Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1612200032	ŠJ POTRAVINY 09/2022	224,40	s DPH	11.10.2022	AG FOODS SK s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	20221335	ŠJ POTRAVINY 09/2022	331,60	s DPH	10.10.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					21.11.2022
	Faktúra	2022004924	ŠJ POTRAVINY 09/2022	975,79	s DPH	10.10.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	52300950	MŠ PEDAG. DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA	22,50	s DPH	29.09.2022	NOMILAND, s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	22561058	ŠJ POTRAVINY 09/2022	66,82	s DPH	07.10.2022	COOP Jednota Nitra, SD					21.11.2022
	Faktúra	2201205664	ŠJ POTRAVINY 09/2022	251,51	s DPH	06.10.2022	ATC-JR, s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	2201205532	ŠJ POTRAVINY 09/2022	491,90	s DPH	03.10.2022	ATC-JR, s.r.o.					21.11.2022
	Faktúra	2022101296	ŠJ POTRAVINY	248,77	s DPH	30.09.2022	MAAN plus s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	20221271	ŠJ POTRAVINY	363,04	s DPH	30.09.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					17.10.2022
	Faktúra	20221192	ŠJ POTRAVINY	991,90	s DPH	30.09.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					17.10.2022
	Faktúra	22561054	ŠJ POTRAVINY	134,69	s DPH	10.09.2022	COOP Jednota Nitra, SD					17.10.2022
	Faktúra	197	ZŠ PRÍSPEV. ZO SF NA STRAV.	175,40	s DPH	30.09.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					17.10.2022
	Faktúra	196	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 596,14	s DPH	30.09.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					17.10.2022
	Faktúra	23221592	ŠJ POTRAVINY	131,71	s DPH	05.09.2022	GRANDFOOD s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	22090006	ŠJ OPLACH. PROSTRIEDOK	156,84	s DPH	23.09.2022	EVO TECH s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	22561048	ŠJ POTRAVINY 07/2022	139,31	s DPH	28.07.2022	COOP Jednota Nitra, SD					25.08.2022
	Faktúra	7191108987	ELEKTRICKÁ ENERGIA	834,31	s DPH	01.08.2022	ZSL.ENERGETIKA					16.09.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	22.08.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					16.09.2022
	Faktúra	2211700503	TEPELNÁ ENERGIA	901,69	s DPH	18.08.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					16.09.2022
	Faktúra	1154868003	TELEFÓNNE POPLATKY	74,16	s DPH	18.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5888