Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20220190	ŠJ POTRAVINY 022022	993,99	s DPH	18.02.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					29.03.2022
	Faktúra	220100303	ŠJ POTRAVINY 022022	175,43	s DPH	16.02.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	22020252	ŠJ POTRAVINY 022022	63,56	s DPH	15.02.2022	QUALITED s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	2201148	ŠJ POTRAVINY 022022	542,72	s DPH	15.02.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	220100287	ŠJ POTRAVINY 022022	210,23	s DPH	14.02.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	2022000947	ŠJ POTRAVINY 022022	445,91	s DPH	14.02.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	20220142	ŠJ POTRAVINY 022022	680,48	s DPH	10.02.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					29.03.2022
	Faktúra	220100262	ŠJ POTRAVINY 022022	346,50	s DPH	10.02.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					29.03.2022
	Faktúra	22561008	ŠJ POTRAVINY 022022	8,37	s DPH	01.02.2022	COOP Jednota Nitra, SD					29.03.2022
	Faktúra	22210656	MŠ HRAČKY	840,80	s DPH	04.03.2022	NOMILAND, s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	7220862612	ELEKTRICKÁ ENERGIA 022022	2 805,10	s DPH	09.03.2022	ZSL.ENERGETIKA					27.04.2022
	Faktúra	1085	ZS UČEBNICE 1.-4.	637,00	s DPH	19.05.2022	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA					22.06.2022
	Faktúra	184	ZŠ PRÍSPEVOK ZO SF NA STRAVU ZAMESTN.	142,40	s DPH	29.04.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					22.06.2022
	Faktúra	22040276	ŠJ POTRAVINY 042022	294,92	s DPH	14.04.2022	QUALITED s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	2202653	ŠJ POTRAVINY 042022	119,20	s DPH	13.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	20220528	ŠJ POTRAVINY 042022	237,60	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	20220456	ŠJ POTRAVINY 042022	804,10	s DPH	13.04.2022	René Šiko - Mäso - údeniny					22.06.2022
	Faktúra	161221018	ŠJ POTRAVINY 042022	320,69	s DPH	11.04.2022	AG FOODS SK s.r.o.					22.06.2022
	Faktúra	56041	ŠJ POTRAVINY 042022	4,17	s DPH	07.04.2022	COOP Jednota Nitra, SD					22.06.2022
	Faktúra	220100649	ŠJ POTRAVINY 042022	364,88	s DPH	06.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.					22.06.2022

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/5888