Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025100679	ŠJ POTRAVINY	257,92	s DPH	30.05.2025	MAAN plus s.r.o.				09.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250641	ŠJ POTRAVINY	675,07	s DPH	29.04.2025	René Šiko - Mäso - údeniny				29.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2410224920	POISTENIE MAJETKU A DETÍ	1 649,16	s DPH	24.04.2025	GENERALI POISTOVNA, A.S.				24.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2501202733	ŠJ POTRAVINY	514,59	s DPH	23.04.2025	ATC-JR, s.r.o.				25.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2501202734	ŠJ POTRAVINY	650,30	s DPH	23.04.2025	ATC-JR, s.r.o.				25.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	2501202735	ŠJ POTRAVINY	488,20	s DPH	23.04.2025	ATC-JR, s.r.o.				25.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250597	ŠJ POTRAVINY	714,90	s DPH	24.04.2025	René Šiko - Mäso - údeniny				25.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250006	MŠ ŠIBAČKOVÁ SLÁVNOSŤ	450,00	s DPH	25.04.2025	TONY&TINA, S.R.O.				25.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	20250621	ŠJ POTRAVINY	481,89	s DPH	28.04.2025	René Šiko - Mäso - údeniny				29.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	23250878	ŠJ POTRAVINY	411,11	s DPH	29.04.2025	GRANDFOOD s.r.o.				29.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	1612510343	ŠJ POTRAVINY	417,65	s DPH	29.04.2025	AG FOODS SK s.r.o.				29.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	0176076495	MŠ TELEFÓNNE POPLATKY	10,25	s DPH	24.04.2025	ORANGE SLOVENSKO A.S.				24.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	308	ZŠ RN STRAVA ZAMESTNANCI	1 598,40	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	307	ZŠ PRÍSPEVOK NA POTRAVINY	452,88	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	309	ZŠ PRÍSPEVOK NA STRAVU ZAMESTN. ZO SF	355,20	s DPH	30.04.2025	ZS S MS VRABLE SKOLSKA JEDALEN				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250350	ŠJ POTRAVINY	772,68	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250351	ŠJ POTRAVINY	845,22	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250352	ŠJ POTRAVINY	915,99	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	10250353	ŠJ POTRAVINY	682,46	s DPH	30.04.2025	NARIAS S.R.O.				30.04.2025	30.06.2025
	Faktúra	17921	ŠJ POTRAVINY	774,97	s DPH	30.04.2025	ING.VLADIMIR SLACHTA KAMEA				30.04.2025	30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5504