Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10220750	ŠJ POTRAVINY 06/2022	909,52	s DPH	29.06.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.07.2022
	Faktúra	20220922	ŠJ POTRAVINY 06/2022	510,85	s DPH	29.06.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.07.2022
	Faktúra	10220751	ŠJ POTRAVINY 06/2022	951,36	s DPH	29.06.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.07.2022
	Faktúra	2022102	SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY	1 560,00	s DPH	08.06.2022	Mega Computer s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	7151528024	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 634,35	s DPH	08.06.2022	ZSL.ENERGETIKA					22.07.2022
	Faktúra	2211700440	TEPELNÁ ENERGIA 06/2022	901,69	s DPH	13.07.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					25.08.2022
	Faktúra	5080	ŠJ POTRAVINY 052022	268,01	s DPH	05.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5088	ŠJ POTRAVINY 052022	329,56	s DPH	13.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5087	ŠJ POTRAVINY 052022	427,82	s DPH	13.05.2022	AG FOODS SK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5086	ŠJ POTRAVINY 052022	170,90	s DPH	12.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5085	ŠJ POTRAVINY 052022	187,35	s DPH	12.05.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					22.06.2022
	Faktúra	5084	ŠJ POTRAVINY 052022	434,26	s DPH	11.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5083	ŠJ POTRAVINY 052022	991,60	s DPH	10.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	5082	ŠJ POTRAVINY 052022	256,22	s DPH	10.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	5081	ŠJ POTRAVINY 052022	87,30	s DPH	05.05.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5079	ŠJ POTRAVINY 052022	379,91	s DPH	02.05.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5090	ŠJ POTRAVINY 052022	68,15	s DPH	17.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5078	ŠJ POTRAVINY 052022	364,36	s DPH	02.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1091	ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 750,84	s DPH	31.05.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022
	Faktúra	1090	ZS PRÍSPEVOK NA STRAVU SF	192,40	s DPH	31.05.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5888