Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1452019	ZŠ GYMNASTICKÉ DRESY	396,00	s DPH	30.05.2019	Žofia Čillíková Fantasy móda					19.06.2019
	Faktúra	2442017	GYMNASTICKE DRESY A CVICKY	500,00	s DPH	21.07.2017	Žofia Čillíková Fantasy móda					30.08.2017
	Faktúra	14146	OPRAVA ELEKTRICKYCH SPORAKOV	492,77	s DPH	19.11.2014	Štefan Zuzula servis elektro					17.03.2015
	Zmluva	2/2018/19	Nájomná zmluva		s DPH	01.10.2018	Športová akadémia Mateja Tótha,o.z.					17.10.2018
	Faktúra	1940737	MŠ UČITEĽSKÝ STôL	281,40	s DPH	22.11.2024	ŠKOLEX, spol. s.r.o.					12.02.2025
	Faktúra	1540962	ZÁSLEPKA OVÁLNA	9,00	s DPH	23.10.2014	ŠKOLEX, spol. s.r.o.					17.03.2015
	Faktúra	622019	mš RN strava deti 82019	417,19	s DPH	17.09.2019	ŠJ PRI ZŠ S MŠ					24.10.2019
	Zmluva		Rámcová zmluva ŠEVT		s DPH	29.01.2018	ŠEVT					12.02.2018
	Faktúra	182015	SJ OPRAVARSKE PRACE	153,75	s DPH	01.07.2015	ŚTEFAN HAVALA - ELO					27.08.2015
	Faktúra	2021054	ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV	2 926,30	s DPH	11.11.2021	Ľuboslav Plachý					18.01.2022
	Faktúra	2021053	ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV	25 000,00	s DPH	19.11.2021	Ľuboslav Plachý					18.01.2022
	Faktúra	1020240022	KOSENIE AREÁLU	720,00	s DPH	05.09.2024	ČIKÁŠ TRANS S.R.O.					14.10.2024
	Faktúra	1020240016	KOSENIE AREÁLU	350,00	s DPH	17.06.2024	ČIKÁŠ TRANS S.R.O.					23.07.2024
	Faktúra	1020240018	KOSENIE AREÁLU	350,00	s DPH	25.06.2024	ČIKÁŠ TRANS S.R.O.					23.07.2024
	Zmluva	15/16/50J/34	Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti	3 281.92	s DPH	27.10.2015	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny					06.11.2015
	Zmluva	2018A10972-1	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH	24.04.2018	osobnyudaj.sks.r.o.					05.06.2018
	Faktúra	1019110690	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	04.11.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					20.12.2019
	Faktúra	1019070702	ZŠ SLUŽBY VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	01.07.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					28.08.2019
	Faktúra	1022110678	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	03.11.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					05.12.2022
	Faktúra	1019100697	ZŠ VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY	37,20	s DPH	03.10.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					29.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5504