Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1217			s DPH							17.03.2015
	Faktúra	22030004	ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU	334,92	s DPH	31.03.2022	EVO TECH s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	22561015	ŠJ POTRAVINY 032022	22,83	s DPH	11.03.2022	COOP Jednota Nitra, SD					27.04.2022
	Faktúra	20220307	ŠJ POTRAVINY 032022	593,61	s DPH	09.03.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					27.04.2022
	Faktúra	220100418	ŠJ POTRAVINY 032022	302,39	s DPH	08.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	2022001326	ŠJ POTRAVINY 032022	438,20	s DPH	07.03.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	181	PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF ZAMESTN.	82,40	s DPH	31.03.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					27.04.2022
	Faktúra	180	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022	749,84	s DPH	31.03.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					27.04.2022
	Faktúra	102022	ZŠ SKRINE DO TRIED	14 995,20	s DPH	31.03.2022	CIGANIK MILOS					27.04.2022
	Faktúra	1222201941	ZŠ TLAČIVÁ	100,43	s DPH	31.03.2022	SEVT A.S.					27.04.2022
	Faktúra	2022004	ZŠ SKRINE	4 980,00	s DPH	31.03.2022	Pavel Kúdeľa					27.04.2022
	Faktúra	22561018	ŠJ POTRAVINY 032022	13,95	s DPH	14.03.2022	COOP Jednota Nitra, SD					27.04.2022
	Faktúra	11210717	ZŠ SERVISNÉ PRÁCE NA ZÁVLAHOVOM SYSTÉME	446,64	s DPH	24.03.2022	EUROGREEN-SLOVENSKO S.R.O. PRI SYPKE					27.04.2022
	Faktúra	3628220520	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	48,00	s DPH	23.03.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	2022134	ZŠ ČASOPIS GEOGRAFIA	12,00	s DPH	23.03.2022	EPL s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	23.03.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					27.04.2022
	Faktúra	2211700188	ZS NEDOPLATOK TEPEL. ENERGIE R. 2021	305,38	s DPH	23.03.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					27.04.2022
	Faktúra	8302148839	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	81,91	s DPH	23.03.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					27.04.2022
	Faktúra	2406092654	POISTENIE MAJETKU A DETÍ 2022	1 162,07	s DPH	23.03.2022	GENERALI POISTOVNA A.S.					27.04.2022
	Faktúra	9922017	ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED	14 616,96	s DPH	15.03.2022	TOP PODLAHY s.r.o.					27.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5733