Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1088	ZÁKONY A PORADCA 2023	44,00	s DPH	25.05.2022	PORADCA S.R.O.					22.06.2022
	Faktúra	1087	MS TELEFONNE POPLATKY	9,00	s DPH	23.05.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.06.2022
	Faktúra	1086	SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU	36,00	s DPH	19.05.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1085	ZS UČEBNICE 1.-4.	637,00	s DPH	19.05.2022	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA					22.06.2022
	Faktúra	1084	ZS TELEFONNE POPLATKY	83,77	s DPH	17.05.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	1083	Tepelná energia 042022	2 388,31	s DPH	16.05.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					22.06.2022
	Faktúra	1082	ZŠ OPRAVA VODOVODNEJ SÚPRAVY	56,16	s DPH	16.05.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	2202653	ŠJ POTRAVINY 042022	119,20	s DPH	13.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220456	ŠJ POTRAVINY 042022	804,10	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	220100418	ŠJ POTRAVINY 032022	302,39	s DPH	08.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	220100523	ŠJ POTRAVINY 032022	147,68	s DPH	21.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	20220433	ŠJ POTRAVINY 032022	346,65	s DPH	30.03.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					27.04.2022
	Faktúra	10220318	ŠJ POTRAVINY 032022	938,62	s DPH	30.03.2022	Loránt Nagy - NARIAS					27.04.2022
	Faktúra	10220319	ŠJ POTRAVINY 032022	320,76	s DPH	30.03.2022	Loránt Nagy - NARIAS					27.04.2022
	Faktúra	210003361	ŠJ POTRAVINY 032022	112,80	s DPH	29.03.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					27.04.2022
	Faktúra	17391	ŠJ POTRAVINY 032022	180,72	s DPH	29.03.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					27.04.2022
	Faktúra	220100570	ŠJ POTRAVINY 032022	729,15	s DPH	28.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	220100545	ŠJ POTRAVINY 032022	263,38	s DPH	24.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	2022001622	ŠJ POTRAVINY 032022	176,28	s DPH	21.03.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	20220346	ŠJ POTRAVINY 032022	181,59	s DPH	17.03.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					27.04.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5632