Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7200998162	ELEKTRICKÁ ENERGIA 032022	1 621,32	s DPH	07.04.2022	ZSL.ENERGETIKA					22.06.2022
	Faktúra	220211	ŠJ MATERIÁL	273,35	s DPH	07.04.2022	MIKRA - Milan Kramár					22.06.2022
	Faktúra	2552022	SLUžBY TECHNIKA PO	50,00	s DPH	26.04.2022	P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY					22.06.2022
	Faktúra	2022019	ZŠ BEZPECNOSTNE SKLO	67,00	s DPH	06.04.2022	JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC					22.06.2022
	Faktúra	1022040713	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	04.04.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	22561020	ŠJ POTRAVINY 032022	22,56	s DPH	31.03.2022	COOP Jednota Nitra, SD					27.04.2022
	Faktúra	2022100414	ŠJ POTRAVINY 032022	192,24	s DPH	31.03.2022	MAAN plus s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	20220433	ŠJ POTRAVINY 032022	346,65	s DPH	30.03.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					27.04.2022
	Faktúra	10220318	ŠJ POTRAVINY 032022	938,62	s DPH	30.03.2022	Loránt Nagy - NARIAS					27.04.2022
	Faktúra	10220319	ŠJ POTRAVINY 032022	320,76	s DPH	30.03.2022	Loránt Nagy - NARIAS					27.04.2022
	Faktúra	210003361	ŠJ POTRAVINY 032022	112,80	s DPH	29.03.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					27.04.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	21.04.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.06.2022
	Faktúra	3628220994	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	60,00	s DPH	26.04.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220551	ŠJ POTRAVINY 042022	843,18	s DPH	29.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	220100714	ŠJ POTRAVINY 042022	317,51	s DPH	19.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2202994	ŠJ POTRAVINY 042022	334,39	s DPH	29.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	10220448	ŠJ POTRAVINY 042022	821,31	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	10220447	ŠJ POTRAVINY 042022	792,17	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	10220449	ŠJ POTRAVINY 042022	350,99	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	17403	ŠJ POTRAVINY 042022	616,86	s DPH	28.04.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					22.06.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5631