Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220100714	ŠJ POTRAVINY 042022	317,51	s DPH	19.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	22040276	ŠJ POTRAVINY 042022	294,92	s DPH	14.04.2022	QUALITED s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2202653	ŠJ POTRAVINY 042022	119,20	s DPH	13.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220528	ŠJ POTRAVINY 042022	237,60	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	20220456	ŠJ POTRAVINY 042022	804,10	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	161221018	ŠJ POTRAVINY 042022	320,69	s DPH	11.04.2022	AG FOODS SK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1074	Materiál - grant PONTIS	418,94	s DPH	02.05.2022	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1076	EL. ENERGIA 042022	1 450,96	s DPH	06.05.2022	ZSL.ENERGETIKA					22.06.2022
	Faktúra	220100649	ŠJ POTRAVINY 042022	364,88	s DPH	06.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1087	MS TELEFONNE POPLATKY	9,00	s DPH	23.05.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					22.06.2022
	Faktúra	5081	ŠJ POTRAVINY 052022	87,30	s DPH	05.05.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5080	ŠJ POTRAVINY 052022	268,01	s DPH	05.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5079	ŠJ POTRAVINY 052022	379,91	s DPH	02.05.2022	ATC-JR, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	5078	ŠJ POTRAVINY 052022	364,36	s DPH	02.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1091	ZS RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 750,84	s DPH	31.05.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022
	Faktúra	1090	ZS PRÍSPEVOK NA STRAVU SF	192,40	s DPH	31.05.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022
	Faktúra	1089	MS VÝROBA PERGOLY	1 780,00	s DPH	25.05.2022	Miroslav Fáber - Ebenista					22.06.2022
	Faktúra	1088	ZÁKONY A PORADCA 2023	44,00	s DPH	25.05.2022	PORADCA S.R.O.					22.06.2022
	Faktúra	1086	SJ ZBER KUCHYNSKEHO ODPADU	36,00	s DPH	19.05.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	1077	ZS MATERIÁL GRANT PONTIS	70,57	s DPH	06.05.2022	ING. OLDŘICH HORÁČEK					22.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5632