• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1217 s DPH 17.03.2015
      Faktúra 1620071100 KOMUNÁLNY ODPAD 1Q/2022 532,56 s DPH 07.04.2022 MESTO VRABLE 22.06.2022
      Faktúra 2552022 SLUžBY TECHNIKA PO 50,00 s DPH 26.04.2022 P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY 22.06.2022
      Faktúra 0176076495 MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 9,00 s DPH 21.04.2022 ORANGE SLOVENSKO A.S. 22.06.2022
      Faktúra 8304009233 ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA MOBILU 81,91 s DPH 21.04.2022 SLOVAK TELEKOM, A.S. 22.06.2022
      Faktúra 0772022 Občerstvenie na deň učiteľov z SF 1 100,00 s DPH 21.04.2022 KF, s.r.o. 22.06.2022
      Faktúra 8261018936 VODNÉ, STOČNÉ 632,83 s DPH 19.04.2022 ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. 22.06.2022
      Faktúra 2211700251 TEPELNÁ ENERGIA 3 651,37 s DPH 11.04.2022 Veolia Energia Vráble, a.s. 22.06.2022
      Faktúra 200039266 ZŠ BEZEČNOSTNÁ SIM MP 10,76 s DPH 11.04.2022 Jablotron Slovakia, s.r.o. 22.06.2022
      Faktúra 8303586062 TELEFÓNNE POPLATKY 74,00 s DPH 11.04.2022 SLOVAK TELEKOM, A.S. 22.06.2022
      Faktúra 7200998162 ELEKTRICKÁ ENERGIA 032022 1 621,32 s DPH 07.04.2022 ZSL.ENERGETIKA 22.06.2022
      Faktúra 182 ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 1 295,84 s DPH 29.04.2022 ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN 22.06.2022
      Faktúra 2652 POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL 26,52 s DPH 07.04.2022 SOLITEA VEMA 22.06.2022
      Faktúra 220211 ŠJ MATERIÁL 273,35 s DPH 07.04.2022 MIKRA - Milan Kramár 22.06.2022
      Faktúra 2022019 ZŠ BEZPECNOSTNE SKLO 67,00 s DPH 06.04.2022 JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC 22.06.2022
      Faktúra 1022040713 ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 37,20 s DPH 04.04.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 22.06.2022
      Faktúra 22561020 ŠJ POTRAVINY 032022 22,56 s DPH 31.03.2022 COOP Jednota Nitra, SD 27.04.2022
      Faktúra 2022100414 ŠJ POTRAVINY 032022 192,24 s DPH 31.03.2022 MAAN plus s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 20220433 ŠJ POTRAVINY 032022 346,65 s DPH 30.03.2022 René Šiko - Mäso - údeniny 27.04.2022
      Faktúra 10220318 ŠJ POTRAVINY 032022 938,62 s DPH 30.03.2022 Loránt Nagy - NARIAS 27.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5733

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
      • lukyvrable@zoznam.sk
      • ZŠ: 037/783 20 34, 0911 954 541
        MŠ: 0918184955
        Školská jedáleň: 037/7832519
      • Lúky 1226, 95201 Vráble
        Vráble
        Slovakia

    • Prihlásenie