Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20	ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY	154,88	s DPH	31.07.2026	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					06.08.2026
	Faktúra	21	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	689,92	s DPH	31.07.2026	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					06.08.2026
	Faktúra	260595	ČISTIACE PROSTRIEDKY	137,13	s DPH	29.07.2026	MIKRA - Milan Kramár					06.08.2026
	Faktúra	10260668	ŠJ POTRAVINY	290,52	s DPH	24.07.2026	NARIAS S.R.O.					06.08.2026
	Faktúra	10260667	ŠJ POTRAVINY	893,85	s DPH	24.07.2026	NARIAS S.R.O.					06.08.2026
	Faktúra	18138	ŠJ POTRAVINY	289,23	s DPH	23.07.2026	ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA					06.08.2026
	Faktúra	8661080233	VODNÉ, STOČNÉ	812,38	s DPH	23.07.2026	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					06.08.2026
	Faktúra	24260010	ŠJ POTRAVINY	488,39	s DPH	21.07.2026	GRANDFOOD s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	20260898	ŠJ POTRAVINY	807,07	s DPH	21.07.2026	René Šiko - Mäso - údeniny					06.08.2026
	Faktúra	8391366451	TELEFÓNNE POPLATKY	108,34	s DPH	20.07.2026	SLOVAK TELEKOM, A.S.					06.08.2026
	Faktúra	1262204759	TLAČIVÁ	274,50	s DPH	20.07.2026	SEVT A.S.					06.08.2026
	Faktúra	2611700468	TEPELNÁ ENERGIA	1 264,75	s DPH	20.07.2026	Veolia Energia Vráble, a.s.					06.08.2026
	Faktúra	2601151	ZS UČEBNICE 5. -9. ROČNÍK	399,60	s DPH	20.07.2026	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA					06.08.2026
	Faktúra	8422601484	POPLATOK ZA SLUŽBY MVL	32,61	s DPH	20.07.2026	SEYFOR VEMA					06.08.2026
	Faktúra	2608287	ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK	1 358,00	s DPH	20.07.2026	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	2026003	NÁRADIE	173,34	s DPH	20.07.2026	MILOS KOZOLKA					06.08.2026
	Faktúra	2026101299	ŠJ POTRAVINY	82,98	s DPH	20.07.2026	MAAN plus s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	13,10	s DPH	20.07.2026	ORANGE SLOVENSKO A.S.					06.08.2026
	Faktúra	202608232	ŠJ POTRAVINY	43,85	s DPH	17.07.2026	QUALITED s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	2604762	ŠJ POTRAVINY	213,19	s DPH	15.07.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.					06.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6235