Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH	Majer 236 95135 Veľké Zálužie						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Vajanského 25/3158 92401 Galanta						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Hlavná 1160 94632 Marcelová						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	STEFANIKOVA 54 94901 NITRA						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	NAM.SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA						27.04.2022
	Faktúra				s DPH	Slavianska 17 95301 Zlaté Moravce						27.04.2022
	Faktúra	202204001	MŠ ROZPRÁVKOVÉ KNIŽKY	159,20	s DPH	04.03.2022	Loke s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	50	ZŠ SLUŽBY TECHNIKA PO	50,00	s DPH	08.02.2022	P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY					29.03.2022
	Faktúra	3628220287	ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU	24,00	s DPH	22.02.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	9,00	s DPH	21.02.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					29.03.2022
	Faktúra	16022022	ZŠ ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA SEMINÁR	25,00	s DPH	18.02.2022	ZDRUZENIE OBCÍ - REGIONALNE VZDEL.CENTRUM SAMOSPRÁVY					29.03.2022
	Faktúra	8300291833	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY + SPLÁTKA TELEFÓNU	81,91	s DPH	17.02.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					29.03.2022
	Faktúra	2022001	ZŠ ZEMINA A RASTLINKY DO VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV	2 190,70	s DPH	10.02.2022	KVETOZEL Šabík, s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	2211700062	TEPELNÁ ENERGIA 012022	4 366,33	s DPH	10.02.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					29.03.2022
	Faktúra	8299213437	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	74,00	s DPH	09.02.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					29.03.2022
	Faktúra	8261003755	VODNÉ, STOČNÉ 012022	580,12	s DPH	09.02.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					29.03.2022
	Faktúra	2022001	ZŠ VŠEOBECNý MATERIÁL	994,51	s DPH	08.02.2022	MILOS KOZOLKA					29.03.2022
	Faktúra	175	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 446,90	s DPH	24.02.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					29.03.2022
	Faktúra	3628213807	ŠJ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU	48,00	s DPH	02.02.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	7131757816	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 423,19	s DPH	09.02.2022	ZSL.ENERGETIKA					29.03.2022

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/5888