Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1217			s DPH							17.03.2015
	Faktúra	220100714	ŠJ POTRAVINY 042022	317,51	s DPH	19.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2202994	ŠJ POTRAVINY 042022	334,39	s DPH	29.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	10220448	ŠJ POTRAVINY 042022	821,31	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	10220447	ŠJ POTRAVINY 042022	792,17	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	10220449	ŠJ POTRAVINY 042022	350,99	s DPH	29.04.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	17403	ŠJ POTRAVINY 042022	616,86	s DPH	28.04.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					22.06.2022
	Faktúra	210004495	ŠJ POTRAVINY 042022	94,08	s DPH	28.04.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					22.06.2022
	Faktúra	220100772	ŠJ POTRAVINY 042022	230,35	s DPH	27.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2201202438	ŠJ POTRAVINY 042022	198,15	s DPH	21.04.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	22040276	ŠJ POTRAVINY 042022	294,92	s DPH	14.04.2022	QUALITED s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220603	ŠJ POTRAVINY 042022	484,18	s DPH	29.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	2202653	ŠJ POTRAVINY 042022	119,20	s DPH	13.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220528	ŠJ POTRAVINY 042022	237,60	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	20220456	ŠJ POTRAVINY 042022	804,10	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	161221018	ŠJ POTRAVINY 042022	320,69	s DPH	11.04.2022	AG FOODS SK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	56041	ŠJ POTRAVINY 042022	4,17	s DPH	07.04.2022	COOP Jednota Nitra, SD					22.06.2022
	Faktúra	220100649	ŠJ POTRAVINY 042022	364,88	s DPH	06.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2201202121	ŠJ POTRAVINY 042022	381,04	s DPH	06.04.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	184	ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.	142,40	s DPH	29.04.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5733