Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202204001	MŠ ROZPRÁVKOVÉ KNIŽKY	159,20	s DPH	04.03.2022	Loke s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Priemyselná 830/8 92401 Galanta						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Bernoláková ulica 499/8 95104 Malý Lapáš						27.04.2022
	Faktúra	50963511			s DPH		21.03.2022					27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Moyzesova 10 90201 Pezinok						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Majer 236 95135 Veľké Zálužie						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Vajanského 25/3158 92401 Galanta						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Hlavná 1160 94632 Marcelová						27.04.2022
	Faktúra	22210656	MŠ HRAČKY	840,80	s DPH	04.03.2022	NOMILAND, s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	7220862612	ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022	2 805,10	s DPH	09.03.2022	ZSL.ENERGETIKA					27.04.2022
	Faktúra	220100418	ŠJ POTRAVINY 032022	302,39	s DPH	08.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	3628220520	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	48,00	s DPH	23.03.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	2022001326	ŠJ POTRAVINY 032022	438,20	s DPH	07.03.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	181	PRÍSPEVOK NA STRAVU ZO SF ZAMESTN.	82,40	s DPH	31.03.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					27.04.2022
	Faktúra	180	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI 032022	749,84	s DPH	31.03.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					27.04.2022
	Faktúra	102022	ZŠ SKRINE DO TRIED	14 995,20	s DPH	31.03.2022	CIGANIK MILOS					27.04.2022
	Faktúra	1222201941	ZŠ TLAČIVÁ	100,43	s DPH	31.03.2022	SEVT A.S.					27.04.2022
	Faktúra	22030004	ŠJ OPRAVA UMÝVAČKY RIADU	334,92	s DPH	31.03.2022	EVO TECH s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	2022004	ZŠ SKRINE	4 980,00	s DPH	31.03.2022	Pavel Kúdeľa					27.04.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5631