Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Regionálny úrad školskej správy v Nitre Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble ŠJ pri ZŠ s MŠ Lúky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	85/2026	Zmluva o zabezpečení stravy		s DPH	05.06.2026	Základná škola s materskou školou, Lúky1226, Vráble	Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce	PaedDr.Karol Drienovský	riaditeľ školy		08.06.2026
	Zmluva	84/2026	Zmluva č.891/2026/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území Nitrianskeho samosprávneho kraja	300,00	s DPH	25.05.2026	Nitriansky samosprávny kraj	Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble	PaedDr.Karol Drienovský	riaditeľ školy		26.05.2026
	Faktúra	1982026	SLUžBY TECHNIKA PO	65,00	s DPH	10.04.2026	P.O.-TECH RICHARD ZOMBORSKY					19.05.2026
	Faktúra	20260150	OPRAVA ODPADU	1 101,10	s DPH	20.04.2026	Novid s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	2026004	MŠ ATLANTIS PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV	230,00	s DPH	20.04.2026	CREDITXPERT S.R.O.					19.05.2026
	Faktúra	838667761	TELEFÓNNE POPLATKY	102,45	s DPH	20.04.2026	SLOVAK TELEKOM, A.S.					19.05.2026
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	13,10	s DPH	20.04.2026	ORANGE SLOVENSKO A.S.					19.05.2026
	Faktúra	903964973	ZŠ PAUŠÁLNY POPLATOK	14,98	s DPH	20.04.2026	JABLOTRON SECURITY SLOVAKIA S.R.O.					19.05.2026
	Faktúra	7211309513	ELEKTRICKÁ ENERGIA	1 871,99	s DPH	10.04.2026	ZSL.ENERGETIKA					19.05.2026
	Faktúra	202600146	ZŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY	35,00	s DPH	10.04.2026	IDEMES.NR S.R.O.					19.05.2026
	Faktúra	202602	MŠ PREZENTÁCIA PLANETÁRIA	150,00	s DPH	10.04.2026	TEKOVSKÁ HVEDZÁREŇ V LEVICIACH					19.05.2026
	Faktúra	8422600665	POPLATOK ZA SLUŽBY MVL	32,07	s DPH	10.04.2026	SEYFOR VEMA					19.05.2026
	Faktúra	26014	MŠ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE	200,00	s DPH	08.04.2026	DE-NUN S.R.O.					19.05.2026
	Faktúra	8661017370	VODNÉ, STOČNÉ	919,17	s DPH	20.04.2026	ZSL.VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.					19.05.2026
	Faktúra	5386249684	TELEFÓNNE POPLATKY	44,98	s DPH	08.04.2026	SLOVAK TELEKOM, A.S.					19.05.2026
	Faktúra	260207	ŠJ ODBER BIOLOGICKY ROZLOŽIŤ. ODPADU	52,89	s DPH	08.04.2026	VEPOS S.R.O.					19.05.2026
	Faktúra	202604683	ŠJ POTRAVINY	88,91	s DPH	17.04.2026	QUALITED s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	2602429	ŠJ POTRAVINY	221,41	s DPH	15.04.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	20260491	ŠJ POTRAVINY	865,63	s DPH	14.04.2026	René Šiko - Mäso - údeniny					19.05.2026
	Faktúra	23260643	ŠJ POTRAVINY	595,69	s DPH	14.04.2026	GRANDFOOD s.r.o.					19.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6092