Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	621220	ZŠ PRACOVNÉ LISTY ETICKÁ VÝCHOVA	231,00	s DPH	18.08.2022	PRESKOLY.SK S.R.O.					16.09.2022
	Faktúra	3628222277	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	48,00	s DPH	18.08.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	1154868004	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	85,91	s DPH	18.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	102200351	ZŠ UČEBNICE FYZIKA, CHÉMIA	670,00	s DPH	15.08.2022	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	20225022	ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ 2023	39,90	s DPH	09.08.2022	TIRNA VYDAV.DRUZSTVO					16.09.2022
	Faktúra	8261080885	VODNÉ, STOČNÉ	452,27	s DPH	09.08.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	22000630	ŠJ VZDIALENÁ SERVIS. PODPORA	156,00	s DPH	23.08.2022	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					16.09.2022
	Faktúra	1154868004	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	85,98	s DPH	01.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	0176076495	MŠTELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	01.08.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					16.09.2022
	Faktúra	1022080693	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 08/2022	37,20	s DPH	01.08.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	193	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	516,88	s DPH	29.07.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					25.08.2022
	Faktúra	194	ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF	56,80	s DPH	29.07.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					25.08.2022
	Faktúra	10220880	ŠJ POTRAVINY 07/2022	196,89	s DPH	29.07.2022	Loránt Nagy - NARIAS					25.08.2022
	Faktúra	1222206207	TLAČIVÁ	341,30	s DPH	22.07.2022	SEVT A.S.					25.08.2022
	Faktúra	3628222007	ŠJ ZBER KUCH. ODPADU 07/2022	60,00	s DPH	22.07.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	2022100970	ŠJ POTRAVINY 07/2022	80,80	s DPH	28.07.2022	MAAN plus s.r.o.					25.08.2022
	Faktúra	12205275	ŠJ OPRAVA KRÁJAČA	72,00	s DPH	22.08.2022	RM GASTRO - JAZ S.R.O.					16.09.2022
	Faktúra	2022126	ZŠ VŠEOB. MATERIÁL	700,00	s DPH	23.08.2022	Mega Computer s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	23.09.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					17.10.2022
	Faktúra	627997	ZŠ UČEBNICE 5-9 ROČ.	207,30	s DPH	08.09.2022	PRESKOLY.SK S.R.O.					17.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5888