• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1022030703 ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 37,20 s DPH 02.03.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 00168874 s DPH 11.03.2022 27.04.2022
      Faktúra 2211700188 ZS NEDOPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2021 305,38 s DPH 23.03.2022 Veolia Energia Vráble, a.s. 27.04.2022
      Faktúra 102022 ZŠ SKRINE DO TRIED 14 995,20 s DPH 31.03.2022 CIGANIK MILOS 27.04.2022
      Faktúra 1222201941 ZŠ TLAČIVÁ 100,43 s DPH 31.03.2022 SEVT A.S. 27.04.2022
      Faktúra 22030004 ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU 334,92 s DPH 31.03.2022 EVO TECH s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 2022004 ZŠ SKRINE 4 980,00 s DPH 31.03.2022 Pavel Kúdeľa 27.04.2022
      Faktúra 11210717 ZŠ SERVISNÉ PRÁCE NA ZÁVLAHOVOM SYSTÉME 446,64 s DPH 24.03.2022 EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE 27.04.2022
      Faktúra 3628220520 ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU 48,00 s DPH 23.03.2022 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 2022134 ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA 12,00 s DPH 23.03.2022 EPL s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 0176076495 MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 9,00 s DPH 23.03.2022 ORANGE SLOVENSKO A.S. 27.04.2022
      Faktúra 8302148839 ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 81,91 s DPH 23.03.2022 SLOVAK TELEKOM, A.S. 27.04.2022
      Faktúra 22210656 MŠ HRAČKY 840,80 s DPH 04.03.2022 NOMILAND, s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 2406092654 POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022 1 162,07 s DPH 23.03.2022 GENERALI POISTOVNA A.S. 27.04.2022
      Faktúra 9922017 ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED 14 616,96 s DPH 15.03.2022 TOP PODLAHY s.r.o. 27.04.2022
      Faktúra 2211700125 TEPELNÁ ENERGIA 022022 3 878,17 s DPH 14.03.2022 Veolia Energia Vráble, a.s. 27.04.2022
      Faktúra 702022 ZŠ PRÁCE TECHNIKA BOZP 100,00 s DPH 09.03.2022 BC. ROMAN ZOMBORSKY 27.04.2022
      Faktúra 8261010801 VODNÉ, STOČNÉ 022022 583,58 s DPH 09.03.2022 ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. 27.04.2022
      Faktúra 8301728295 TELEFÓNNE POPLATKY 022022 74,00 s DPH 09.03.2022 SLOVAK TELEKOM, A.S. 27.04.2022
      Faktúra 7220862612 ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022 2 805,10 s DPH 09.03.2022 ZSL.ENERGETIKA 27.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5632

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
      • lukyvrable@zoznam.sk
      • ZŠ: 037/783 20 34, 0911 954 541
        MŠ: 0918184955
        Školská jedáleň: 037/7832519
      • Lúky 1226, 95201 Vráble
        Vráble
        Slovakia

    • Prihlásenie