Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1089	MS VÝROBA PERGOLY	1 780,00	s DPH	25.05.2022	Miroslav Fáber - Ebenista					22.06.2022
	Faktúra	1088	ZÁKONY A PORADCA 2023	44,00	s DPH	25.05.2022	PORADCA S.R.O.					22.06.2022
	Faktúra	1087	MS TELEFONNE POPLATKY	9,00	s DPH	23.05.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.06.2022
	Faktúra	1086	SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU	36,00	s DPH	19.05.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1085	ZS UČEBNICE 1.-4.	637,00	s DPH	19.05.2022	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA					22.06.2022
	Faktúra	1084	ZS TELEFONNE POPLATKY	83,77	s DPH	17.05.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	5089	ŠJ POTRAVINY 052022	165,89	s DPH	16.05.2022	QUALITED s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5091	ŠJ POTRAVINY 052022	374,58	s DPH	19.05.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1620071100	KOMUNÁLNY ODPAD	1 597,65	s DPH	06.06.2022	MESTO VRABLE					22.07.2022
	Faktúra	5103	ŠJ POTRAVINY 052022	421,27	s DPH	30.05.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	2211700377	TEPELNÁ ENERGIA 05/2022	957,31	s DPH	06.06.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					22.07.2022
	Faktúra	220395	ŠJ MATERIÁL	140,86	s DPH	01.06.2022	MIKRA - Milan Kramár					22.07.2022
	Faktúra	1022060714	ZS VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	01.06.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	1092	Vodné, stočné 042022	669,11	s DPH	11.05.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	5107	ŠJ POTRAVINY 052022	379,97	s DPH	31.05.2022	MAAN plus s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5106	ŠJ POTRAVINY 052022	179,88	s DPH	31.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	5105	ŠJ POTRAVINY 052022	939,28	s DPH	30.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	5104	ŠJ POTRAVINY 052022	334,57	s DPH	30.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5102	ŠJ POTRAVINY 052022	913,49	s DPH	30.05.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	5092	ŠJ POTRAVINY 052022	267,30	s DPH	20.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5888