Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22561054	ŠJ POTRAVINY	134,69	s DPH	10.09.2022	COOP Jednota Nitra, SD					17.10.2022
	Faktúra	197	ZŠ PRÍSPEV. ZO SF NA STRAV.	175,40	s DPH	30.09.2022	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN					17.10.2022
	Faktúra	2201204963	ŠJ POTRAVINY	149,15	s DPH	08.09.2022	ATC-JR, s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2022004180	ŠJ POTRAVINY	460,18	s DPH	05.09.2022	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	10220880	ŠJ POTRAVINY 07/2022	196,89	s DPH	29.07.2022	Loránt Nagy - NARIAS					25.08.2022
	Faktúra	1154868004	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	85,91	s DPH	18.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	2022126	ZŠ VŠEOB. MATERIÁL	700,00	s DPH	23.08.2022	Mega Computer s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	22000630	ŠJ VZDIALENÁ SERVIS. PODPORA	156,00	s DPH	23.08.2022	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					16.09.2022
	Faktúra	12205275	ŠJ OPRAVA KRÁJAČA	72,00	s DPH	22.08.2022	RM GASTRO - JAZ S.R.O.					16.09.2022
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,00	s DPH	22.08.2022	ORANGE SLOVENSKO A.S.					16.09.2022
	Faktúra	2211700503	TEPELNÁ ENERGIA	901,69	s DPH	18.08.2022	Veolia Energia Vráble, a.s.					16.09.2022
	Faktúra	1154868003	TELEFÓNNE POPLATKY	74,16	s DPH	18.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	621220	ZŠ PRACOVNÉ LISTY ETICKÁ VÝCHOVA	231,00	s DPH	18.08.2022	PRESKOLY.SK S.R.O.					16.09.2022
	Faktúra	3628222277	ŠJ ZBER KUCHYN. ODPADU	48,00	s DPH	18.08.2022	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	102200351	ZŠ UČEBNICE FYZIKA, CHÉMIA	670,00	s DPH	15.08.2022	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.					16.09.2022
	Faktúra	17599	ŠJ POTRAVINY 062023	755,05	s DPH	29.06.2023	ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA					17.07.2023
	Faktúra	20225022	ZŠ FINANČNÝ SPRAVODAJ 2023	39,90	s DPH	09.08.2022	TIRNA VYDAV.DRUZSTVO					16.09.2022
	Faktúra	7191108987	ELEKTRICKÁ ENERGIA	834,31	s DPH	01.08.2022	ZSL.ENERGETIKA					16.09.2022
	Faktúra	8261080885	VODNÉ, STOČNÉ	452,27	s DPH	09.08.2022	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					16.09.2022
	Faktúra	1154868004	ZŠ TELEFÓNNE POPLATKY	85,98	s DPH	01.08.2022	SLOVAK TELEKOM, A.S.					16.09.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5888