• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7758672350 TELEFONNE POPLATKY 69,02 s DPH 10.02.2014 SLOVAK TELEKOM, A.S. 17.03.2015
      Faktúra 1222014 SLUZBY TECHNIKA PO 50,00 s DPH 10.02.2014 P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY 17.03.2015
      Faktúra 012014 STRAVA ZAMESTNANCI 012014 841,25 s DPH 10.02.2014 ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN 17.03.2015
      Faktúra 6201 SPRACOVANIE MZDOV. AGENDY 012014 264,85 s DPH 10.02.2014 ZAKLADNA UMELECKA SKOLA 17.03.2015
      Faktúra 012014 STRAVA ZAMESTNANCI SF 67,30 s DPH 10.02.2014 ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN 17.03.2015
      Faktúra 8460003257 VODNE STOCNE 426,54 s DPH 14.02.2014 ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. 17.03.2015
      Faktúra 1411170056 TEPELNA ENERGIA 012014 5 062,48 s DPH 14.02.2014 DALKIA 17.03.2015
      Faktúra 1402005 SJ POTRAVINY 269,30 s DPH 14.02.2014 Mirkom s.r.o. 17.03.2015
      Faktúra 1010952 SJ POTRAVINY 155,30 s DPH 14.02.2014 PICADO, s.r.o. 17.03.2015
      Faktúra 1400067 Akustická gitara PASADENA 293,50 s DPH 18.02.2014 DAN Distribution, s.r.o. 17.03.2015
      Faktúra 14561014 SJ POTRAVINY 40,80 s DPH 18.02.2014 COOP Jednota Nitra, SD 17.03.2015
      Faktúra 201421 SJ POTRAVINY 389,62 s DPH 19.02.2014 Loránt Nagy - NARIAS 17.03.2015
      Faktúra 140197 SJ POTRAVINY 97,80 s DPH 19.02.2014 Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN 17.03.2015
      Faktúra 140035 SERVISNE PRACE PC 79,00 s DPH 20.02.2014 COMIX SPOL. S R.O. 17.03.2015
      Faktúra 2014100115 SJ POTRAVINY 74,87 s DPH 20.02.2014 MAAN s.r.o. 17.03.2015
      Faktúra 20140219 SJ POTRAVINY 208,63 s DPH 21.02.2014 Mäso - údeniny Róbert Šiko 17.03.2015
      Faktúra 14014 SJ POTRAVINY 022014 113,81 s DPH 24.02.2014 Ivan Kozár - IVAKO TRANS 17.03.2015
      Faktúra 7401772527 TELEFONNE POPLATKY 44,02 s DPH 24.02.2014 SLOVAK TELEKOM, A.S. 17.03.2015
      Faktúra 0176076495 MS TELEFONNE POPLATKY 8,77 s DPH 25.02.2014 ORANGE SLOVENSKO A.S. 17.03.2015
      Faktúra 022014 STRAVA ZAMESTNANCI ZO SF 50,20 s DPH 25.02.2014 ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN 17.03.2015
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5632

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
      • lukyvrable@zoznam.sk
      • ZŠ: 037/783 20 34, 0911 954 541
        MŠ: 0918184955
        Školská jedáleň: 037/7832519
      • Lúky 1226, 95201 Vráble
        Vráble
        Slovakia

    • Prihlásenie