Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1217			s DPH							17.03.2015
	Faktúra	10221191	ŠJ POTRAVINY 102022	789,98	s DPH	31.10.2022	Loránt Nagy - NARIAS					21.11.2022
	Faktúra	2022191	ŠJ KALIBRÁCIA TEPLOMERA	399,00	s DPH	21.10.2022	TFA SLOVAKIA s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	22100002	ŠJ OPRAVA KONVEKTOMATU	356,94	s DPH	21.10.2022	EVO TECH s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	115486004	TEEFÓNNE POPLATKY	85,91	s DPH	21.10.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					21.11.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	21.10.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					21.11.2022
	Faktúra	8422201234	ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY mvl	26,40	s DPH	13.10.2022	SOLITEA VEMA					21.11.2022
	Faktúra	7161440173	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 444,74	s DPH	11.10.2022	ZSL.ENERGETIKA					21.11.2022
	Faktúra	2022	ŠJ POTRAVINY 102022	45,11	s DPH	20.10.2022	COOP Jednota Nitra, SD					21.11.2022
	Faktúra	10221192	ŠJ POTRAVINY 102022	556,45	s DPH	31.10.2022	Loránt Nagy - NARIAS					21.11.2022
	Faktúra	2022101432	ŠJ POTRAVINY 102022	204,44	s DPH	31.10.2022	MAAN plus s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	222716	ZŠ UČEBNICA CUDZí JAZYK	13,00	s DPH	27.10.2022	Richard Šrobár - Littera					21.11.2022
	Faktúra	8261094867	VODNÉ STOČNÉ 10/22	710,52	s DPH	11.10.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					21.11.2022
	Faktúra	903964973	ZŠ BEZP. SIM MP	10,76	s DPH	11.10.2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	092022	ŠJ POHÁRE	102,60	s DPH	07.10.2022	Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby					21.11.2022
	Faktúra	8314712077	TELEFÓNNE POPLATKY 10/22	74,00	s DPH	07.10.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					21.11.2022
	Faktúra	1022100701	ZŠ VÝKON ZODP. OSOBY 10/22	37,20	s DPH	04.10.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	17482	ŠJ POTRAVINY 10/2022	658,10	s DPH	26.10.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					21.11.2022
	Faktúra	2201206121	ŠJ POTRAVINY 10/2022	141,21	s DPH	26.10.2022	ATC-JR, s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	2206988	ŠJ POTRAVINY 10/2022	513,81	s DPH	26.10.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					21.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6092