• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1217 s DPH 17.03.2015
      Faktúra 8293648692 TELEFÓNNE POPLATKY 74,00 s DPH 10.11.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S. 18.01.2022
      Faktúra 3628213126 ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU 48,00 s DPH 22.11.2021 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 18.01.2022
      Faktúra 8294056751 ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 62,15 s DPH 19.11.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S. 18.01.2022
      Faktúra 5590037158 ZŠ ÚDRŽBA WINASU, WINIBEUE 279,60 s DPH 11.11.2021 IVES 18.01.2022
      Faktúra 2021053 ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV 25 000,00 s DPH 19.11.2021 Ľuboslav Plachý 18.01.2022
      Faktúra 2021054 ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV 2 926,30 s DPH 11.11.2021 Ľuboslav Plachý 18.01.2022
      Faktúra 8160077194 VODNÉ, STOČNÉ 102021 754,32 s DPH 10.11.2021 ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. 18.01.2022
      Faktúra 2913359109 VF ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021 316,25 s DPH 10.11.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.01.2022
      Faktúra 2021014 ZŠ REVÍZIA TELOCVIČN. NÁRADIA 198,00 s DPH 10.11.2021 Emil Obert 18.01.2022
      Faktúra 6892021 ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO 50,00 s DPH 25.11.2021 P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY 18.01.2022
      Faktúra 2111170683 TEPELNÁ ENERGIA 102021 1 721,29 s DPH 10.11.2021 Veolia Energia Vráble, a.s. 18.01.2022
      Faktúra 8412151136 ZŠ AKTUÁLNE VERZIE VEMA 450,60 s DPH 10.11.2021 SOLITEA VEMA 18.01.2022
      Faktúra 7181156793 ELEKTRICKÁ ENERGIA 102021 1 387,94 s DPH 10.11.2021 ZSL.ENERGETIKA 18.01.2022
      Faktúra 1521104568 ZŠ DEZINFEKCIA, ČISTIACE PROSTRIEDKY 1 200,00 s DPH 08.11.2021 MIRA OFFICE, S.R.O. 18.01.2022
      Faktúra 210988 ŠJ MATERIÁL, DEZINFEKCIA 119,21 s DPH 08.11.2021 MIKRA - Milan Kramár 18.01.2022
      Faktúra 990 ZŠ RENOVÁCIA ALTÁNKU 990,00 s DPH 04.11.2021 TOP PODLAHY s.r.o. 18.01.2022
      Faktúra 9921126 ZŠ OPRAVA INTERIÉROVÝCH DVERÍ 575,00 s DPH 04.11.2021 TOP PODLAHY s.r.o. 18.01.2022
      Faktúra 0176076495 MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 9,00 s DPH 23.11.2021 ORANGE SLOVENSKO A.S. 18.01.2022
      Faktúra 153 ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 112021 1 123,20 s DPH 30.11.2021 18.01.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5415