Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1217			s DPH							17.03.2015
	Faktúra	2208283	ŠJ POTRAVINY	515,24	s DPH	19.12.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	207	ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.	122,20	s DPH	21.12.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					12.01.2023
	Faktúra	206	ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 112,02	s DPH	21.12.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					12.01.2023
	Faktúra	221137	ŠJ ČISTIACE POTREBY	333,69	s DPH	20.12.2022	MIKRA - Milan Kramár					12.01.2023
	Faktúra	2201206902	ŠJ POTRAVINY	136,07	s DPH	01.12.2022	ATC-JR, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	10221437	ŠJ POTRAVINY	821,27	s DPH	21.12.2022	Loránt Nagy - NARIAS					12.01.2023
	Faktúra	3628223479	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	48,00	s DPH	20.12.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	5709603401	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	20.12.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					12.01.2023
	Faktúra	8318816931	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	85,91	s DPH	20.12.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					12.01.2023
	Faktúra	112022	ŠJ VŠEOBECNÝ MATERIÁL	547,70	s DPH	19.12.2022	Dagmar Drgoňová - Kuchynka domáce potreby					12.01.2023
	Faktúra	20221665	ŠJ POTRAVINY	891,30	s DPH	19.12.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					12.01.2023
	Faktúra	82301932	MŠ FITNESS BICYKEL, TWISTER	440,00	s DPH	22.12.2022	NOMILAND, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022101674	ŠJ POTRAVINY	146,15	s DPH	19.12.2022	MAAN plus s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	17509	ŠJ POTRAVINY	449,47	s DPH	19.12.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					12.01.2023
	Faktúra	23222420	POTRAVINY ŠJ	301,07	s DPH	13.12.2022	GRANDFOOD s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	82301799	ZŠ VŠEOBECNÝ MATERIÁL	107,45	s DPH	16.12.2022	NOMILAND, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022059	ŠJ OBRUSOVINA	220,80	s DPH	16.12.2022	LUMA, LUBICA MALA					12.01.2023
	Faktúra	204349480	MŠ ČASOPISY	24,66	s DPH	15.12.2022	Slovenska posta					12.01.2023
	Faktúra	8261108453	Vodné, stočné 11/2022	610,94	s DPH	15.12.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					12.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6235