Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1217			s DPH							17.03.2015
	Faktúra	210000544	ŠJ POTRAVINY 012022	130,50	s DPH	18.01.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					07.03.2022
	Faktúra	2022100116	ŠJ POTRAVINY 012022	93,28	s DPH	31.01.2022	MAAN plus s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	10220063	ŠJ POTRAVINY 012022	863,20	s DPH	31.01.2022	Loránt Nagy - NARIAS					07.03.2022
	Faktúra	10220064	ŠJ POTRAVINY 012022	160,16	s DPH	31.01.2022	Loránt Nagy - NARIAS					07.03.2022
	Faktúra	2022000568	ŠJ POTRAVINY 012022	81,49	s DPH	24.01.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	20220011	ŠJ POTRAVINY 012022	966,51	s DPH	20.01.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					07.03.2022
	Faktúra	20220087	ŠJ POTRAVINY 012022	283,18	s DPH	20.01.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					07.03.2022
	Faktúra	22561004	ŠJ POTRAVINY 012022	75,73	s DPH	20.01.2022	COOP Jednota Nitra, SD					07.03.2022
	Faktúra	220100096	ŠJ POTRAVINY 012022	565,51	s DPH	17.01.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2200727	ŠJ POTRAVINY 012022	106,58	s DPH	31.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2200287	ŠJ POTRAVINY 012022	238,61	s DPH	14.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2201200258	ŠJ POTRAVINY 012022	379,84	s DPH	13.01.2022	ATC-JR, s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2022000061	ŠJ POTRAVINY 012022	901,64	s DPH	07.01.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2022000062	ŠJ POTRAVINY 012022	947,34	s DPH	07.01.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	2022000059	ŠJ POTRAVINY 012022	770,74	s DPH	07.01.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					07.03.2022
	Faktúra	169	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	849,94	s DPH	31.01.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					07.03.2022
	Faktúra	171	ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF	93,40	s DPH	31.01.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					07.03.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	21.01.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					07.03.2022
	Faktúra	20220105	ŠJ POTRAVINY 012022	309,75	s DPH	31.01.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					07.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5504