• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 10211019 ŠJ POTRAVINY 102021 580,74 s DPH 27.10.2021 Loránt Nagy - NARIAS 25.11.2021
      Faktúra 2106658 ŠJ POTRAVINY 102021 626,91 s DPH 26.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 20210943 ŠJ POTRAVINY 102021 277,11 s DPH 26.10.2021 25.11.2021
      Faktúra 20210865 ŠJ POTRAVINY 102021 871,08 s DPH 19.10.2021 25.11.2021
      Faktúra 20210921 ŠJ POTRAVINY 102021 246,32 s DPH 19.10.2021 25.11.2021
      Faktúra 21100348 ŠJ POTRAVINY 102021 663,00 s DPH 19.10.2021 QUALITED s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 21100347 ŠJ POTRAVINY 102021 368,70 s DPH 18.10.2021 QUALITED s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 1612110368 ŠJ POTRAVINY 102021 735,62 s DPH 14.10.2021 AG FOODS SK s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 200080315 ZŠ BEZPEČNOSTNÁ SIM MP 10,76 s DPH 12.10.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 2101204436 ŠJ POTRAVINY 102021 754,38 s DPH 13.10.2021 ATC-JR, s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 202102256 ŠJ POTRAVINY 102021 969,30 s DPH 11.10.2021 COMIDA s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 20210825 ŠJ POTRAVINY 102021 696,55 s DPH 08.10.2021 25.11.2021
      Faktúra 8412151016 ZŠ NAVÝŠENIE LICENCIE POČET ZAMESTNANCOV 85,20 s DPH 21.10.2021 SOLITEA VEMA 25.11.2021
      Faktúra 2021170054 MŠ GENERICKÁ LAMPA DO PROJEKTORU 257,16 s DPH 20.10.2021 25.11.2021
      Faktúra 0176076495 MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 9,00 s DPH 20.10.2021 ORANGE SLOVENSKO A.S. 25.11.2021
      Faktúra 8292202830 ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY 62,00 s DPH 19.10.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S. 25.11.2021
      Faktúra 3628212850 ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU 48,00 s DPH 19.10.2021 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 25.11.2021
      Faktúra 113521 TONEROVÉ NÁPLNE DO TLAČIARNÍ 1 000,80 s DPH 22.12.2021 FY BELANCIK 18.01.2022
      Faktúra 1521125676 ZŠ DEZINFEK.MATERIáL 3 068,48 s DPH 27.12.2021 MIRA OFFICE, S.R.O. 18.01.2022
      Faktúra 0176076495 MŠ TELEFÓNNE POPLATKY 9,00 s DPH 21.01.2022 ORANGE SLOVENSKO A.S. 07.03.2022
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5631

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
      • lukyvrable@zoznam.sk
      • ZŠ: 037/783 20 34, 0911 954 541
        MŠ: 0918184955
        Školská jedáleň: 037/7832519
      • Lúky 1226, 95201 Vráble
        Vráble
        Slovakia

    • Prihlásenie