Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hessel Industries s.r.o. OZ Vrábeľskí tenisti Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice VRÁBLE SI TY Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble o.z. N DANCE COMPANZ - tancom k rozvoju ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10101296	SJ POTRAVINY 032014	576,92	s DPH	05.03.2014	PICADO, s.r.o.					17.03.2015
	Faktúra	2014001763	SJ POTRAVINY 032014	992,38	s DPH	06.03.2014	BOHUŚ ŚESTÁK - VEĽKOSKLAD					17.03.2015
	Faktúra	20140316	SJ POTRAVINY 032014	457,84	s DPH	10.03.2014	Mäso - údeniny Róbert Šiko					17.03.2015
	Faktúra	14561022	SJ POTRAVINY 032014	74,15	s DPH	10.03.2014	COOP Jednota Nitra, SD					17.03.2015
	Faktúra	230406129	SJ POTRAVINY 032014	137,35	s DPH	12.03.2014	INMEDIA, spol. s r.o.					17.03.2015
	Faktúra	1411170168	TEPELNA ENERGIA 022014	4 084,54	s DPH	11.03.2014	DALKIA					17.03.2015
	Faktúra	7447938927	ELEKTRICKÁ ENERGIA 032014	999,09	s DPH	11.03.2014	ZSL.ENERGETIKA					17.03.2015
	Faktúra	8460011871	VODNÉ, STOĆNE	419,88	s DPH	11.03.2014	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					17.03.2015
	Faktúra	140194	ZS KANCELARSKE POTREBY	39,90	s DPH	11.03.2014	COMIX SPOL. S R.O.					17.03.2015
	Faktúra				s DPH							17.03.2015
	Faktúra	9759663328	TELEFONNE POPLATKY	68,10	s DPH	11.03.2014	SLOVAK TELEKOM, A.S.					17.03.2015
	Faktúra	1142200899	ZS KANCELARSKE POTREBY	34,31	s DPH	14.03.2014	SEVT A.S.					17.03.2015
	Faktúra	6207	MS SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY 022014	264,84	s DPH	18.03.2014	ZAKLADNA UMELECKA SKOLA					17.03.2015
	Faktúra	1403252	SJ POTRAVINY 032014	659,18	s DPH	14.03.2014	Mirkom s.r.o.					17.03.2015
	Faktúra	7402851762	ZS TELEFONNE POPLATKY 032014	44,02	s DPH	21.03.2014	SLOVAK TELEKOM, A.S.					17.03.2015
	Faktúra	2201401434	SJ POTRAVINY 032014	412,10	s DPH	19.03.2014	GRANDFOOD s.r.o.					17.03.2015
	Faktúra	10101650	SJ POTRAVINY 032014	512,62	s DPH	19.03.2014	PICADO, s.r.o.					17.03.2015
	Faktúra	20140365	SJ POTRAVINY 032014	182,56	s DPH	20.03.2014	Mäso - údeniny Róbert Šiko					17.03.2015
	Faktúra	14561024	SJ POTRAVINY 032014	58,07	s DPH	20.03.2014	COOP Jednota Nitra, SD					17.03.2015
	Faktúra	2201401530	SJ POTRAVINY 032014	732,22	s DPH	25.03.2014	GRANDFOOD s.r.o.					17.03.2015

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6318