Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8234388534	TELEFÓNNE POPLATKY	74,00	s DPH	07.06.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					22.07.2019
	Faktúra	8233640489	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	75,98	s DPH	20.05.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					19.06.2019
	Faktúra	8232286683	TELEFÓNNE POPLATKY	74,00	s DPH	13.05.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					19.06.2019
	Faktúra	8231552340	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	75,98	s DPH	17.04.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					30.05.2019
	Faktúra	8230205685	TELEFONNE POPLATKY	74,24	s DPH	09.04.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					30.05.2019
	Faktúra	8229480116	ZŠ TELEFONNE POPLATKY	75,98	s DPH	26.03.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					26.04.2019
	Faktúra	8228144183	TELEFÓNNE POPLATKY 022019	74,00	s DPH	08.03.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					26.04.2019
	Faktúra	8227424654	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	75,98	s DPH	21.02.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					01.04.2019
	Faktúra	8226100918	TELEFÓNNE POPLATKY	74,00	s DPH	08.02.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					01.04.2019
	Faktúra	8225385259	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	75,98	s DPH	21.01.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					21.02.2019
	Faktúra	8224072098	TELEFONNE POPLATKY	74,00	s DPH	10.01.2019	SLOVAK TELEKOM, A.S.					21.02.2019
	Faktúra	8223344043	ZŠ TELEFONNE POPLATKY	75,98	s DPH	17.12.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					01.02.2019
	Faktúra	8222024217	ZŠ TELEFONNE POPLATKY	74,00	s DPH	06.12.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					01.02.2019
	Faktúra	8221320342	ZŠ TELEFONNE POPLATKY	75,98	s DPH	19.11.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					03.01.2019
	Faktúra	8220636685	ELEKTRICKÁ ENERGIA 012018	682,00	s DPH	30.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.					26.02.2018
	Faktúra	8220578061	ELEKTRICKÁ ENERGIA	682,00	s DPH	01.08.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.					19.09.2017
	Faktúra	8219316396	ZŠ TELEFONNE POPLATKY	75,98	s DPH	22.10.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					03.01.2019
	Faktúra	8218019148	TELEFONNE POPLATKY	77,05	s DPH	08.10.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					03.01.2019
	Faktúra	8217327084	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	75,98	s DPH	24.09.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					25.10.2018
	Faktúra	8216037910	TELEFONNE POPLATKY	57,06	s DPH	10.09.2018	SLOVAK TELEKOM, A.S.					25.10.2018

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/5632