Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	21.04.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.06.2022
	Faktúra	0772022	Občerstvenie na deň učiteľov z SF	1 100,00	s DPH	21.04.2022	KF, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2022019	ZŠ BEZPECNOSTNE SKLO	67,00	s DPH	06.04.2022	JOZEF ZUZULA GLASSKONZORC					22.06.2022
	Faktúra	8261018936	VODNÉ, STOČNÉ	632,83	s DPH	19.04.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	2211700251	TEPELNÁ ENERGIA	3 651,37	s DPH	11.04.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					22.06.2022
	Faktúra	200039266	ZŠ BEZEČNOSTNÁ SIM MP	10,76	s DPH	11.04.2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	8303586062	TELEFÓNNE POPLATKY	74,00	s DPH	11.04.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	1620071100	KOMUNÁLNY ODPAD 1Q/2022	532,56	s DPH	07.04.2022	MESTO VRABLE					22.06.2022
	Faktúra	7200998162	ELEKTRICKÁ ENERGIA 032022	1 621,32	s DPH	07.04.2022	ZSL.ENERGETIKA					22.06.2022
	Faktúra	2652	POSKYTNUTIE SLUŽBY MVL	26,52	s DPH	07.04.2022	SOLITEA VEMA					22.06.2022
	Faktúra	220211	ŠJ MATERIÁL	273,35	s DPH	07.04.2022	MIKRA - Milan Kramár					22.06.2022
	Faktúra	22561008	ŠJ POTRAVINY 022022	8,37	s DPH	01.02.2022	COOP Jednota Nitra, SD					29.03.2022
	Faktúra	220100210	ŠJ POTRAVINY 022022	324,85	s DPH	01.02.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	5087	ŠJ POTRAVINY 052022	427,82	s DPH	13.05.2022	AG FOODS SK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1521125676	ZŠ DEZINFEK.MATERIáL	3 068,48	s DPH	27.12.2021	MIRA OFFICE, S.R.O.					18.01.2022
	Faktúra	10211271	ŠJ POTRAVINY 122021	827,95	s DPH	17.12.2021	Loránt Nagy - NARIAS					18.01.2022
	Faktúra	20211139	ŠJ POTRAVINY 122021	796,43	s DPH	16.12.2021						18.01.2022
	Faktúra	2107963	ŠJ POTRAVINY 122021	422,56	s DPH	15.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.					18.01.2022
	Faktúra	21120194	ŠJ POTRAVINY 122021	806,64	s DPH	15.12.2021	QUALITED s.r.o.					18.01.2022
	Faktúra	21561097	ŠJ POTRAVINY 122021	93,28	s DPH	10.12.2021	COOP Jednota Nitra, SD					18.01.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5632