Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22561038	ŠJ POTRAVINY 06/2022	11,92	s DPH	22.06.2022	COOP Jednota Nitra, SD					22.07.2022
	Faktúra	17433	ŠJ POTRAVINY 06/2022	915,42	s DPH	23.06.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					22.07.2022
	Faktúra	2022107	VŠEBOECNÝ MATERIÁL	137,60	s DPH	08.06.2022	Mega Computer s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	190	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 805,44	s DPH	30.06.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.07.2022
	Faktúra	903964973	ZŠ BEZP. SIM. MP	10,76	s DPH	12.07.2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	8422200798	ZŠ POPLATKY ZA SLUŽBY MVL	26,64	s DPH	12.07.2022	SOLITEA VEMA					25.08.2022
	Faktúra	2022047	ZŠ POMôCKY DO KABINETU CHÉMIE	35,00	s DPH	07.07.2022	EnterTheVoid s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	22561046	ŠJ POTRAVINY 07/2022	59,44	s DPH	18.07.2022	COOP Jednota Nitra, SD					25.08.2022
	Faktúra	20220977	ŠJ POTRAVINY 07/2022	145,44	s DPH	15.07.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					25.08.2022
	Faktúra	22561043	ŠJ POTRAVINY 07/2022	18,72	s DPH	08.07.2022	COOP Jednota Nitra, SD					25.08.2022
	Faktúra	1022070722	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	07.07.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	8309153078	TELEFONNE POPLATKY	74,38	s DPH	07.07.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					25.08.2022
	Faktúra	191	ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF	198,40	s DPH	30.06.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.07.2022
	Faktúra	2201203973	ŠJ POTRAVINY 06/2022	250,71	s DPH	23.06.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	22060004	ŠJ OPRAVA ZARIADENÍ	480,96	s DPH	27.06.2022	EVO TECH s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	24.06.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.07.2022
	Faktúra	2204687	ŠJ POTRAVINY 06/2022	356,79	s DPH	30.06.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	2022100853	ŠJ POTRAVINY 06/2022	225,18	s DPH	30.06.2022	MAAN plus s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	22060474	ŠJ POTRAVINY 06/2022	108,55	s DPH	30.06.2022	QUALITED s.r.o.					22.07.2022
	Faktúra	22561014	ŠJ POTRAVINY 06/2022	31,00	s DPH	30.06.2022	COOP Jednota Nitra, SD					22.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5888