Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5101	ŠJ POTRAVINY 052022	891,39	s DPH	30.05.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	5100	ŠJ POTRAVINY 052022	637,91	s DPH	30.05.2022	Loránt Nagy - NARIAS					22.06.2022
	Faktúra	5099	ŠJ POTRAVINY 052022	391,59	s DPH	27.05.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5098	ŠJ POTRAVINY 052022	516,61	s DPH	27.05.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					22.06.2022
	Faktúra	5097	ŠJ POTRAVINY 052022	21,77	s DPH	27.05.2022	COOP Jednota Nitra, SD					22.06.2022
	Faktúra	5096	ŠJ POTRAVINY 052022	44,50	s DPH	27.05.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5095	ŠJ POTRAVINY 052022	448,73	s DPH	26.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5094	ŠJ POTRAVINY 052022	600,30	s DPH	23.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5093	ŠJ POTRAVINY 052022	855,10	s DPH	20.05.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	7201021420	ELEKTRICKÁ ENERGIA 06/2022	1 502,32	s DPH	12.07.2022	ZSL.ENERGETIKA					25.08.2022
	Faktúra	8261062105	VODNÉ STOČNÉ 06/2022	721,45	s DPH	15.07.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					25.08.2022
	Faktúra	1082	ZŠ OPRAVA VODOVODNEJ SÚPRAVY	56,16	s DPH	16.05.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					22.06.2022
	Faktúra	17467	ŠJ POTRAVINY	937,51	s DPH	27.09.2022	ING.VLADINIR SLACHTA KAME					17.10.2022
	Faktúra	1612210357	ŠJ POTRAVINY	131,19	s DPH	13.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2206288	ŠJ POTRAVINY	648,62	s DPH	30.09.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	10221052	ŠJ POTRAVINY	984,07	s DPH	30.09.2022	Loránt Nagy - NARIAS					17.10.2022
	Faktúra	10221053	ŠJ POTRAVINY	444,60	s DPH	30.09.2022	Loránt Nagy - NARIAS					17.10.2022
	Faktúra	2206274	ŠJ POTRAVINY	785,38	s DPH	30.09.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	1612210375	ŠJ POTRAVINY	232,84	s DPH	29.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	210009677	ŠJ POTRAVINY	159,18	s DPH	29.09.2022	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným					17.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5888