• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1811170232 VYUCT, FA TEPELNÁ ENERGIA 3 717,17 s DPH 12.04.2018 Veolia Energia Vráble, a.s. 21.05.2018
      Faktúra 1911170773 VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA 3 710,48 s DPH 31.12.2019 Veolia Energia Vráble, a.s. 06.02.2020
      Faktúra 2021193 MŠ NORTBUKY + POčíTAč 3 699,00 s DPH 15.12.2021 Mega Computer s.r.o. 18.01.2022
      Faktúra 452018 ZŠ SKRINE, OPRAVA STOLOVÝCH PLATOV 3 694,00 s DPH 06.12.2018 CIGANIK MILOS 01.02.2019
      Faktúra 2211700251 TEPELNÁ ENERGIA 3 651,37 s DPH 11.04.2022 Veolia Energia Vráble, a.s. 22.06.2022
      Faktúra 1511170692 VYUCTOV. FA TEPELNA ENERGIA 3 619,86 s DPH 08.12.2015 DALKIA 04.02.2016
      Faktúra 1212403386 ZŠ UČEBNICE 3 617,90 s DPH 06.06.2024 AITEC, s.r.o. 23.07.2024
      Faktúra 342017 ZS STOLY PRE FYZIK. UCEBNU 3 606,00 s DPH 22.12.2017 CIGANIK MILOS 24.01.2018
      Faktúra 2111170745 TEPELNÁ ENERGIA 112021 3 566,95 s DPH 10.12.2021 Veolia Energia Vráble, a.s. 18.01.2022
      Faktúra 1611170232 TEPELNA ENERGIA - VYUCTOV. FA 3 561,00 s DPH 31.03.2016 Veolia Energia Vráble, a.s. 29.04.2016
      Faktúra 1711170696 VYUCTOV. FA ZA TEPELNU ENERGIU 3 513,65 s DPH 06.12.2017 Veolia Energia Vráble, a.s. 24.01.2018
      Faktúra 202004 ZŠ KVETINÁČE, ČREPNÍKOVÉ KVETY, ARANŽÉRSKY MATERIÁL 3 500,00 s DPH 29.12.2020 KVETINÁRSTVO - Miroslav Strieška s.r.o. 05.02.2021
      Faktúra 170973 POČITAČE 3 490,00 s DPH 19.12.2017 COMIX SPOL. S R.O. 24.01.2018
      Faktúra 1212102944 ZŠ UČEBNICE 1-4. ROČ. 3 418,80 s DPH 18.05.2021 AITEC, s.r.o. 21.06.2021
      Faktúra 0122019 ZŠ ŠKOLA V PRÍRODE 3 400,00 s DPH 03.06.2019 TIK TAK 22.07.2019
      Faktúra 2111170249 TEPELNÁ ENERGIA 032021 3 397,15 s DPH 13.04.2021 Veolia Energia Vráble, a.s. 02.06.2021
      Faktúra 21901218 ŠJ SPOTREBNÝ MATERIÁL 3 388,63 s DPH 07.11.2019 RM GASTRO - JAZ S.R.O. 20.12.2019
      Faktúra 2111170187 PREPLATOK TEPELNEJ ENERGIE Z R. 2020 3 374,23 s DPH 06.04.2021 Veolia Energia Vráble, a.s. 02.06.2021
      Faktúra 1080 ZŠ UČEBNICE 1-4 3 336,08 s DPH 16.05.2022 AITEC, s.r.o. 22.06.2022
      Zmluva 59/2025 Poistná zmluva 3 298,32 s DPH 16.04.2025 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble 24.04.2025
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5504

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
      • lukyvrable@zoznam.sk
      • ZŠ: 037/783 20 34, 0911 954 541
        MŠ: 0918184955
        Školská jedáleň: 037/7832519
      • Lúky 1226, 95201 Vráble
        Vráble
        Slovakia

    • Prihlásenie