Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8561024735	VODNÉ, STOČNÉ	852,71	s DPH	13.05.2025	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.				13.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025002399	ŠJ POTRAVINY	425,43	s DPH	12.05.2025	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.				13.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250696	ŠJ POTRAVINY	629,37	s DPH	12.05.2025	René Šiko - Mäso - údeniny				13.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2511700347	TEPELNÁ ENERGIA	2 501,40	s DPH	09.05.2025	Veolia Energia Vráble, a.s.				09.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	7211223237	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 349,02	s DPH	09.05.2025	ZSL.ENERGETIKA				09.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	8368824610	TELEFÓNNE POPLATKY	63,52	s DPH	07.05.2025	SLOVAK TELEKOM, A.S.				07.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025021	ZŠ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE	37,00	s DPH	07.05.2025	FONTIS - OBČIANSKE ZDRUŽENIE				07.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	202500169	ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY	35,00	s DPH	07.05.2025	IDEMES.NR S.R.O.				07.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250660	ŠJ POTRAVINY	571,56	s DPH	05.05.2025	René Šiko - Mäso - údeniny				13.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025002261	ŠJ POTRAVINY	180,07	s DPH	02.05.2025	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.				13.05.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250352	ŠJ POTRAVINY	915,99	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	308	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 598,40	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250351	ŠJ POTRAVINY	845,22	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250350	ŠJ POTRAVINY	772,68	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	309	ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF	355,20	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	307	ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY	452,88	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	17921	ŠJ POTRAVINY	774,97	s DPH	30.04.2025	ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250353	ŠJ POTRAVINY	682,46	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2502746	ŠJ POTRAVINY	135,52	s DPH	30.04.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025100561	ŠJ POTRAVINY	311,37	s DPH	30.04.2025	MAAN plus s.r.o.				13.05.2025	30.06.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5632