|
36,00 |
s DPH |
13.09.2016 |
Peter Masaryk |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2201604285
|
SJ POTRAVINY 092016
|
353,71 |
s DPH |
13.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161020
|
SJ POTRAVINY 092016
|
480,46 |
s DPH |
09.09.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
08.09.2016 |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
301600191
|
TP-LINK 300
|
100,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
SKRINKY STVORDIELNE
|
174,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 092016
|
682,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1788397735
|
TELEFONNE POPLATKY
|
60,42 |
s DPH |
07.09.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201601903
|
LAVICE A STOLICKY
|
1 428,78 |
s DPH |
06.09.2016 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611610544
|
SJ POTRAVINY 092016
|
251,76 |
s DPH |
06.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2201604126
|
SJ POTRAVINY 092016
|
718,32 |
s DPH |
06.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
610009519
|
SJ POTRAVINY 092016
|
143,79 |
s DPH |
06.09.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170520
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA 082016
|
996,54 |
s DPH |
06.09.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAMEST. ZO SF
|
13,90 |
s DPH |
06.09.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
STRAVA ZAMEST. 082016
|
151,51 |
s DPH |
06.09.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2001600506
|
VYMENA STRESNYCH ZVODOV
|
1 833,95 |
s DPH |
06.09.2016 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004481
|
SJ POTRAVINY 092016
|
472,14 |
s DPH |
05.09.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10123984
|
SJ POTRAVINY 082016
|
470,78 |
s DPH |
31.08.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
61000046
|
SJ POTRAVINY 082016
|
401,93 |
s DPH |
31.08.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101635
|
SJ POTRAVINY 082016
|
94,44 |
s DPH |
31.08.2016 |
MAAN plus s.r.o. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2201603979
|
SJ POTRAVINY 082016
|
850,39 |
s DPH |
30.08.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607282941
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
40,87 |
s DPH |
30.08.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001662
|
PRODUKT ASC AGENDA ZS 2017
|
349,00 |
s DPH |
30.08.2016 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11160507
|
OPRAVA ZAVLAH.SYST. ZS
|
1 404,98 |
s DPH |
30.08.2016 |
EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
11,23 |
s DPH |
30.08.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
15657
|
SJ POTRAVINY 082016
|
370,88 |
s DPH |
24.08.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160990
|
SJ POTRAVINY 082016
|
82,05 |
s DPH |
23.08.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2001600507
|
OBKLADY A MAĽBY
|
1 018,61 |
s DPH |
22.08.2016 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8660059483
|
VODNE, STOCNE
|
247,75 |
s DPH |
12.08.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5787466704
|
TELEFONNE POPLATKY
|
56,36 |
s DPH |
12.08.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160085
|
FINANCNY SPRAVODAJ 2017
|
39,90 |
s DPH |
12.08.2016 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
MALIARSKE PRÁCE
|
1 348,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
Vladimír Frajka |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160976
|
SJ POTRAVINY 082016
|
81,17 |
s DPH |
10.08.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170463
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
996,54 |
s DPH |
03.08.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8660056009
|
VODNE, STOCNE
|
580,68 |
s DPH |
02.08.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
610008438
|
SJ POTRAVINY 082016
|
32,99 |
s DPH |
02.08.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPL. MS
|
3,30 |
s DPH |
01.08.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNAL.ODPAD
|
312,60 |
s DPH |
01.08.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7606319454
|
TELEFONNE POPL.
|
40,87 |
s DPH |
01.08.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3628161666
|
SJ ZBER KUCH.ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
29.07.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
MALIARSKE A NATIERACSKE PRACE
|
274,40 |
s DPH |
28.07.2016 |
STEFAN NAGY |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
283 2016
|
Športová gymnastika- gymnastický krúžok
|
|
s DPH |
26.07.2016 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2982016
|
MoDRé TRaKy detský divadelný súbor
|
|
s DPH |
25.07.2016 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116027
|
UCEBNE POMOCKY - HN
|
16,60 |
s DPH |
13.07.2016 |
COLOMBO S.R.O. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
pvc planec bezová
|
542,82 |
s DPH |
13.07.2016 |
Ladislav Luley Unibyt |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170406
|
VYUCTOV. FA TEPEL.ENERGIA
|
996,54 |
s DPH |
06.07.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
72,20 |
s DPH |
01.07.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
786,98 |
s DPH |
01.07.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
591602376
|
SJ POTRAVINY 062016
|
18,01 |
s DPH |
30.06.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
5,50 |
s DPH |
30.06.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6786540156
|
TELEFONNE POPL.
|
56,36 |
s DPH |
30.06.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
MS PRIHNOJENIE TRAVNIKA A TUJI
|
52,70 |
s DPH |
30.06.2016 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101126
|
SJ POTRAVINY 062016
|
177,00 |
s DPH |
30.06.2016 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016693
|
SJ POTRAVINY 062016
|
639,78 |
s DPH |
29.06.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160903
|
SJ POTRAVINY 062016
|
99,82 |
s DPH |
29.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1876060050
|
SJ POTRAVINY 062016
|
435,59 |
s DPH |
29.06.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016692
|
SJ POTRAVINY 062016
|
376,84 |
s DPH |
29.06.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15592
|
SJ POTRAVINY 062016
|
213,91 |
s DPH |
29.06.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205791
|
ZS TLACIVA
|
236,06 |
s DPH |
28.06.2016 |
SEVT A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
610007198
|
SJ POTRAVINY 062016
|
95,00 |
s DPH |
28.06.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2422016
|
SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
28.06.2016 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1609581
|
SJ POTRAVINY 062016
|
126,64 |
s DPH |
27.06.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605333912
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
41,08 |
s DPH |
22.06.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6616
|
SJ SIET OKENNA
|
15,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
HUNEX, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10123340
|
SJ POTRAVINY 062016
|
880,66 |
s DPH |
22.06.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
610006910
|
SJ POTRAVINY 062016
|
144,23 |
s DPH |
21.06.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
591602293
|
SJ POTRAVINY 062016
|
10,80 |
s DPH |
21.06.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2201603287
|
SJ POTRAVINY 062016
|
70,20 |
s DPH |
21.06.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160822
|
SJ POTRAVINY 062016
|
268,38 |
s DPH |
20.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1608891
|
SJ POTRAVINY 062016
|
436,37 |
s DPH |
15.06.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
600349480
|
CASOPISY MS
|
11,60 |
s DPH |
14.06.2016 |
Slovenska posta |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8660044360
|
VODNE, STOCNE
|
591,23 |
s DPH |
14.06.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2785607214
|
TELEFONNE POPLATKY
|
56,45 |
s DPH |
14.06.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3628161307
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
14.06.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201872016
|
UCEBNICE RJ
|
87,00 |
s DPH |
14.06.2016 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
76,30 |
s DPH |
14.06.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
591602169
|
SJ POTRAVINY 062016
|
19,80 |
s DPH |
13.06.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
354/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.06.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160772
|
SJ POTRAVINY 062016
|
593,10 |
s DPH |
10.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD 2q2016
|
312,60 |
s DPH |
08.06.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170348
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 088,34 |
s DPH |
08.06.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
STRAVA ZAMESTNANCOV 052016
|
831,67 |
s DPH |
08.06.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2201603041
|
SJ POTRAVINY 062016
|
391,86 |
s DPH |
07.06.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,29 |
s DPH |
02.06.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16007186
|
SJ POTRAVINY 062016
|
31,21 |
s DPH |
01.06.2016 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100925
|
SJ POTRAVINY 052016
|
190,93 |
s DPH |
31.05.2016 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160739
|
SJ POTRAVINY 052016
|
419,62 |
s DPH |
31.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61000026
|
SJ POTRAVINY 052016
|
249,60 |
s DPH |
31.05.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016560
|
SJ POTRAVINY 052016
|
569,50 |
s DPH |
31.05.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016559
|
SJ POTRAVINY 052016
|
562,09 |
s DPH |
31.05.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591602027
|
SJ POTRAVINY 052016
|
12,60 |
s DPH |
31.05.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201602923
|
SJ POTRAVINY 052016
|
306,60 |
s DPH |
31.05.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10122955
|
SJ POTRAVINY 052016
|
877,43 |
s DPH |
30.05.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1607836
|
SJ POTRAVINY 052016
|
800,80 |
s DPH |
30.05.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10122956
|
SJ POTRAVINY 052016
|
623,82 |
s DPH |
30.05.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591601895
|
SJ POTRAVINY 052016
|
21,60 |
s DPH |
27.05.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15542
|
SJ POTRAVINY 052016
|
167,13 |
s DPH |
26.05.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1605005
|
SJ UMYVACI PROSTRIEDOK
|
91,20 |
s DPH |
26.05.2016 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160516
|
SJ PRACOVNA OBUV
|
138,24 |
s DPH |
26.05.2016 |
MIKRA - Milan Kramár |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604379192
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
38,32 |
s DPH |
25.05.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160662
|
SJ POTRAVINY 052016
|
591,08 |
s DPH |
20.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
19.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170290
|
VYUCTOV. TEPEL.ENERGIE
|
1 906,44 |
s DPH |
18.05.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1182016
|
SJ POTRAVINY 052016
|
75,00 |
s DPH |
17.05.2016 |
Peter Masaryk |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201602663
|
SJ POTRAVINY 052016
|
265,31 |
s DPH |
17.05.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3172016
|
ZS PRACE TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203107
|
SJ POTRAVINY 052016
|
274,15 |
s DPH |
16.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9784678065
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,32 |
s DPH |
16.05.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8660035959
|
VODNE, STOCNE
|
538,91 |
s DPH |
16.05.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3628160995
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
16.05.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1606970
|
SJ POTRAVINY 052016
|
70,78 |
s DPH |
13.05.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591601737
|
SJ POTRAVINY 052016
|
10,80 |
s DPH |
12.05.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160629
|
SJ POTRAVINY 052016
|
454,03 |
s DPH |
11.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201602523
|
SJ POTRAVINY 052016
|
329,60 |
s DPH |
10.05.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
610005093
|
SJ POTRAVINY 052016
|
93,26 |
s DPH |
10.05.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20052016
|
UCASTNICKY POPL. NA SEMINAR PRACOVNO-PRAVNE VZTAHY A ODMENOVANIE
|
70,00 |
s DPH |
09.05.2016 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,32 |
s DPH |
04.05.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
682,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
843,66 |
s DPH |
04.05.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
301600107
|
ZS TP LINK 2,4 GHz
|
50,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
77,40 |
s DPH |
04.05.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201602376
|
SJ POTRAVINY 052016
|
329,68 |
s DPH |
03.05.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1611610325
|
SJ POTRAVINY 052016
|
180,76 |
s DPH |
02.05.2016 |
AG FOOD SK s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
POBYT ZIAKOV V SKOLE V PRÍRODE
|
5 300,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
TIK TAK |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61000014
|
SJ POTRAVINY 042016
|
273,68 |
s DPH |
30.04.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100710
|
SJ POTRAVINY 042016
|
259,89 |
s DPH |
30.04.2016 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15512
|
SJ POTRAVINY 042016
|
104,64 |
s DPH |
30.04.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016426
|
SJ POTRAVINY 042016
|
524,97 |
s DPH |
29.04.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016432
|
SJ POTRAVINY 042016
|
496,10 |
s DPH |
29.04.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1606022
|
SJ POTRAVINY 042016
|
286,87 |
s DPH |
29.04.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160553
|
SJ POTRAVINY 042016
|
533,87 |
s DPH |
29.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
28RPN 2016
|
Projekt Rozprávkový dvor
|
|
s DPH |
29.04.2016 |
Nitrianska komunitná nadácia |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10122328
|
SJ POTRAVINY 042016
|
579,07 |
s DPH |
28.04.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10122327
|
SJ POTRAVINY 042016
|
636,08 |
s DPH |
28.04.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591601594
|
SJ POTRAVINY 042016
|
16,20 |
s DPH |
27.04.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604001
|
SJ STOLOVY OTVARAC KONZERV
|
82,80 |
s DPH |
27.04.2016 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
610004509
|
SJ POTRAVINY 042016
|
97,06 |
s DPH |
26.04.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
05052016
|
SJ UCASTNICKY POPLATOK NA SEMINAR
|
20,00 |
s DPH |
25.04.2016 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591601464
|
SJ POTRAVINY 042016
|
17,93 |
s DPH |
21.04.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3628160724
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
20.04.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7603406115
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
39,06 |
s DPH |
20.04.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160500
|
SJ POTRAVINY 042016
|
817,45 |
s DPH |
19.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16004992
|
SJ POTRAVINY 042016
|
31,21 |
s DPH |
19.04.2016 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
18.04.2016 |
Nadácia TAX-AUDIT |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1605320
|
SJ POTRAVINY 042016
|
35,96 |
s DPH |
15.04.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202719
|
ZS KANCEL.POTREBY , TLACIVA
|
181,68 |
s DPH |
13.04.2016 |
SEVT A.S. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD
|
312,60 |
s DPH |
13.04.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201601956
|
SJ POTRAVINY 042016
|
425,42 |
s DPH |
12.04.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
591601291
|
SJ POTRAVINY 042016
|
19,80 |
s DPH |
11.04.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160438
|
SJ POTRAVINY 042016
|
533,74 |
s DPH |
08.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
ZS PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
70,40 |
s DPH |
07.04.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015195
|
ĆASOPIS GEOGRAFIA
|
8,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 042016
|
682,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1211600041
|
ZS UCEBNICE
|
1 716,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
STRAVA ZAMESTNANCOV 032016
|
767,36 |
s DPH |
07.04.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160048
|
TV MONITORING DAŽĎOVÉ ZVODY
|
115,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
610003652
|
SJ POTRAVINY 042016
|
145,10 |
s DPH |
05.04.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160424
|
SJ POTRAVINY 032016
|
100,10 |
s DPH |
31.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160222
|
ZS NOTEBOOK LENOVO
|
255,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16037
|
SJ POTRAVINY 032016
|
300,86 |
s DPH |
31.03.2016 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0783748847
|
TELEFONNE POPLATKY
|
58,27 |
s DPH |
31.03.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170232
|
TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. FA
|
3 561,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100476
|
SJ POTRAVINY 032016
|
257,25 |
s DPH |
31.03.2016 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8660024606
|
VODNE, STOCNE 032016
|
470,53 |
s DPH |
31.03.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
2,23 |
s DPH |
31.03.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6000840331
|
ZS UCEBNE POMOCKY - HN
|
99,60 |
s DPH |
31.03.2016 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10121726
|
SJ POTRAVINY 032016
|
484,63 |
s DPH |
30.03.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016292
|
SJ POTRAVINY 032016
|
694,49 |
s DPH |
30.03.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15469
|
SJ POTRAVINY
|
278,61 |
s DPH |
30.03.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1604343
|
SJ POTRAVINY 032016
|
219,11 |
s DPH |
30.03.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
591600973
|
SJ POTRAVINY 032016
|
14,96 |
s DPH |
30.03.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201607064
|
NOVINY SME
|
129,15 |
s DPH |
23.03.2016 |
PETIT PRESS, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
992016
|
ZS SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
22.03.2016 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170174
|
TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. R. 2015
|
405,01 |
s DPH |
22.03.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
610003164
|
SJ POTRAVINY 032016
|
141,81 |
s DPH |
22.03.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602459369
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
38,71 |
s DPH |
22.03.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3628160394
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
22.03.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001948
|
SJ POTRAVINY 032016
|
769,64 |
s DPH |
21.03.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
591600877
|
SJ POTRAVINY 032016
|
19,03 |
s DPH |
21.03.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160358
|
SJ POTRAVINY 032016
|
298,14 |
s DPH |
18.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2201601447
|
SJ POTRAVINY 032016
|
325,56 |
s DPH |
15.03.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2201601446
|
SJ POTRAVINY 032016
|
785,17 |
s DPH |
15.03.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8660012634
|
VODNÉ, STOČNÉ
|
442,49 |
s DPH |
14.03.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7782825678
|
TELEFONNE POPLATKY
|
62,84 |
s DPH |
14.03.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
591600733
|
SJ POTRAVINY 032016
|
17,68 |
s DPH |
11.03.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1603419
|
SJ POTRAVINY 032016
|
600,88 |
s DPH |
11.03.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160290
|
SJ POTRAVINY 032016
|
280,13 |
s DPH |
10.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
610002561
|
SJ POTRAVINY 032016
|
143,27 |
s DPH |
08.03.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001618
|
SJ POTRAVINY 032016
|
557,30 |
s DPH |
08.03.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 032016
|
682,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
04652016
|
PUBLIKÁCIA "UCTOVNE SUVSTAZNOSTI"
|
25,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170116
|
VYUCTOV. FA ZA TEPELNU ENERGIU 022016
|
3 905,52 |
s DPH |
07.03.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
107/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
106/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
104/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
105/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
STRAVA ZAMESTNANCI 55%
|
649,64 |
s DPH |
03.03.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
STRAVA ZAM. - PRISPEVOK ZO SF
|
59,60 |
s DPH |
03.03.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
320160171
|
ZS KONZULTáCIA K APLIKACII MODUL HF0010
|
21,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
108/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2201601162
|
SJ POTRAVINY
|
391,16 |
s DPH |
01.03.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720160945
|
LICENCIA MZDY - MODU HF0010
|
45,60 |
s DPH |
29.02.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFON.POPL.
|
3,31 |
s DPH |
29.02.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601507501
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
38,71 |
s DPH |
25.02.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3628160176
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
19.02.2016 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
720161110
|
LICENCIA MZDY - MODUL HB0063
|
36,00 |
s DPH |
19.02.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7102456577
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
150,09 |
s DPH |
19.02.2016 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1252016
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
19.02.2016 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2315030102
|
AKTUALIZ. IKELP JEDALEN
|
39,00 |
s DPH |
12.02.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201608
|
AUTOBUSOVA DOPRAVA - LYZIARSKY KURZ
|
1 000,40 |
s DPH |
12.02.2016 |
Marian Chovan EDEN CESTOVNÁ AGENTÚRA |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611170018
|
VYUCTOV. FA TEPEL.ENERGIA 012016
|
5 340,84 |
s DPH |
12.02.2016 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0781902317
|
TELEFONNE POPL. 012016
|
56,36 |
s DPH |
10.02.2016 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
STRAVA ZAMESTNANCOV
|
637,65 |
s DPH |
10.02.2016 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105194
|
ELEKTRICKA ENERGIA 022016
|
682,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8660000876
|
VODNE, STOCNE 012016
|
623,71 |
s DPH |
09.02.2016 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
60/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
04.02.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
56/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
04.02.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
58/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
04.02.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
61/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
04.02.2016 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601006
|
SJ UMYVACI PROSTRIEDOK DO UMYVACKY
|
93,60 |
s DPH |
03.02.2016 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100029
|
LYZIARSKY VYCVIKOVY KURZ
|
4 929,60 |
s DPH |
02.02.2016 |
OVP ORAVA s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201191
|
TLACIVA
|
62,21 |
s DPH |
02.02.2016 |
SEVT A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEF.POPL.
|
3,32 |
s DPH |
01.02.2016 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15387
|
SJ POTRAVINY 012016
|
268,94 |
s DPH |
29.01.2016 |
ING.VLADINIR SLACHTA KAME |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201676
|
SJ POTRAVINY 012016
|
443,82 |
s DPH |
29.01.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1012580
|
SJ POTRAVINY 012016
|
979,31 |
s DPH |
27.01.2016 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
ZS PLAVAJUCA PODLAHA
|
257,59 |
s DPH |
22.01.2016 |
Parketové štúdio AdMa - Mgr. Eva Koprdová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7428991657
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
975,88 |
s DPH |
22.01.2016 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
591600087
|
SJ POTRAVINY 012016
|
13,60 |
s DPH |
21.01.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
610000694
|
SJ POTRAVINY 012016
|
88,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16561004
|
SJ POTRAVINY 012016
|
78,76 |
s DPH |
20.01.2016 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2201600348
|
SJ POTRAVINY 012016
|
945,48 |
s DPH |
19.01.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160010
|
SJ POTRAVINY 012016
|
799,62 |
s DPH |
19.01.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000485
|
SJ POTRAVINY 012016
|
612,40 |
s DPH |
18.01.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000518
|
SJ POTRAVINY 012016
|
356,54 |
s DPH |
18.01.2016 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
989642016
|
ZS PREDPLATNE PUBLIK. "ČO MÁ VEDIEŤ MZD.UCTOV." 2016
|
49,50 |
s DPH |
15.01.2016 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
MURARSKE PRACE
|
250,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2201600137
|
SJ POTRAVINY 012016
|
378,60 |
s DPH |
12.01.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
610000298
|
SJ POTRAVINY 012016
|
141,44 |
s DPH |
12.01.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2015/16
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
11.01.2016 |
Matador - Automotiv, Vráble a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2016 |
Ivan Kozár-Ivako-Trans |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
F121/16
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Zmluva |
89/2011/F
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
HSH s.r.o. |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Lorant Nagy-NARIAS |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
č.3/2016/1
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Róbert Šiko |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
PICADO s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Peter Masaryk |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3628153067
|
SJ ZBER KUZHYNSKEHO ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
31.12.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
301500357
|
SERVICSNE PRACE NA PC
|
12,00 |
s DPH |
31.12.2015 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2780987018
|
TELEFONNE POPL
|
57,84 |
s DPH |
31.12.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8560107899
|
ZS VODNE, STOCNE
|
472,82 |
s DPH |
31.12.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7010582652
|
PREPLATOK ELEKTR.ENERGIE 2015
|
1 844,14 |
s DPH |
31.12.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1511170750
|
VYUCTOV. FA ZA TEPEL. ENERGIU
|
4 215,46 |
s DPH |
31.12.2015 |
DALKIA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1511817074
|
VYUCTOV. FA DALKIA
|
3 787,46 |
s DPH |
31.12.2015 |
DALKIA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600535847
|
TELEFONNE POPL.
|
38,71 |
s DPH |
31.12.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201567
|
ODBORNE CINNOSTI NA VEREJ.OBSTAR.
|
990,00 |
s DPH |
30.12.2015 |
Ing. Jaroslav Špaček |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,90 |
s DPH |
29.12.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2215122179
|
MATERIAL
|
553,64 |
s DPH |
29.12.2015 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201510040
|
INTERAKTIVNE TABULE+MONTAZ
|
4 840,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212015
|
ZS SKRINE, LAVICKY
|
907,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
Pavel Kúdeľa |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15075
|
PRACOVNA ODEV + OBUV
|
604,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
LENTHÁR PETER PAF |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
192015
|
ZS DVERE S EL.ZAMKOM
|
272,72 |
s DPH |
22.12.2015 |
Parketové štúdio AdMa - Mgr. Eva Koprdová |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15100736
|
NAHRADNE PERO PRE SB480
|
10,20 |
s DPH |
22.12.2015 |
AP Media s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
22.12.2015 |
MAAN plus s.r.o |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
157301048
|
ZS OBRUSY
|
244,50 |
s DPH |
22.12.2015 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1152209817
|
MS TLACIVA
|
104,70 |
s DPH |
22.12.2015 |
SEVT A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151457
|
MATERIAL
|
1 011,60 |
s DPH |
22.12.2015 |
MIKRA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150384
|
ZS MATERIAL
|
1 300,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
312015
|
MATERIAL
|
997,54 |
s DPH |
22.12.2015 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15132
|
SJ POTRAVINY
|
111,91 |
s DPH |
22.12.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151087
|
MS NOTEBOOK
|
350,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6248
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
288,77 |
s DPH |
22.12.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
131015
|
TONER - NAPLN + SERVISNE PRACE
|
500,02 |
s DPH |
22.12.2015 |
FY BELANCIK |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
01201425
|
ZS MATERIAL
|
1 508,65 |
s DPH |
22.12.2015 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
301500330
|
ZS MATERIAL
|
81,80 |
s DPH |
22.12.2015 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6072015
|
SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015918
|
SJ POTRAVINY
|
340,70 |
s DPH |
21.12.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15561694
|
SJ POTRAVINY
|
38,12 |
s DPH |
21.12.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3815
|
ZS REVIZIE ELEKTROINST.
|
600,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
MAREK ROBERT S.R.O. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015102186
|
SJ POTRAVINY
|
174,53 |
s DPH |
21.12.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151601
|
SJ POTRAVINY
|
571,55 |
s DPH |
21.12.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
591504437
|
SJ POTRAVINY
|
12,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7511138777
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
38,71 |
s DPH |
21.12.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150381
|
ZS CERPADLO
|
1 081,96 |
s DPH |
21.12.2015 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150371
|
MS MATRACE
|
537,50 |
s DPH |
21.12.2015 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112015
|
STRAVA ZAMESTNANCI 122015
|
666,60 |
s DPH |
21.12.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15561691
|
SJ POTRAVINY
|
50,39 |
s DPH |
20.12.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32015
|
ZS NATIERANIE KONTSTRUK.V TV
|
291,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1518005
|
SJ POTRAVINY
|
212,06 |
s DPH |
18.12.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2215122069
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
713,02 |
s DPH |
17.12.2015 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10116330
|
SJ POTRAVINY
|
709,61 |
s DPH |
17.12.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112015
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
60,60 |
s DPH |
17.12.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15215
|
OPRAVA ELEKTR.ZVONENIA
|
57,60 |
s DPH |
16.12.2015 |
SONTEK |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3628152781
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
16.12.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015607
|
KONTROLA HASIACICH PRISTROJOV
|
352,26 |
s DPH |
16.12.2015 |
MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
510014047
|
SJ POTRAVINY
|
99,84 |
s DPH |
15.12.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
15.12.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
682015
|
SJ OPRAVA CHLADNICKY
|
126,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
EXPRES-SERVIS CHLADENIA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20158761
|
DRZIAK PROJEKTORU
|
60,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6243
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
423,72 |
s DPH |
14.12.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1780076456
|
TELEFONNE POPLATKY
|
56,50 |
s DPH |
14.12.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150364
|
WC COMBI LYRA
|
260,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8560100123
|
VODNE, STOCNE 112015
|
586,72 |
s DPH |
14.12.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
591504317
|
SJ POTRAVINY
|
24,00 |
s DPH |
11.12.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15561687
|
SJ POTRAVINY
|
49,66 |
s DPH |
11.12.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
303502630
|
LOPTY
|
300,40 |
s DPH |
11.12.2015 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
510013820
|
SJ POTRAVINY
|
149,76 |
s DPH |
10.12.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151538
|
SJ POTRAVINY
|
353,51 |
s DPH |
10.12.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32015
|
ZS OBKLADY SOC.ZAR. V TV
|
890,00 |
s DPH |
10.12.2015 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1511170692
|
VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA
|
3 619,86 |
s DPH |
08.12.2015 |
DALKIA |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2001500717
|
OPRAVA STRECHY
|
135 425,44 |
s DPH |
08.12.2015 |
AB-STAV, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32151215
|
UCASTNICKY POPLATOK - SEMINAR "VEREJNE OBSTARAVANIE"
|
40,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
04182015
|
ZA CLENSKY POPLATOK NA R. 2016
|
130,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7842015
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102015
|
STRAVA ZAMESTNANCI 112015
|
759,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102015
|
STRAVA ZAMESTNANCOV ZO SF
|
69,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
510013553
|
SJ POTRAVINY
|
122,40 |
s DPH |
03.12.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6239
|
MS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
288,77 |
s DPH |
30.11.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015833
|
SJ POTRAVINY 112015
|
565,82 |
s DPH |
30.11.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015844
|
SJ POTRAVINY 112015
|
438,26 |
s DPH |
30.11.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1517071
|
SJ POTRAVINY 112015
|
327,41 |
s DPH |
30.11.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10115971
|
SJ POTRAVINY 112015
|
440,93 |
s DPH |
30.11.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
915006481
|
PUBLIK. RADA SKOLY A VYB. KONANIE
|
11,79 |
s DPH |
30.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
510013236
|
SJ POTRAVINY 112015
|
149,76 |
s DPH |
26.11.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.4/2015
|
Dodatok k Zmluve o dodávke a odbere tepla a tepelnej úžitkovej vodyč.20/V/2005/S
|
|
s DPH |
26.11.2015 |
Veolia Energia Vráble, a.s. |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10115839
|
SJ POTRAVINY 112015
|
953,65 |
s DPH |
25.11.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2201505836
|
SJ POTRAVINY 112015
|
778,48 |
s DPH |
24.11.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2201505843
|
SJ POTRAVINY 112015
|
255,74 |
s DPH |
24.11.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
591504052
|
SJ POTRAVINY 112015
|
15,98 |
s DPH |
23.11.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15561682
|
SJ POTRAVINY 112015
|
16,65 |
s DPH |
20.11.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151441
|
SJ POTRAVINY 112015
|
578,33 |
s DPH |
20.11.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1511170634
|
TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. FA
|
2 465,88 |
s DPH |
19.11.2015 |
DALKIA |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7510180890
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
38,71 |
s DPH |
19.11.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201518
|
SJ REVIZIE VYTAHU
|
37,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
REVIZIE VYTAHOV |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8560088274
|
ZS VODNE, STOCNE102015
|
554,05 |
s DPH |
16.11.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1516325
|
SJ POTRAVINY 112015
|
550,09 |
s DPH |
13.11.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006304
|
SJ POTRAVINY 112015
|
76,58 |
s DPH |
12.11.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006303
|
SJ POTRAVINY 112015
|
64,62 |
s DPH |
12.11.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
591503744
|
SJ POTRAVINY 112015
|
15,98 |
s DPH |
11.11.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
082015
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
69,60 |
s DPH |
10.11.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7468334637
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
10.11.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3628152519
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
10.11.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
720151762
|
ZS UPGR VEMA MZDY 2016
|
197,52 |
s DPH |
10.11.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22015
|
ZS MURARSKE PRÁCE
|
850,00 |
s DPH |
10.11.2015 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
082015
|
STRAVA ZAMESTNANCOV 10/2015
|
765,60 |
s DPH |
10.11.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2201505530
|
SJ POTRAVINY 112015
|
256,00 |
s DPH |
10.11.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151378
|
SJ POTRAVINY 112015
|
539,04 |
s DPH |
10.11.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
510012531
|
SJ POTRAVINY 112015
|
183,60 |
s DPH |
10.11.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15561677
|
SJ POTRAVINY 112015
|
28,49 |
s DPH |
10.11.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7779166625
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,92 |
s DPH |
10.11.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10115489
|
SJ POTRAVINY 112015
|
460,40 |
s DPH |
06.11.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1546200238
|
ZS LEGO ROBOLAB
|
323,89 |
s DPH |
05.11.2015 |
CASALLIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1501206465
|
SJ POTRAVINY
|
244,05 |
s DPH |
03.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
342015
|
MS VERTIKULÁCIA DETSKÉHO IHRISKA
|
130,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
KVETOZEL Šabík, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006011
|
SJ POTRAVINY 112015
|
393,36 |
s DPH |
02.11.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006010
|
SJ POTRAVINY 112015
|
560,84 |
s DPH |
02.11.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
591503615
|
SJ POTRAVINY 102015
|
16,00 |
s DPH |
31.10.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15561672
|
SJ POTRAVINY 102015
|
110,09 |
s DPH |
31.10.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101954
|
SJ POTRAVINY 102015
|
245,02 |
s DPH |
31.10.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
3,78 |
s DPH |
31.10.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
52568166
|
ZS PREDPLATNÉ AKTUALIZÁCIÍ ZÁKONOV
|
27,60 |
s DPH |
31.10.2015 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1272015
|
SJ VYČISTENIE ODLUČOVAČA TUKOV
|
235,56 |
s DPH |
31.10.2015 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10115277
|
SJ POTRAVINY 102015
|
292,72 |
s DPH |
30.10.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15105
|
SJ POTRAVINY 102015
|
481,13 |
s DPH |
30.10.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1515468
|
SJ POTRAVINY 102015
|
244,98 |
s DPH |
30.10.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151342
|
SJ POTRAVINY 102015
|
386,68 |
s DPH |
28.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015736
|
SJ POTRAVINY 102015
|
264,54 |
s DPH |
28.10.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6235
|
ZS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
288,77 |
s DPH |
27.10.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150093
|
SJ POTRAVINY 102015
|
54,60 |
s DPH |
27.10.2015 |
ZEMCOP |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150844
|
SJ POTRAVINY 102015
|
137,00 |
s DPH |
27.10.2015 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2201505233
|
SJ POTRAVINY 102015
|
353,71 |
s DPH |
27.10.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
15/16/50J/34
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
|
3 281.92 |
s DPH |
27.10.2015 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2201505231
|
SJ POTRAVINY 102015
|
865,87 |
s DPH |
27.10.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2201505232
|
SJ POTRAVINY 102015
|
162,38 |
s DPH |
27.10.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020537
|
SLUZBY STP APV 2015-2016
|
143,40 |
s DPH |
21.10.2015 |
IVES |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
591503485
|
SJ POTRAVINY 102015
|
16,00 |
s DPH |
21.10.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8560077874
|
VODNE, STOCNE
|
528,70 |
s DPH |
21.10.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3628152270
|
SJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU 092015
|
38,40 |
s DPH |
21.10.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509214622
|
TELEFONNE POPLATKY
|
38,71 |
s DPH |
21.10.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
510011681
|
SJ POTRAVINY 102015
|
99,84 |
s DPH |
20.10.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15561669
|
SJ POTRAVINY 102015
|
5,36 |
s DPH |
20.10.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151290
|
SJ POTRAVINY 102015
|
247,08 |
s DPH |
20.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15012491
|
SJ POTRAVINY 102015
|
132,84 |
s DPH |
16.10.2015 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
MALOVANIE CHODBY
|
980,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1514697
|
SJ POTRAVINY 102015
|
132,83 |
s DPH |
14.10.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10115001
|
SJ POTRAVINY 102015
|
956,87 |
s DPH |
14.10.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7428829367
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
12.10.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
MALOVANIE, NATIERANIE, OBKLAD MS
|
922,00 |
s DPH |
12.10.2015 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
SJ MALOVANIE KUCHYNE A CHODBY
|
870,00 |
s DPH |
12.10.2015 |
MARCEL LEDENYI |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2778184108
|
TELEFÓNNE POPLATKY
|
56,36 |
s DPH |
12.10.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
51601547
|
PEDAGOG.DIAGNOST.DIEŤAŤA MŠ
|
12,00 |
s DPH |
12.10.2015 |
NOMILAND |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1511170576
|
TEPELNA ENERGIA
|
996,54 |
s DPH |
12.10.2015 |
DALKIA |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115228296
|
SJ POTRAVINY 102015
|
175,81 |
s DPH |
12.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
591503324
|
SJ POTRAVINY 102015
|
10,02 |
s DPH |
12.10.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15561667
|
SJ POTRAVINY 102015
|
3,26 |
s DPH |
10.10.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151211
|
SJ POTRAVINY
|
657,32 |
s DPH |
09.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF 092015
|
71,30 |
s DPH |
05.10.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
STRAVA ZAMESTNANCOV ZS 092015
|
784,30 |
s DPH |
05.10.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15561660
|
SJ POTRAVINY 092015
|
101,18 |
s DPH |
30.09.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
591503164
|
SJ POTRAVINY 092015
|
26,05 |
s DPH |
30.09.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015643
|
SJ POTRAVINY 092015
|
662,18 |
s DPH |
30.09.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15091
|
SJ POTRAVINY 092015
|
409,12 |
s DPH |
30.09.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10114679
|
SJ POTRAVINY 092015
|
632,33 |
s DPH |
30.09.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151171
|
SJ POTRAVINY 092015
|
472,10 |
s DPH |
30.09.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1513911
|
SJ POTRAVINY 092015
|
609,43 |
s DPH |
30.09.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4201516
|
Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa
|
|
s DPH |
30.09.2015 |
Jaroslav Havlík |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101782
|
SJ POTRAVINY 092015
|
187,07 |
s DPH |
30.09.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPL.
|
1,69 |
s DPH |
29.09.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1510695
|
LEGHO MINDSTORMS
|
648,05 |
s DPH |
29.09.2015 |
DAS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1062015
|
Registračný poplatok Lego ligy
|
125,00 |
s DPH |
29.09.2015 |
Manageria - Občianske združenie |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2201504601
|
SJ POTRAVINY
|
22,45 |
s DPH |
29.09.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2201504584
|
SJ POTRAVINY
|
459,41 |
s DPH |
29.09.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2201504582
|
SJ POTRAVINY
|
847,01 |
s DPH |
29.09.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150083
|
SJ POTRAVINY
|
273,00 |
s DPH |
28.09.2015 |
ZEMCOP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508257925
|
TELEFONNE POPLATKY
|
38,71 |
s DPH |
25.09.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6231
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
288,77 |
s DPH |
25.09.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005053
|
SJ POTRAVINY
|
97,48 |
s DPH |
24.09.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
510010627
|
SJ POTRAVINY
|
186,66 |
s DPH |
24.09.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2201504404
|
SJ POTRAVINY
|
663,84 |
s DPH |
22.09.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150101997
|
SJ POTRAVINY
|
237,84 |
s DPH |
22.09.2015 |
J B Unique s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15561658
|
SJ POTRAVINY
|
25,05 |
s DPH |
21.09.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004963
|
SJ POTRAVINY
|
569,71 |
s DPH |
21.09.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3628151993
|
ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
9,60 |
s DPH |
18.09.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151108
|
SJ POTRAVINY
|
472,24 |
s DPH |
18.09.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150038
|
FINANCNY SPRAVODAJ 2016
|
39,90 |
s DPH |
18.09.2015 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
203382015
|
UCEBNICE RJ PRE ZS
|
116,00 |
s DPH |
18.09.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151487
|
UCEBNICE AJ
|
54,25 |
s DPH |
18.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1512962
|
SJ POTRAVINY
|
180,76 |
s DPH |
14.09.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115214890
|
SJ POTRAVINY
|
190,92 |
s DPH |
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004822
|
SJ POTRAVINY
|
377,83 |
s DPH |
14.09.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
591502897
|
SJ POTRAVINY
|
48,10 |
s DPH |
11.09.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15561653
|
SJ POTRAVINY
|
173,03 |
s DPH |
11.09.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8560066221
|
ZS VODNE, STOCNE
|
270,92 |
s DPH |
10.09.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9777239387
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,19 |
s DPH |
10.09.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7458399321
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
10.09.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3862015
|
SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
10.09.2015 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201508365
|
NOVINY SME
|
205,20 |
s DPH |
10.09.2015 |
PETIT PRESS, A.S. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5682015
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
10.09.2015 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150015
|
MATERIAL
|
121,06 |
s DPH |
10.09.2015 |
Marek Dolník - KOVOKONŠTRUKT |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151067
|
SJ POTRAVINY
|
488,54 |
s DPH |
10.09.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
510009907
|
SJ POTRAVINY
|
99,84 |
s DPH |
08.09.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115210040
|
SJ POTRAVINY
|
41,95 |
s DPH |
04.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5000077015
|
TEPELNA ENERGIA
|
996,54 |
s DPH |
04.09.2015 |
DALKIA |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
220152016
|
Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa
|
|
s DPH |
03.09.2015 |
Jozef Šabík |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1201516
|
Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa
|
|
s DPH |
02.09.2015 |
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004478
|
SJ POTRAVINY 082015
|
459,44 |
s DPH |
31.08.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10114054
|
SJ POTRAVINY 082015
|
674,30 |
s DPH |
31.08.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004476
|
SJ POTRAVINY 082015
|
668,92 |
s DPH |
31.08.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6227
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
287,55 |
s DPH |
28.08.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
4,80 |
s DPH |
27.08.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2201503852
|
SJ POTRAVINY 082015
|
695,36 |
s DPH |
25.08.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1611510486
|
SJ POTRAVINY 082015
|
205,59 |
s DPH |
25.08.2015 |
AG FOOD SK s.r.o. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507276802
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
38,71 |
s DPH |
24.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001496
|
ASC AGENDA KOMPLET
|
349,00 |
s DPH |
24.08.2015 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11150543
|
SERVISNE PRACE NA ZAVLAH. SYSTEME
|
114,00 |
s DPH |
21.08.2015 |
EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1511170519
|
TEPELNA ENERGIA
|
996,54 |
s DPH |
19.08.2015 |
DALKIA |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD
|
259,55 |
s DPH |
13.08.2015 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8560055617
|
VODNE, STOCNE 072015
|
284,84 |
s DPH |
13.08.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7776289127
|
TELEFONNE POPL.
|
56,36 |
s DPH |
13.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7458355816
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 082015
|
1 063,12 |
s DPH |
05.08.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD 3Q2015
|
259,55 |
s DPH |
03.08.2015 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD
|
259,55 |
s DPH |
29.07.2015 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506316527
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,62 |
s DPH |
29.07.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3628151484
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
29.07.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
7,74 |
s DPH |
29.07.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1511170405
|
TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. FA
|
996,54 |
s DPH |
20.07.2015 |
DALKIA |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205395
|
TLACIVA
|
211,67 |
s DPH |
15.07.2015 |
SEVT A.S. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119201507
|
OPRAVA KOSACKY - TRAKTOR
|
320,52 |
s DPH |
15.07.2015 |
Marián Bujalko MB technic |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4775336098
|
TELEFONNE POPLATKY
|
62,52 |
s DPH |
10.07.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8560052500
|
VODNE, STOCNE
|
609,94 |
s DPH |
10.07.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6223
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
421,40 |
s DPH |
09.07.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7419892949
|
ELEKTRICKA ENERGIA 072015
|
1 063,12 |
s DPH |
07.07.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
301500170
|
MS OPRAVA POCITACA
|
56,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
850,30 |
s DPH |
01.07.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
SJ OPRAVARSKE PRACE
|
153,75 |
s DPH |
01.07.2015 |
ŚTEFAN HAVALA - ELO |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
77,30 |
s DPH |
01.07.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101284
|
SJ POTRAVINY
|
170,62 |
s DPH |
30.06.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561637
|
SJ POTRAVINY
|
72,46 |
s DPH |
30.06.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL
|
6,50 |
s DPH |
30.06.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015410
|
SJ POTRAVINY
|
879,71 |
s DPH |
29.06.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150048
|
SJ POTRAVINY
|
149,50 |
s DPH |
29.06.2015 |
ZEMCOP |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150929
|
SJ POTRAVINY
|
27,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1508808
|
SJ POTRAVINY
|
479,86 |
s DPH |
26.06.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
281/2015
|
Dotácia na kultúru
|
|
s DPH |
24.06.2015 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10113372
|
SJ POTRAVINY
|
93,13 |
s DPH |
24.06.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15051
|
SJ OHRIEVAC VODY
|
200,00 |
s DPH |
24.06.2015 |
PESERVIS |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505358181
|
ZS TELEF.POPL.
|
38,71 |
s DPH |
24.06.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
591502417
|
SJ POTRAVINY
|
31,08 |
s DPH |
22.06.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150865
|
SJ POTRAVINY
|
534,16 |
s DPH |
20.06.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561631
|
SJ POTRAVINY
|
26,30 |
s DPH |
20.06.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150380
|
ZS UCEBNICE AJ
|
547,56 |
s DPH |
17.06.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150382
|
ZS UCEBNICE AJ
|
339,30 |
s DPH |
17.06.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10113260
|
SJ POTRAVINY
|
497,54 |
s DPH |
17.06.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10113259
|
SJ POTRAVINY
|
710,66 |
s DPH |
17.06.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3628151149
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
17.06.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150383
|
ZS UCEBNICE AJ
|
18,75 |
s DPH |
17.06.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150381
|
ZS UCEBNICE AJ
|
400,14 |
s DPH |
17.06.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
255/2015
|
dotácia na podporu športu
|
|
s DPH |
16.06.2015 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
GYMNASTICKY ODRAZOVY MOSTIK, ZINIENKA
|
400,00 |
s DPH |
15.06.2015 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1508122
|
SJ POTRAVINY
|
254,35 |
s DPH |
15.06.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
14155494
|
ZS CASOPIS SLÁVIK 2015
|
2,50 |
s DPH |
15.06.2015 |
ARES S.R.O. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
500349480
|
PREDPLATNE CASOPISOV MS
|
11,60 |
s DPH |
11.06.2015 |
Slovenska posta |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6218
|
MS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
286,45 |
s DPH |
11.06.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8560042438
|
VODNE, STOCNE
|
500,69 |
s DPH |
11.06.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1774384817
|
TELEFONNE POPL.
|
57,24 |
s DPH |
11.06.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7458253385
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
11.06.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
591502266
|
SJ POTRAVINY
|
24,05 |
s DPH |
11.06.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2201503065
|
SJ POTRAVINY
|
411,84 |
s DPH |
10.06.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561625
|
SJ POTRAVINY
|
14,81 |
s DPH |
10.06.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150784
|
SJ POTRAVINY
|
513,43 |
s DPH |
09.06.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
052015
|
STRAVA zamestnancov - prispevok zo SF
|
65,90 |
s DPH |
03.06.2015 |
Základná škola s materskou školou ŠJ |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
052015
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
724,90 |
s DPH |
03.06.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
projekt SME V ŠKOLE
|
|
s DPH |
01.06.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101124
|
SJ POTRAVINY
|
179,89 |
s DPH |
31.05.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561622
|
SJ POTRAVINY
|
58,48 |
s DPH |
30.05.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1507302
|
SJ POTRAVINY
|
359,86 |
s DPH |
29.05.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
18062015
|
SEMINAR MZDOVY UCTOV. A PERSONAL.
|
40,00 |
s DPH |
29.05.2015 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15044
|
OPRAVA ZABEZPECOVACIEHO SYSTEMU
|
118,63 |
s DPH |
29.05.2015 |
L-TES SPOL.S.R.O. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150724
|
SJ POTRAVINY
|
569,06 |
s DPH |
29.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15054
|
SJ POTRAVINY
|
146,75 |
s DPH |
29.05.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2122015
|
SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
29.05.2015 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015327
|
SJ POTRAVINY
|
736,02 |
s DPH |
27.05.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10112789
|
SJ POTRAVINY
|
928,04 |
s DPH |
22.05.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
08
|
SJ OPRAVA KONTAJNERA
|
108,00 |
s DPH |
22.05.2015 |
P+P ZAMOCNICTVO |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
591501979
|
SJ POTRAVINY
|
62,16 |
s DPH |
22.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7504392750
|
TELEFONNE POPL.
|
39,20 |
s DPH |
21.05.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150671
|
SJ POTRAVINY
|
567,78 |
s DPH |
20.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561618
|
SJ POTRAVINY
|
14,17 |
s DPH |
20.05.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2201502623
|
SJ POTRAVINY
|
188,46 |
s DPH |
19.05.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501203103
|
SJ POTRAVINY
|
219,09 |
s DPH |
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21600208
|
PEDAGOG.DIAGNOST.DIETATA MS
|
23,50 |
s DPH |
18.05.2015 |
NOMILAND |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8560034141
|
VODNE, STOCNE
|
547,26 |
s DPH |
18.05.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3628150896
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
18.05.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6215
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ GENDY
|
286,45 |
s DPH |
18.05.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1506452
|
SJ POTRAVINY
|
172,63 |
s DPH |
15.05.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
230511948
|
SJ POTRAVINY
|
103,36 |
s DPH |
15.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15561615
|
SJ POTRAVINY
|
61,63 |
s DPH |
15.05.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1511170290
|
TEPELNA ENERGIA
|
2 500,98 |
s DPH |
13.05.2015 |
DALKIA |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1520318
|
SJ POTRAVINY
|
208,76 |
s DPH |
13.05.2015 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2201502474
|
SJ POTRAVINY
|
471,78 |
s DPH |
12.05.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84104286
|
PORADCA 2016
|
58,80 |
s DPH |
12.05.2015 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150008
|
MOTOROVA KOSACKA VIKING
|
445,00 |
s DPH |
12.05.2015 |
Rudolf Šmehil RUDYX |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150621
|
SJ POTRAVINY
|
437,42 |
s DPH |
07.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7458187981
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
07.05.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
ZS DODAVKA SLUZBY NA VEREJNE OBSTARAVANIE EL.ENERGIE
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1773430346
|
TELEFONNE POPL.
|
62,30 |
s DPH |
07.05.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150101148
|
SJ POTRAVINY
|
72,28 |
s DPH |
06.05.2015 |
J B Unique s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5294814566
|
MS TELEFONNE POPL.
|
2,26 |
s DPH |
06.05.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2201502369
|
SJ POTRAVINY
|
189,71 |
s DPH |
05.05.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
SJ ZAPIS O VYRADENI EL. SPOTREBICOV
|
30,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2422015
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZAM. ZO SF
|
62,30 |
s DPH |
04.05.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5083
|
SJ POTRAVINY
|
233,71 |
s DPH |
30.04.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1505707
|
SJ POTRAVINY
|
350,19 |
s DPH |
30.04.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5082
|
SJ POTRAVINY
|
45,14 |
s DPH |
30.04.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5081
|
SJ POTRAVINY
|
493,02 |
s DPH |
30.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150564
|
SJ POTRAVINY
|
493,02 |
s DPH |
30.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5079
|
SJ POTRAVINY
|
350,19 |
s DPH |
30.04.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5078
|
SJ POTRAVINY
|
804,40 |
s DPH |
30.04.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5077
|
SJ POTRAVINY
|
47,00 |
s DPH |
30.04.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5080
|
SJ POTRAVINY
|
149,76 |
s DPH |
30.04.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201500968
|
SJ POTRAVINY
|
233,71 |
s DPH |
30.04.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
591501492
|
SJ POTRAVINY
|
45,14 |
s DPH |
30.04.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ Potraviny
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ Potraviny
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ Potraviny
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5076
|
SJ POTRAVINY
|
210,52 |
s DPH |
28.04.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5075
|
SJ POTRAVINY
|
427,07 |
s DPH |
24.04.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5074
|
SJ POTRAVINY
|
834,13 |
s DPH |
24.04.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1047
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
38,81 |
s DPH |
21.04.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1048
|
SJ ZBER ODPADU
|
9,60 |
s DPH |
21.04.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5071
|
SJ POTRAVINY
|
555,06 |
s DPH |
20.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5072
|
SJ POTRAVINY
|
11,50 |
s DPH |
20.04.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5073
|
SJ POTRAVINY
|
24,05 |
s DPH |
20.04.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5070
|
SJ POTRAVINY
|
168,43 |
s DPH |
15.04.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1046
|
VYUCTOV. FA DALKIA
|
3 724,08 |
s DPH |
15.04.2015 |
DALKIA |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5069
|
SJ POTRAVINY
|
48,10 |
s DPH |
13.04.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1045
|
ZS STRAVA ZAMESTN.
|
647,90 |
s DPH |
13.04.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1044
|
STRAVA ZAM. ZO SF
|
58,90 |
s DPH |
13.04.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1043
|
ZS VODNE, STOCNE
|
477,47 |
s DPH |
10.04.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5068
|
SJ POTRAVINY
|
130,77 |
s DPH |
10.04.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1042
|
TELEFONNE POPLATKY
|
56,66 |
s DPH |
10.04.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1039
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
09.04.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1040
|
ZS TLACIVA
|
156,06 |
s DPH |
09.04.2015 |
SEVT A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5067
|
SJ POTRAVINY
|
431,18 |
s DPH |
09.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5066
|
SJ POTRAVINY
|
53,12 |
s DPH |
09.04.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1041
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
286,45 |
s DPH |
09.04.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1037
|
MS TELEFONNE POPL.
|
3,14 |
s DPH |
01.04.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1038
|
MS TELEFONNE POPL. 032015
|
8,42 |
s DPH |
01.04.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1036
|
MS TELEFONNE POPL.
|
2,39 |
s DPH |
01.04.2015 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5064
|
SJ POTRAVINY
|
12,02 |
s DPH |
31.03.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5062
|
SJ POTRAVINY
|
358,79 |
s DPH |
31.03.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5061
|
SJ POTRAVINY
|
133,83 |
s DPH |
31.03.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5060
|
SJ POTRAVINY
|
737,27 |
s DPH |
31.03.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5063
|
SJ POTRAVINY
|
172,21 |
s DPH |
31.03.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1035
|
DVERE NORMA DECOR 1
|
222,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
Parketové štúdio AdMa - Mgr. Eva Koprdová |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1034
|
ZOSITY - UCEBNE POMOCKY
|
182,60 |
s DPH |
31.03.2015 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5065
|
SJ POTRAVINY
|
165,35 |
s DPH |
31.03.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5059
|
SJ POTRAVINY
|
224,51 |
s DPH |
30.03.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5058
|
SJ POTRAVINY
|
626,81 |
s DPH |
30.03.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2102
|
LETENKY - TURECKO
|
1 210,60 |
s DPH |
27.03.2015 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5057
|
SJ POTRAVINY
|
135,95 |
s DPH |
26.03.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
26.03.2015 |
Ing. Viliam Kompas |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5056
|
SJ POTRAVINY
|
307,69 |
s DPH |
25.03.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5055
|
SJ POTRAVINY
|
24,05 |
s DPH |
24.03.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1032
|
ZS TELEFONNE POPL.
|
38,82 |
s DPH |
23.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5054
|
SJ POTRAVINY
|
401,93 |
s DPH |
23.03.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1033
|
ZS SKOLENIE PaM - ZAKLADNE
|
202,80 |
s DPH |
23.03.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5053
|
SJ POTRAVINY
|
13,07 |
s DPH |
22.03.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5052
|
SJ POTRAVINY
|
659,27 |
s DPH |
20.03.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1031
|
SJ SEMINÁR "SAMOSPRAVA SKOLY A SKOLSKE STRAVOVANIE
|
10,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
Zmlua o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
18.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5051
|
SJ POTRAVINY
|
841,21 |
s DPH |
17.03.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5050
|
SJ POTRAVINY
|
99,84 |
s DPH |
17.03.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1029
|
SJ VYVOZ ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Zmluva |
112/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
111/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
110/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1030
|
ZS SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Zmluva |
113/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
62/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
60/2015
|
Zmluva č.60/2015
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
61/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
63/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
109/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
16.03.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5049
|
SJ POTRAVINY
|
616,80 |
s DPH |
14.03.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5048
|
SJ POTRAVINY
|
291,53 |
s DPH |
13.03.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1028
|
TELEFONNE POPLATKY
|
57,65 |
s DPH |
11.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1027
|
SOFTWARE SW IKELP JEDÁLEŇ
|
206,17 |
s DPH |
11.03.2015 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1026
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
286,45 |
s DPH |
11.03.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1025
|
VODNÉ. STOČNÉ
|
466,37 |
s DPH |
11.03.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva č.12/2015 o nájme KINO TATRA
|
|
s DPH |
10.03.2015 |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5047
|
SJ POTRAVINY
|
99,84 |
s DPH |
10.03.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1021
|
SJ PRACOVNE STROJE A ZARIADENIA
|
9 732,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1022
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
09.03.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1023
|
SERVIS A PRACA TECHNIKA
|
15,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1024
|
TEPELNA ENERGIA 022015
|
5 010,36 |
s DPH |
09.03.2015 |
DALKIA |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1020
|
PRACOVNÉ STOLY, DREZY, VEKO
|
4 251,60 |
s DPH |
09.03.2015 |
EVO TECH s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5045
|
SJ POTRAVINY 22015
|
17,98 |
s DPH |
28.02.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5044
|
SJ POTRAVINY 22015
|
333,77 |
s DPH |
28.02.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5046
|
SJ POTRAVINY 22015
|
234,61 |
s DPH |
28.02.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1016
|
STRAVA ZAMESTN. ZO SF 22015
|
68,60 |
s DPH |
27.02.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1018
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD 1Q2015
|
259,55 |
s DPH |
27.02.2015 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5043
|
SJ POTRAVINY 22015
|
112,39 |
s DPH |
27.02.2015 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5042
|
SJ POTRAVINY 22015
|
76,98 |
s DPH |
27.02.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1019
|
ZS FAREBNE SKRINKY
|
964,80 |
s DPH |
27.02.2015 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5041
|
SJ POTRAVINY 22015
|
246,46 |
s DPH |
26.02.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5040
|
SJ POTRAVINY 22015
|
230,65 |
s DPH |
26.02.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5039
|
SJ POTRAVINY 22015
|
24,05 |
s DPH |
25.02.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5038
|
SJ POTRAVINY 22015
|
827,57 |
s DPH |
24.02.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5035
|
SJ POTRAVINY 22015
|
404,88 |
s DPH |
24.02.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5034
|
SJ POTRAVINY 22015
|
731,86 |
s DPH |
23.02.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5037
|
SJ POTRAVINY 22015
|
24,05 |
s DPH |
23.02.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5036
|
SJ POTRAVINY 22015
|
4,30 |
s DPH |
23.02.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5033
|
SJ POTRAVINY 22015
|
487,21 |
s DPH |
20.02.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1015
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
48,96 |
s DPH |
19.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1014
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY MS
|
286,45 |
s DPH |
19.02.2015 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva OU-NR-OSI-2015/012843
|
|
s DPH |
18.02.2015 |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5031
|
SJ POTRAVINY 22015
|
543,22 |
s DPH |
17.02.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5032
|
SJ POTRAVINY 22015
|
24,05 |
s DPH |
17.02.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1013
|
SJ ZBER ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
17.02.2015 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5030
|
SJ POTRAVINY 22015
|
987,14 |
s DPH |
17.02.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5027
|
SJ POTRAVINY 22015
|
41,04 |
s DPH |
13.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5028
|
SJ POTRAVINY 22015
|
151,36 |
s DPH |
13.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5029
|
SJ POTRAVINY 22015
|
406,52 |
s DPH |
13.02.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5026
|
SJ POTRAVINY 22015
|
149,76 |
s DPH |
12.02.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1012
|
TEPELNA ENERGIA
|
5 251,20 |
s DPH |
12.02.2015 |
DALKIA |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1011
|
FINANčNY SPRAVODAJ 2014 - DOPLATOK
|
27,84 |
s DPH |
12.02.2015 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1010
|
TLACIVA
|
53,48 |
s DPH |
12.02.2015 |
SEVT A.S. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1009
|
VODNE, STOCNE
|
556,38 |
s DPH |
12.02.2015 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1008
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
1 063,12 |
s DPH |
12.02.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1007
|
TELEFONNE POPL.
|
61,03 |
s DPH |
12.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5024
|
SJ POTRAVINY 52015
|
56,69 |
s DPH |
10.02.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5025
|
SJ POTRAVINY 22015
|
442,12 |
s DPH |
10.02.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1005
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
59,30 |
s DPH |
05.02.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1006
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
652,30 |
s DPH |
05.02.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5023
|
SJ POTRAVINY 22015
|
419,30 |
s DPH |
05.02.2015 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5021
|
SJ POTRAVINY 012015
|
14,42 |
s DPH |
03.02.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5022
|
SJ POTRAVINY 22015
|
99,84 |
s DPH |
03.02.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1004
|
ZS PRACE POZIAR.TECHNIKA
|
50,00 |
s DPH |
02.02.2015 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5020
|
SJ POTRAVINY 012015
|
182,05 |
s DPH |
02.02.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5018
|
SJ POTRAVINY 012015
|
104,24 |
s DPH |
31.01.2015 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5019
|
SJ POTRAVINY 012015
|
602,59 |
s DPH |
31.01.2015 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Potvrdenie o odberu nebezpečného odpadu
|
|
s DPH |
30.01.2015 |
Mesto Vráble |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5017
|
SJ POTRAVINY 012015
|
213,68 |
s DPH |
30.01.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5016
|
SJ POTRAVINY 012015
|
344,86 |
s DPH |
29.01.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2101
|
ZS REZERVACIA LETENIEK
|
1 183,08 |
s DPH |
28.01.2015 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5015
|
SJ POTRAVINY 012015
|
99,84 |
s DPH |
27.01.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1017
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
754,60 |
s DPH |
27.01.2015 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5012
|
SJ POTRAVINY 012015
|
615,73 |
s DPH |
26.01.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5014
|
SJ POTRAVINY 012015
|
12,81 |
s DPH |
26.01.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5013
|
SJ POTRAVINY 012015
|
647,50 |
s DPH |
26.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5011
|
SJ POTRAVINY 012015
|
585,01 |
s DPH |
26.01.2015 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5010
|
SJ POTRAVINY 012015
|
24,05 |
s DPH |
22.01.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1003
|
ZS TLACIVA
|
43,39 |
s DPH |
21.01.2015 |
SEVT A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5009
|
SJ POTRAVINY 012015
|
673,73 |
s DPH |
20.01.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5008
|
SJ POTRAVINY 012015
|
149,76 |
s DPH |
20.01.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5007
|
SJ POTRAVINY 012015
|
529,10 |
s DPH |
17.01.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5006
|
SJ POTRAVINY 012015
|
474,71 |
s DPH |
17.01.2015 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1002
|
ELEKTRICKA ENERGIA 012015
|
1 063,12 |
s DPH |
16.01.2015 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1001
|
AKTUALIZÁCIE "UPLNE ZNENIE ZAKONOV" 2015
|
27,60 |
s DPH |
16.01.2015 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5005
|
SJ POTRAVINY 012015
|
288,84 |
s DPH |
15.01.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5004
|
SJ POTRAVINY 012015
|
99,53 |
s DPH |
14.01.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5000
|
SJ POTRAVINY 012015
|
190,08 |
s DPH |
13.01.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5001
|
SJ POTRAVINY
|
733,51 |
s DPH |
13.01.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5002
|
SJ POTRAVINY 012015
|
370,55 |
s DPH |
13.01.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5003
|
SJ POTRAVINY 012015
|
99,84 |
s DPH |
13.01.2015 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
04.01.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mirkom
|
|
s DPH |
02.01.2015 |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva PICADO
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvao dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č.89
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tovaru ŠAMPIŇÓN
|
|
s DPH |
01.01.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7500478243
|
TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
31.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPL.
|
10,14 |
s DPH |
31.12.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3628142814
|
SJ VYVOZ ODPADU
|
28,80 |
s DPH |
31.12.2014 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591403592
|
SJ POTRAVINY
|
14,42 |
s DPH |
31.12.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7150769274
|
PREPLATOK EL.ENERGIE
|
181,85 |
s DPH |
31.12.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460136479
|
VODNE, STOCNE
|
549,74 |
s DPH |
31.12.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4769570884
|
TELEFONNE POPLATKY
|
70,06 |
s DPH |
31.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
142393
|
ZS ELEKTR. MATERIAL
|
1 023,72 |
s DPH |
31.12.2014 |
MIKRA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
332014
|
ZS LUXOL, BELINKA
|
859,00 |
s DPH |
31.12.2014 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
133814
|
ZS SERVISNE PRACE + TONER
|
500,00 |
s DPH |
31.12.2014 |
FY BELANCIK |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda COMIX,s.r.o.
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32014
|
ZS OBKLADACSKE PRACE V TV
|
1 620,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42014
|
ZS DOVOZ MATERIALU NA OPRAVU SATNI
|
430,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
PRACE NA ZHOTOVENI ALTANKU
|
1 550,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Adrián Bajan |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201436
|
NABYTOK SKD
|
1 600,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12014
|
ZS MATERIAL NA OPRAVU SATNI V TV
|
1 660,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141073
|
NOTEBOOK + WINDOVS 7
|
874,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22014
|
ZS MATERIAL NA OPRAVU TV
|
1 650,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201432
|
ZS NABYTOK
|
1 600,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140454
|
ZS WC COMBI, UMYVADLO, BATERIA
|
1 000,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda FEMIRA
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32014
|
ZS BURACIE A MALIARSKE PRÁCE
|
1 630,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
ZS HOBLOVANIE A NATER MATERIALU NA ALTANOK
|
295,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Adrián Bajan |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva Daffer spol. s.r.o.
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1201439
|
ZS MATERIAL
|
1 000,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Kozolka
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141074
|
ZS NOTEBOOK LENOVO
|
1 158,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140008
|
ZS MATERIAL NA ALTANOK
|
1 655,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Adrián Bajan |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Cigánik
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22014
|
ZS SADROKARTONARSKE PRACE - OPRAVA SATNI TV
|
1 600,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Gabriel LEDENYI |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2010/1
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva NOVID spol.s.r.o.
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014121737
|
KANCEL. A šKOLSKE POTREBY
|
1 000,00 |
s DPH |
23.12.2014 |
MIRA OFFICE, S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1045110015
|
TEPELNA ENERGIA
|
9 208,32 |
s DPH |
23.12.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6246
|
ZS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
283,11 |
s DPH |
22.12.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
145202237
|
MS OBLIECKY + PLACHTY
|
921,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
PRAKTIK TEXTIL S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7411627524
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,20 |
s DPH |
22.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014102529
|
SJ POTRAVINY
|
157,50 |
s DPH |
19.12.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140414
|
ZS WC COMBI, UMYVADLO
|
463,00 |
s DPH |
19.12.2014 |
Novid s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
01201437
|
SPOTREBNY MATERIAL ZS
|
92,74 |
s DPH |
19.12.2014 |
MILOS KOZOLKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva Grandfood
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3401403
|
ZS STOL NA STOLNY TENIS
|
436,30 |
s DPH |
18.12.2014 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14101099
|
ZS STIERKA NA TABULU
|
11,00 |
s DPH |
18.12.2014 |
Meggy skolske potreby |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201430
|
SJ ODBORNA PREHLIADKA VYTAHU
|
72,50 |
s DPH |
18.12.2014 |
REVIZIE VYTAHOV |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.8 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14561116
|
SJ POTRAVINY
|
148,49 |
s DPH |
18.12.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14124
|
SJ POTRAVINY
|
278,05 |
s DPH |
18.12.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141564
|
SJ POTRAVINY
|
450,46 |
s DPH |
17.12.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
322014
|
ZS RIEDIDLO, RUKAVICE, BELINKA
|
119,15 |
s DPH |
17.12.2014 |
FEMIRA LULEY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva 2015/105014
|
|
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412345
|
MS DODAVKA A MONTAZ PLAST.OKNA
|
206,23 |
s DPH |
15.12.2014 |
Peter Bóna |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3628142553
|
SJ VYVOZ ODPADU
|
38,40 |
s DPH |
15.12.2014 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
301400335
|
OPRAVA POCITACA SJ
|
102,50 |
s DPH |
15.12.2014 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14596
|
MS PRANIE A CISTENIE PRADLA
|
81,49 |
s DPH |
15.12.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1416694
|
SJ POTRAVINY
|
398,89 |
s DPH |
15.12.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10106520
|
SJ POTRAVINY
|
354,89 |
s DPH |
15.12.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
732014
|
SPOTREBNY MATERIAL
|
85,02 |
s DPH |
12.12.2014 |
UNIEL |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1014070146
|
ZS CHLADNICKA AEG
|
300,00 |
s DPH |
12.12.2014 |
ARTIN Žilina, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF122014
|
54,00 |
s DPH |
12.12.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1432014
|
SJ VYCISTENIE ODLUCOVACA TUKOV
|
221,76 |
s DPH |
12.12.2014 |
EKO-DU Ing. Pavol Daňo |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112014
|
SJ STRAVA ZAMESTNANCI
|
675,00 |
s DPH |
12.12.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
401349480
|
PREDPLATNE CASOPISOV MS
|
19,60 |
s DPH |
12.12.2014 |
Slovenska posta |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10106521
|
SJ POTRAVINY
|
699,85 |
s DPH |
12.12.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1014070142
|
MS PRACKA, ZEHLICKA
|
486,80 |
s DPH |
11.12.2014 |
ARTIN Žilina, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561114
|
SJ POTRAVINY
|
18,22 |
s DPH |
10.12.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6243
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
436,33 |
s DPH |
09.12.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5222014
|
ZS SLUZBY BOZP
|
50,00 |
s DPH |
09.12.2014 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1412006
|
SJ UMYVACI A OPLACHOVACI PROSTRIEDOK
|
160,80 |
s DPH |
09.12.2014 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7768622637
|
TELEFONNE POPLATKY
|
62,30 |
s DPH |
09.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141530
|
SJ POTRAVINY
|
314,36 |
s DPH |
09.12.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460130690
|
VODNE, STOCNE
|
535,82 |
s DPH |
09.12.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
OPRAVA ELEKTR.KOTLA
|
126,34 |
s DPH |
09.12.2014 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170674
|
TEPELNA ENERGIA 112014
|
3 284,80 |
s DPH |
09.12.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1412030057
|
LETENSKY PORTUGALSKO
|
470,17 |
s DPH |
03.12.2014 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
411009734
|
SJ POTRAVINY
|
99,84 |
s DPH |
02.12.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
69,60 |
s DPH |
01.12.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102014
|
STRAVA ZAMESTNANCI 112014
|
870,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201429
|
MS NABYTOK
|
886,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
08972014
|
CLENSKE RVC 2015
|
130,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014102421
|
SJ POTRAVINY
|
165,65 |
s DPH |
30.11.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591403345
|
SJ POTRAVINY
|
31,26 |
s DPH |
30.11.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561108
|
SJ POTRAVINY
|
9,41 |
s DPH |
30.11.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14115
|
SJ POTRAVINY
|
452,50 |
s DPH |
30.11.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1415922
|
SJ POTRAVINY
|
429,35 |
s DPH |
28.11.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141452
|
SJ POTRAVINY
|
479,87 |
s DPH |
28.11.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14091
|
MS OPRAVA PRACKY
|
117,70 |
s DPH |
27.11.2014 |
PESERVIS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
5,96 |
s DPH |
27.11.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10106171
|
SJ POTRAVINY
|
260,16 |
s DPH |
26.11.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
411009537
|
SJ POTRAVINY
|
149,76 |
s DPH |
25.11.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014007478
|
SJ POTRAVINY
|
357,60 |
s DPH |
24.11.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7410659714
|
TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
24.11.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014007477
|
SJ POTRAVINY
|
300,04 |
s DPH |
24.11.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561106
|
SJ POTRAVINY
|
70,25 |
s DPH |
21.11.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591403200
|
SJ POTRAVINY
|
52,36 |
s DPH |
21.11.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141396
|
SJ POTRAVINY
|
509,50 |
s DPH |
20.11.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1142208698
|
ZS TLACIVA
|
81,00 |
s DPH |
19.11.2014 |
SEVT A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
720141802
|
PROGRAM.VYBAVENIE VEMA - MZDY
|
286,80 |
s DPH |
19.11.2014 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3628142301
|
LIKVIDACIA ODPADU SJ
|
38,40 |
s DPH |
19.11.2014 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
129614
|
TONER - NAPLN DO TLACIARNE
|
47,76 |
s DPH |
19.11.2014 |
FY BELANCIK |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14146
|
OPRAVA ELEKTRICKYCH SPORAKOV
|
492,77 |
s DPH |
19.11.2014 |
Štefan Zuzula servis elektro |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460120703
|
VODNE STOCNE 102014
|
665,78 |
s DPH |
19.11.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170617
|
TEPELNA ENERGIA 102014
|
1 435,84 |
s DPH |
19.11.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201405013
|
SJ POTRAVINY
|
596,12 |
s DPH |
18.11.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1415215
|
SJ POTRAVINY
|
121,90 |
s DPH |
14.11.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3767673557
|
TELEFONNE POPLATKY
|
66,61 |
s DPH |
13.11.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014007251
|
SJ POTRAVINY
|
80,24 |
s DPH |
13.11.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10105836
|
SJ POTRAVINY
|
410,82 |
s DPH |
12.11.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6239
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY MS
|
264,84 |
s DPH |
11.11.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591403056
|
SJ POTRAVINY
|
31,26 |
s DPH |
11.11.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7438146877
|
ELEKTRICKA ENERGIA 112014
|
999,09 |
s DPH |
11.11.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561100
|
SJ POTRAVINY
|
15,18 |
s DPH |
10.11.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141332
|
SJ POTRAVINY
|
547,22 |
s DPH |
10.11.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141166
|
SJ POTRAVINY
|
74,88 |
s DPH |
09.11.2014 |
BOFIL s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1611410740
|
SJ POTRAVINY
|
140,36 |
s DPH |
07.11.2014 |
AG FOOD SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
411009014
|
SJ POTRAVINY
|
149,76 |
s DPH |
06.11.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
092014
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
947,50 |
s DPH |
05.11.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
092014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
75,80 |
s DPH |
05.11.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201404746
|
SJ POTRAVINY
|
582,10 |
s DPH |
04.11.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401207095
|
SJ POTRAVINY
|
363,96 |
s DPH |
03.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10105537
|
SJ POTRAVINY 112014
|
157,94 |
s DPH |
03.11.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPLATKY MS
|
7,52 |
s DPH |
03.11.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1420590
|
SJ POTRAVINY
|
585,95 |
s DPH |
03.11.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014102183
|
SJ POTRAVINY 102014
|
258,11 |
s DPH |
31.10.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1414423
|
SJ POTRAVINY 102014
|
504,50 |
s DPH |
31.10.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14107
|
SJ POTRAVINY 102014
|
732,01 |
s DPH |
31.10.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591402913
|
SJ POTRAVINY 102014
|
37,93 |
s DPH |
29.10.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201404619
|
SJ POTRAVINY 102014
|
267,02 |
s DPH |
28.10.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141274
|
SJ POTRAVINY 102014
|
418,94 |
s DPH |
28.10.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561097
|
SJ POTRAVINY 102014
|
20,39 |
s DPH |
28.10.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014214
|
PREDPLATNE CASOPISU GEOGRAFIA 2014
|
12,00 |
s DPH |
27.10.2014 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93172441
|
SLUZBY STP APV IVES 2014/2015
|
143,40 |
s DPH |
27.10.2014 |
IVES |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3628142076
|
LIKVIDACIA ODPADU SJ
|
38,40 |
s DPH |
27.10.2014 |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10105443
|
SJ POTRAVINY 102014
|
211,25 |
s DPH |
24.10.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
411008616
|
SJ POTRAVINY 102014
|
91,20 |
s DPH |
23.10.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD
|
244,56 |
s DPH |
23.10.2014 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7409698160
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
23.10.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1540962
|
ZÁSLEPKA OVÁLNA
|
9,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7322014
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
21.10.2014 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561096
|
SJ POTRAVINY 102014
|
82,65 |
s DPH |
21.10.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591402764
|
SJ POTRAVINY 102014
|
52,36 |
s DPH |
21.10.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201404455
|
SJ POTRAVINY 102014
|
988,93 |
s DPH |
21.10.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141240
|
SJ POTRARVINY 102014
|
287,15 |
s DPH |
20.10.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10105293
|
SJ POTRAVINY 102014
|
269,53 |
s DPH |
17.10.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, Dodatok č.1
|
|
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
411008393
|
SJ POTRAVINY 102014
|
144,00 |
s DPH |
16.10.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141013
|
SJ POTRAVINY 102014
|
74,88 |
s DPH |
16.10.2014 |
BOFIL s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201423
|
MS NABYTOK
|
930,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460110140
|
VODNE, STOCNE
|
538,14 |
s DPH |
15.10.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1413599
|
SJ POTRAVINY 102014
|
459,12 |
s DPH |
15.10.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1413531
|
SJ POTRAVINY 102014
|
45,88 |
s DPH |
15.10.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201421
|
MS SKOLKáRSKY NABYTOK
|
944,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201424
|
SATNIKOVE SKRINKY
|
996,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
CIGANIK MILOS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170560
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 084,30 |
s DPH |
14.10.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0308
|
SEMINAR PRE POUZITIE WINIBEUE
|
20,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
IVES |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6235
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
283,11 |
s DPH |
14.10.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14477
|
PRANIE A CISTENIE PRÁDLA
|
109,97 |
s DPH |
14.10.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7419040362
|
ZS ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
14.10.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4766735529
|
TELEFONNE POPLATKY
|
70,08 |
s DPH |
14.10.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591402598
|
SJ POTRAVINY 102014
|
48,10 |
s DPH |
13.10.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561093
|
SJ POTRAVINY 102014
|
64,55 |
s DPH |
10.10.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141181
|
SJ POTRAVINY 102014
|
469,45 |
s DPH |
10.10.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201404256
|
SJ POTRAVINY 102014
|
162,34 |
s DPH |
09.10.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201404169
|
SJ POTRAVINY 102014
|
940,30 |
s DPH |
07.10.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172014
|
LAM. PODLAHA AKACIA
|
276,62 |
s DPH |
07.10.2014 |
Parketové štúdio AdMa - Mgr. Eva Koprdová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPLATKY MS
|
2,11 |
s DPH |
07.10.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
082014
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
833,75 |
s DPH |
06.10.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
082014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
66,70 |
s DPH |
06.10.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10104963
|
SJ POTRAVINY 102014
|
245,29 |
s DPH |
03.10.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014006120
|
SJ POTRAVINY 102014
|
979,94 |
s DPH |
02.10.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014006121
|
SJ POTRAVINY 102014
|
87,24 |
s DPH |
02.10.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
SJ POTRAVINY
|
868,40 |
s DPH |
30.09.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1412759
|
SJ POTRAVINY
|
443,60 |
s DPH |
30.09.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561088
|
SJ POTRAVINY
|
118,82 |
s DPH |
30.09.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411982
|
SJ POTRAVINY
|
372,88 |
s DPH |
30.09.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141100
|
SJ POTRAVINY
|
343,10 |
s DPH |
30.09.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014101932
|
SJ POTRAVINY
|
213,29 |
s DPH |
30.09.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.7 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
|
|
s DPH |
29.09.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114205141
|
SJ POTRAVINY 092014
|
221,98 |
s DPH |
29.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403839
|
SJ POTRAVINY 092014
|
16,94 |
s DPH |
23.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403838
|
SJ POTRAVINY 092014
|
161,28 |
s DPH |
23.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7408743026
|
TELEFONNE POPLATKY
|
43,20 |
s DPH |
22.09.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561086
|
SJ POTRAVINY 092014
|
1,71 |
s DPH |
20.09.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6231
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY MS
|
264,84 |
s DPH |
19.09.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141061
|
SJ POTRAVINY 092014
|
309,54 |
s DPH |
19.09.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
POPLATOK ZA KOMUNALNY ODPAD
|
244,58 |
s DPH |
19.09.2014 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3512014
|
SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
19.09.2014 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10104622
|
SJ POTRAVINY 092014
|
329,04 |
s DPH |
19.09.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114199703
|
SJ POTRAVINY 092014
|
178,46 |
s DPH |
17.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403697
|
SJ POTRAVINY 092014
|
778,74 |
s DPH |
16.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1420482
|
SJ POTRAVINY 092014
|
606,12 |
s DPH |
16.09.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10104514
|
SJ POTRAVINY 092014
|
51,18 |
s DPH |
15.09.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403660
|
SJ POTRAVINY 092014
|
606,05 |
s DPH |
12.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1409003
|
SJ PLECH SMALTOVANY TYP GN-2/1
|
249,60 |
s DPH |
12.09.2014 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170504
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 084,30 |
s DPH |
12.09.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0765792282
|
TELEFONNE POPLATKY
|
60,56 |
s DPH |
12.09.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460097797
|
ZS VODNE, STOCNE
|
296,77 |
s DPH |
12.09.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7437972355
|
ZS ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
10.09.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140984
|
SJ POTRAVINY 092014
|
496,04 |
s DPH |
10.09.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561083
|
SJ POTRAVINY 092014
|
84,96 |
s DPH |
10.09.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
301400219
|
ZS SERVIS A PRACA PC
|
80,00 |
s DPH |
10.09.2014 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403596
|
SJ POTRAVINY 092014
|
364,14 |
s DPH |
09.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5982014
|
ZS SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
05.09.2014 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10104349
|
SJ POTRAVINY 092014
|
818,57 |
s DPH |
05.09.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1262014
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
05.09.2014 |
FRESCO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
7,07 |
s DPH |
05.09.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014005385
|
SJ POTRAVINY 092014
|
818,09 |
s DPH |
04.09.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21502501
|
STOLIČKA DREVENÁ BUK ZELENÁ
|
290,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
NOMILAND |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201401329
|
MS NALEPKY - ROZLISOVACKY
|
47,17 |
s DPH |
03.09.2014 |
MAQUITA S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21502268
|
STOLICKA DREVENA BUK ORANZOVA, LEZADLO SKLAP. S MADRACOM
|
1 074,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
NOMILAND |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403504
|
SJ POTRAVINY 092014
|
81,74 |
s DPH |
03.09.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2142207341
|
ZS TLACIVA
|
63,02 |
s DPH |
27.08.2014 |
SEVT A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201403338
|
SJ POTRAVINY
|
702,05 |
s DPH |
26.08.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10104055
|
SJ POTRAVINY
|
459,48 |
s DPH |
22.08.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7407765950
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
21.08.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53663887
|
AKTUALIZÁCIA ZAKONOV 2014
|
27,60 |
s DPH |
21.08.2014 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
242000119
|
KOBEREC
|
183,24 |
s DPH |
21.08.2014 |
RMdoor s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0764816815
|
TELEFONNE POPLATKY
|
65,95 |
s DPH |
15.08.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140079
|
FINANCNY SPRAVODAJ 2015
|
39,90 |
s DPH |
15.08.2014 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170448
|
ZS TEPELNA ENERGIA
|
1 084,30 |
s DPH |
15.08.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
072014
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
310,00 |
s DPH |
15.08.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460073391
|
VODNE, STOCNE
|
349,96 |
s DPH |
15.08.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9140001891
|
ZS ASC AGENDA KOMPLET 2015
|
349,00 |
s DPH |
15.08.2014 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
072014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
24,80 |
s DPH |
15.08.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1408211
|
DODAVKA A MONTAZ SKLA
|
77,23 |
s DPH |
15.08.2014 |
Peter Bóna |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140190
|
ZS DODAVKA A MONTAZ KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA TOSHIBA
|
999,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
MERAX SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140189
|
DODAVKA A MONTAZ KLIMAT.ZARIAD. TOSHIBA
|
999,60 |
s DPH |
11.08.2014 |
MERAX SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6227
|
SPRACOVANIE AGENDY MZDOVé UCTOVNICTVO
|
264,84 |
s DPH |
06.08.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7418875044
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
06.08.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPLATKY
|
13,31 |
s DPH |
04.08.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014101399
|
SJ POTRAVINY
|
90,85 |
s DPH |
31.07.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14079
|
SJ POTRAVINY
|
222,49 |
s DPH |
31.07.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561071
|
SJ POTRAVINY
|
49,27 |
s DPH |
29.07.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1409878
|
SJ POTRAVINY
|
101,04 |
s DPH |
29.07.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561069
|
SJ POTRAVINY
|
31,16 |
s DPH |
23.07.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1409334
|
SJ POTRAVINY
|
205,30 |
s DPH |
23.07.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141082
|
PAPLÓNY, VANKÚSE, OBLIECKY MS
|
352,80 |
s DPH |
22.07.2014 |
HONOR s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7406790324
|
TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
22.07.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561068
|
SJ POTRAVINY
|
78,89 |
s DPH |
15.07.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561066
|
SJ POTRAVINY
|
65,48 |
s DPH |
15.07.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1407008
|
SJ SPORAK, PRISLUSENSTVO K UMYVACKE RIADU
|
4 260,00 |
s DPH |
14.07.2014 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460055209
|
VODNE, STOCNE
|
526,19 |
s DPH |
14.07.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140887
|
SJ POTRAVINY
|
27,67 |
s DPH |
10.07.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72014
|
SJ POTRAVINY
|
17,15 |
s DPH |
10.07.2014 |
JOZEF URGE |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170392
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 084,30 |
s DPH |
09.07.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1763674545
|
TELEFONNE POPLATKY
|
70,19 |
s DPH |
09.07.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6223
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
399,71 |
s DPH |
09.07.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1142204786
|
TLACIVA
|
211,87 |
s DPH |
07.07.2014 |
SEVT A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7437822073
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
07.07.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
062014
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCI
|
908,75 |
s DPH |
07.07.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
062014
|
PRISPEVOK NA STRAVU ZO SF
|
72,70 |
s DPH |
07.07.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPLATKY
|
15,70 |
s DPH |
07.07.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odberekom. odpadu
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
č.7
|
Zmluva o dielo č.7/2010/1
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14561055
|
SJ POTRAVINY
|
7,92 |
s DPH |
30.06.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140851
|
SJ POTRAVINY
|
174,64 |
s DPH |
30.06.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401204457
|
SJ POTRAVINY
|
344,50 |
s DPH |
30.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561064
|
SJ POTRAVINY
|
39,85 |
s DPH |
30.06.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1408629
|
SJ POTRAVINY
|
456,51 |
s DPH |
30.06.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14071
|
SJ POTRAVINY
|
387,59 |
s DPH |
30.06.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014101212
|
SJ POTRAVINY
|
221,87 |
s DPH |
30.06.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
059
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU 52014
|
36,00 |
s DPH |
27.06.2014 |
FRESCO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU 062014
|
36,00 |
s DPH |
27.06.2014 |
FRESCO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140790
|
SJ POTRAVINY
|
554,14 |
s DPH |
24.06.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201492
|
SJ POTRAVINY
|
598,71 |
s DPH |
24.06.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10103496
|
SJ POTRAVINY
|
213,00 |
s DPH |
24.06.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561053
|
SJ POTRAVINY
|
9,56 |
s DPH |
24.06.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
000021
|
SJ ELEKTROINSTALACNE PRACE
|
115,78 |
s DPH |
24.06.2014 |
STEFAN DRGONA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
400349480
|
MS PREDPLATNE CASOPISU VCIELKA A ADAMKO
|
11,20 |
s DPH |
19.06.2014 |
Slovenska posta |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6219
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
264,84 |
s DPH |
19.06.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460046170
|
ZS VODNE,STOCNE
|
478,60 |
s DPH |
19.06.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7405820878
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
19.06.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170336
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 122,10 |
s DPH |
18.06.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0762664454
|
TELEFONNE POPLATKY
|
63,01 |
s DPH |
18.06.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7448200612
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
18.06.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10103365
|
SJ POTRAVINY 062014
|
538,57 |
s DPH |
16.06.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10103128
|
SJ POTRAVINY 062014
|
554,71 |
s DPH |
16.06.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1407855
|
SJ POTRAVINY
|
470,24 |
s DPH |
16.06.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0342014
|
SJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
|
45,00 |
s DPH |
05.06.2014 |
FRESCO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
301400155
|
ZS OPRAVA PC
|
25,70 |
s DPH |
05.06.2014 |
BITCOMP ZOLTAN BAKO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1406001
|
SJ UMYVACKA RIADU, ELEKTRICKA PEC
|
5 782,80 |
s DPH |
04.06.2014 |
NOLL, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1406115
|
DODÁVKA A MONTÁŽ KOVANIA DVERÍ
|
120,00 |
s DPH |
03.06.2014 |
Peter Bóna |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
052014
|
STRAVA ZAMESTNANCOV ZO SF
|
68,60 |
s DPH |
02.06.2014 |
ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
012014
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
857,50 |
s DPH |
02.06.2014 |
ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100964
|
SJ POTRAVINY
|
129,98 |
s DPH |
31.05.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14062
|
SJ POTRAVINY
|
263,62 |
s DPH |
31.05.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD
|
244,58 |
s DPH |
30.05.2014 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14249
|
MS PRANIE A CISTENIE PRÁDLA
|
62,75 |
s DPH |
30.05.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1407065
|
SJ POTRAVINY
|
291,83 |
s DPH |
30.05.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140714
|
SJ POTRAVINY
|
210,02 |
s DPH |
30.05.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114155258
|
SJ POTRAVINY
|
314,29 |
s DPH |
30.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561047
|
SJ POTRAVINY
|
17,45 |
s DPH |
30.05.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
7,22 |
s DPH |
29.05.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1420360
|
SJ POTRAVINY
|
248,93 |
s DPH |
28.05.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201478
|
SJ POTRAVINY
|
299,56 |
s DPH |
27.05.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201477
|
SJ POTRAVINY
|
382,10 |
s DPH |
27.05.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201402499
|
SJ POTRAVINY
|
447,60 |
s DPH |
27.05.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114152241
|
SJ POTRAVINY
|
183,16 |
s DPH |
23.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10103024
|
SJ POTRAVINY
|
314,23 |
s DPH |
23.05.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401203696
|
SJ POTRAVINY
|
215,64 |
s DPH |
23.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7404831550
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
43,02 |
s DPH |
22.05.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114150668
|
SJ POTRAVINY
|
66,17 |
s DPH |
21.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561044
|
SJ POTRAVINY
|
89,08 |
s DPH |
20.05.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140659
|
SJ POTRAVINY
|
298,46 |
s DPH |
20.05.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84079606
|
PREDPLATNE PORADCA 2015
|
58,80 |
s DPH |
19.05.2014 |
PORADCA S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1406195
|
SJ POTRAVINY
|
581,00 |
s DPH |
15.05.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201414
|
suvenír Čerešne - paličkovaná čipka
|
49,98 |
s DPH |
14.05.2014 |
Mária Nagyová |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10102833
|
SJ POTRAVINY
|
393,59 |
s DPH |
14.05.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170280
|
TEPELNA ENERGIA
|
1 534,66 |
s DPH |
13.05.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561042
|
SJ POTRAVINY
|
4,50 |
s DPH |
13.05.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460033697
|
VODNE, STOCNE
|
478,64 |
s DPH |
13.05.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2761657491
|
TELEFONNE POPLATKY
|
61,90 |
s DPH |
09.05.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140613
|
SJ POTRAVINY
|
290,62 |
s DPH |
09.05.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
019
|
SJ ZBER KUCHYNSKéHO ODPADU
|
36,00 |
s DPH |
06.05.2014 |
FRESCO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201402154
|
SJ POTRAVINY
|
213,73 |
s DPH |
06.05.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7437666653
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
06.05.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10102609
|
SJ POTRAVINY
|
279,13 |
s DPH |
02.05.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
042014
|
STRAVA ZAMESTN. ZO SF
|
64,40 |
s DPH |
02.05.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
042014
|
ZS STRAVA ZAMESTNANCOV
|
805,00 |
s DPH |
02.05.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14052
|
SJ POTRAVINY
|
222,43 |
s DPH |
30.04.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100735
|
SJ POTRAVINY
|
192,07 |
s DPH |
30.04.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1405477
|
SJ POTRAVINY
|
160,74 |
s DPH |
30.04.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140532
|
SJ POTRAVINY
|
369,06 |
s DPH |
29.04.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201453
|
SJ POTRAVINY
|
766,39 |
s DPH |
29.04.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014096
|
ZS ZHOTOVENIE SAMOLEPIEK, PLAGATOV, REKL. PREDMETOV
|
600,00 |
s DPH |
29.04.2014 |
DONATELLO S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140404
|
SJ POTRAVINY
|
107,78 |
s DPH |
28.04.2014 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
7,76 |
s DPH |
25.04.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7403853952
|
ZS TELEFONNE POPLATKY
|
62,53 |
s DPH |
25.04.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014003174
|
SJ POTRAVINY
|
292,44 |
s DPH |
24.04.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10102424
|
SJ POTRAVINY
|
378,68 |
s DPH |
23.04.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2762014
|
ZS SLUZBY PO TECHNIKA
|
50,00 |
s DPH |
23.04.2014 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1404904
|
SJ POTRAVINY
|
268,02 |
s DPH |
16.04.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140316
|
NOTEBOOK NB DELL INSPIRON
|
795,00 |
s DPH |
16.04.2014 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1752014
|
SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
16.04.2014 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201401890
|
SJ POTRAVINY
|
339,85 |
s DPH |
15.04.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401202622
|
SJ POTRAVINY
|
452,51 |
s DPH |
15.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140448
|
SJ POTRAVINY
|
373,06 |
s DPH |
15.04.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10102237
|
SJ POTRAVINY
|
352,92 |
s DPH |
15.04.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014411325
|
SJ REVIZIA VYTAHU
|
120,00 |
s DPH |
11.04.2014 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14299
|
BIO P2+P3 ROZTOK
|
247,20 |
s DPH |
11.04.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6211
|
SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY
|
264,85 |
s DPH |
11.04.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
241050
|
Lišty, spojky, ukončenia k plávajúcej podlahe
|
120,19 |
s DPH |
11.04.2014 |
BQ trade, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400137
|
OZVUCENIE GITARY - COMENIUS
|
469,50 |
s DPH |
11.04.2014 |
DAN Distribution, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0760656897
|
TELEFONNE POPLATKY
|
67,68 |
s DPH |
11.04.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561032
|
SJ POTRAVINY
|
17,90 |
s DPH |
10.04.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170224
|
TEPELNA ENERGIA
|
3 133,06 |
s DPH |
09.04.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14163
|
PRANIE A CISTENIE PRADLA MS
|
62,75 |
s DPH |
09.04.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10102046
|
SJ POTRAVINY
|
490,60 |
s DPH |
09.04.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460022895
|
VODNE, STOCNE
|
460,49 |
s DPH |
09.04.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7448030411
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
09.04.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201401779
|
SJ POTRAVINY
|
69,64 |
s DPH |
09.04.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114134814
|
SJ POTRAVINY
|
178,56 |
s DPH |
09.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114132885
|
SJ POTRAVINY
|
114,30 |
s DPH |
09.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201401652
|
SJ POTRAVINY
|
212,10 |
s DPH |
04.04.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140381
|
SJ POTRAVINY 032014
|
177,60 |
s DPH |
31.03.2014 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100497
|
SJ POTRAVINY 032014
|
143,95 |
s DPH |
31.03.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1404025
|
SJ POTRAVINY 032014
|
809,07 |
s DPH |
31.03.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561028
|
SJ POTRAVINY 032014
|
22,21 |
s DPH |
31.03.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
032014
|
STRAVA ZAMESTNANCI 032014
|
933,75 |
s DPH |
31.03.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201436
|
SJ POTRAVINY 032014
|
454,77 |
s DPH |
31.03.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
032014
|
STRAVA ZAMESTNANCI SF 032014
|
74,70 |
s DPH |
31.03.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14031
|
SJ POTRAVINY 032014
|
288,08 |
s DPH |
31.03.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140403
|
SJ POTRAVINY 032014
|
182,74 |
s DPH |
31.03.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4000470328
|
SKOLSKE POTREBY /UCEBNE POMOCKY/
|
182,60 |
s DPH |
28.03.2014 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
914001683
|
PUBLIKACIA RADA SKOLY A VYBEROVE KONANIE
|
10,20 |
s DPH |
28.03.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401202345
|
SJ POTRAVINY 032014
|
119,76 |
s DPH |
28.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY 032014
|
4,57 |
s DPH |
27.03.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014002412
|
SJ POTRAVINY 032014
|
158,74 |
s DPH |
27.03.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201401530
|
SJ POTRAVINY 032014
|
732,22 |
s DPH |
25.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7402851762
|
ZS TELEFONNE POPLATKY 032014
|
44,02 |
s DPH |
21.03.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1620001372
|
KOMUNALNY ODPAD 1. Q/2014
|
244,58 |
s DPH |
20.03.2014 |
MESTO VRABLE |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561024
|
SJ POTRAVINY 032014
|
58,07 |
s DPH |
20.03.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140365
|
SJ POTRAVINY 032014
|
182,56 |
s DPH |
20.03.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10101650
|
SJ POTRAVINY 032014
|
512,62 |
s DPH |
19.03.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201401434
|
SJ POTRAVINY 032014
|
412,10 |
s DPH |
19.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6207
|
MS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY 022014
|
264,84 |
s DPH |
18.03.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1142200899
|
ZS KANCELARSKE POTREBY
|
34,31 |
s DPH |
14.03.2014 |
SEVT A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1403252
|
SJ POTRAVINY 032014
|
659,18 |
s DPH |
14.03.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230406129
|
SJ POTRAVINY 032014
|
137,35 |
s DPH |
12.03.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460011871
|
VODNÉ, STOĆNE
|
419,88 |
s DPH |
11.03.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140194
|
ZS KANCELARSKE POTREBY
|
39,90 |
s DPH |
11.03.2014 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9759663328
|
TELEFONNE POPLATKY
|
68,10 |
s DPH |
11.03.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7447938927
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA 032014
|
999,09 |
s DPH |
11.03.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170168
|
TEPELNA ENERGIA 022014
|
4 084,54 |
s DPH |
11.03.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140316
|
SJ POTRAVINY 032014
|
457,84 |
s DPH |
10.03.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561022
|
SJ POTRAVINY 032014
|
74,15 |
s DPH |
10.03.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014001763
|
SJ POTRAVINY 032014
|
992,38 |
s DPH |
06.03.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10101296
|
SJ POTRAVINY 032014
|
576,92 |
s DPH |
05.03.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
|
|
s DPH |
04.03.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14085
|
PRANIE A CISTENIE PRÁDLA MS
|
62,24 |
s DPH |
28.02.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1402550
|
SJ POTRAVINY
|
316,74 |
s DPH |
28.02.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
022014
|
STRAVA ZAMESTNANCI 022014
|
627,50 |
s DPH |
25.02.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
022014
|
STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF
|
50,20 |
s DPH |
25.02.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
MS TELEFONNE POPLATKY
|
8,77 |
s DPH |
25.02.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14014
|
SJ POTRAVINY 022014
|
113,81 |
s DPH |
24.02.2014 |
Ivan Kozár - IVAKO TRANS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7401772527
|
TELEFONNE POPLATKY
|
44,02 |
s DPH |
24.02.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140219
|
SJ POTRAVINY
|
208,63 |
s DPH |
21.02.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100115
|
SJ POTRAVINY
|
74,87 |
s DPH |
20.02.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140035
|
SERVISNE PRACE PC
|
79,00 |
s DPH |
20.02.2014 |
COMIX SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201421
|
SJ POTRAVINY
|
389,62 |
s DPH |
19.02.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140197
|
SJ POTRAVINY
|
97,80 |
s DPH |
19.02.2014 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561014
|
SJ POTRAVINY
|
40,80 |
s DPH |
18.02.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400067
|
Akustická gitara PASADENA
|
293,50 |
s DPH |
18.02.2014 |
DAN Distribution, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010952
|
SJ POTRAVINY
|
155,30 |
s DPH |
14.02.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1402005
|
SJ POTRAVINY
|
269,30 |
s DPH |
14.02.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8460003257
|
VODNE STOCNE
|
426,54 |
s DPH |
14.02.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1411170056
|
TEPELNA ENERGIA 012014
|
5 062,48 |
s DPH |
14.02.2014 |
DALKIA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201400090
|
SJ POTRAVINY
|
23,42 |
s DPH |
10.02.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014001144
|
SJ POTRAVINY
|
252,12 |
s DPH |
10.02.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
012014
|
STRAVA ZAMESTNANCI 012014
|
841,25 |
s DPH |
10.02.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6201
|
SPRACOVANIE MZDOV. AGENDY 012014
|
264,85 |
s DPH |
10.02.2014 |
ZAKLADNA UMELECKA SKOLA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1222014
|
SLUZBY TECHNIKA PO
|
50,00 |
s DPH |
10.02.2014 |
P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7758672350
|
TELEFONNE POPLATKY
|
69,02 |
s DPH |
10.02.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7447845394
|
ELEKTRICKA ENERGIA 22014
|
999,09 |
s DPH |
10.02.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
012014
|
STRAVA ZAMESTNANCI SF
|
67,30 |
s DPH |
10.02.2014 |
ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010850
|
SJ POTRAVINY
|
282,05 |
s DPH |
07.02.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115401009
|
LETENKY - ŠPANIELSKO
|
1 084,12 |
s DPH |
06.02.2014 |
STUDENT AGENCY, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20130158
|
FINANCNY SPRAVODAJ 2014
|
39,90 |
s DPH |
05.02.2014 |
TIRNA VYDAV.DRUZSTVO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
SJ POTRAVINY
|
436,18 |
s DPH |
04.02.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201400659
|
SJ POTRAVINY
|
401,95 |
s DPH |
04.02.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1420102
|
SJ POTRAVINY
|
555,06 |
s DPH |
04.02.2014 |
Tatiana Meckova - DUO |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010674
|
SJ POTRAVINY
|
452,86 |
s DPH |
03.02.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140278
|
SJ POTRAVINY
|
132,44 |
s DPH |
31.01.2014 |
MAAN s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140126
|
SJ POTRAVINY
|
84,43 |
s DPH |
31.01.2014 |
Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561011
|
SJ POTRAVINY
|
57,55 |
s DPH |
31.01.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140126
|
SJ POTRAVINY
|
92,98 |
s DPH |
30.01.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114107012
|
SJ POTRAVINY
|
158,94 |
s DPH |
29.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201400556
|
SJ POTRAVINY
|
726,66 |
s DPH |
28.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1401200648
|
SJ POTRAVINY
|
722,64 |
s DPH |
28.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201406
|
SJ POTRAVINY
|
757,26 |
s DPH |
28.01.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13145635
|
CASOPIS SLAVIK 2014
|
2,50 |
s DPH |
27.01.2014 |
ARES S.R.O. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201403
|
REVIZIA VYTAHU
|
62,00 |
s DPH |
27.01.2014 |
REVIZIE VYTAHOV |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0176076495
|
TELEFONNE POPLATKY
|
7,28 |
s DPH |
27.01.2014 |
ORANGE SLOVENSKO A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
382014
|
SLUZBY TECHNIKA BOZP
|
50,00 |
s DPH |
27.01.2014 |
BC. ROMAN ZOMBORSKY |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400862
|
SJ POTRAVINY 012014
|
381,76 |
s DPH |
23.01.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201400420
|
SJ POTRAVINY 012014
|
28,62 |
s DPH |
23.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140062
|
SJ POTRAVINY 012014
|
559,40 |
s DPH |
23.01.2014 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561009
|
SJ POTRAVINY
|
30,83 |
s DPH |
23.01.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010324
|
SJ POTRAVINY 012014
|
553,56 |
s DPH |
23.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010472
|
SJ POTRAVINY 012014
|
81,30 |
s DPH |
22.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7400647509
|
TELEFONNE POPLATKY
|
49,45 |
s DPH |
20.01.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7437375679
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
999,09 |
s DPH |
20.01.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010195
|
SJ POTRAVINY
|
274,25 |
s DPH |
15.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14561005
|
SJ POTRAVINY 012014
|
166,51 |
s DPH |
15.01.2014 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400417
|
SJ POTRAVINY
|
201,51 |
s DPH |
15.01.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201400254
|
SJ POTRAVINY
|
574,34 |
s DPH |
15.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201400275
|
SJ POTRAVINY
|
573,02 |
s DPH |
15.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8360115049
|
VODNE, STOCNE
|
415,74 |
s DPH |
14.01.2014 |
ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010145
|
SJ POTRAVINY
|
422,94 |
s DPH |
10.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1757691905
|
TELEFONNE POPLATKY
|
63,16 |
s DPH |
09.01.2014 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14006
|
MS PRANIE A CISTENIE PRADLA
|
60,98 |
s DPH |
09.01.2014 |
Lýdia Gažová LyKa NIOB |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7102127451
|
ELEKTRICKA ENERGIA - NEDOPLATOK
|
2 150,59 |
s DPH |
09.01.2014 |
ZSL.ENERGETIKA |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014000171
|
SJ POTRAVINY
|
811,62 |
s DPH |
09.01.2014 |
BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400201
|
SJ POTRAVINY
|
183,86 |
s DPH |
08.01.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
50715/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
24.09.2013 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
30.11.2003 |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Aplikácia liatej podlahy
|
|
s DPH |
3/2022 |
TOP PODLAHY |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1218
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1219
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Garbiarska 5 04001 Košice |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50963511
|
|
|
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
MAGNEZITARSKA 11 04013 KOSICE |
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47365081
|
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1222
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1221
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1220
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5211
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
00168874
|
|
|
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
44240104
|
|
|
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1217
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2015 |