Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hessel Industries s.r.o. OZ Vrábeľskí tenisti Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice VRÁBLE SI TY Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble o.z. N DANCE COMPANZ - tancom k rozvoju ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8389797718	TELEFÓNNE POPLATKY	108,34	s DPH	17.06.2026	SLOVAK TELEKOM, A.S.					06.08.2026
	Faktúra	1212601727	ZŠ UČEBNICE 1. - 4.ROČNÍK	1 953,13	s DPH	16.06.2026	AITEC, s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	12026213	UČEBNICE - NÁBOŽENSTVO	84,25	s DPH	16.06.2026	KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N.O.					06.08.2026
	Faktúra	2410224920	POISTENIE MAJETKU A DETÍ	1 649,16	s DPH	16.06.2026	GENERALI POISTOVNA, A.S.					06.08.2026
	Faktúra	9126006388	ASC AGENDA 2027	708,00	s DPH	15.06.2026	ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS					06.08.2026
	Faktúra	2002600200	ÚPRAVA TRÁVNATEJ PLOCHY - DOPLATOK	1 722,86	s DPH	15.06.2026	AB-STAV, s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	262001157	SIEŤ DO TELOCVIČNE	153,02	s DPH	15.06.2026	FIRMA KOŠÍK - SIETE S.R.O.					06.08.2026
	Faktúra	20260801	ŠJ POTRAVINY	881,65	s DPH	15.06.2026	René Šiko - Mäso - údeniny					06.08.2026
	Faktúra	2604139	ŠJ POTRAVINY	298,30	s DPH	15.06.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	23261024	ŠJ POTRAVINY	919,83	s DPH	12.06.2026	GRANDFOOD s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	2026002780	ŠJ POTRAVINY	275,10	s DPH	11.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	202607194	ŠJ POTRAVINY	72,77	s DPH	10.06.2026	QUALITED s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	2026101035	ŠJ POTRAVINY	74,05	s DPH	10.06.2026	MAAN plus s.r.o.					06.08.2026
	Faktúra	260375	ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU	42,31	s DPH	09.06.2026	VEPOS S.R.O.					06.08.2026
	Faktúra	2611700402	TEPELNÁ ENERGIA	1 384,16	s DPH	09.06.2026	Veolia Energia Vráble, a.s.					06.08.2026
	Faktúra	202600221	ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY	35,00	s DPH	09.06.2026	IDEMES.NR S.R.O.					06.08.2026
	Faktúra	602349480	MŠ ČASOPISY	24,21	s DPH	09.06.2026	Slovenska posta					06.08.2026
	Faktúra	7191490402	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 591,60	s DPH	09.06.2026	ZSL.ENERGETIKA					06.08.2026
	Faktúra	8389373166	TELEFÓNNE POPLATKY	44,98	s DPH	09.06.2026	SLOVAK TELEKOM, A.S.					06.08.2026
	Faktúra	1665658550	ZŠ HUDOBNÉ PRÍSLUŠENSTVO	476,92	s DPH	09.06.2026	MUZIKER A.S.					06.08.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6318