Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sídlisko Lúky 1226,Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Základná škola s materskou školou, sídlisko Lúky 1226,Vráble ZŠ s MŠ Lúky ZŠ s MŠ sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		jedálenské stoly a stoličky	do9900	s DPH	07.12.2018		Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble				26.11.2018
	Faktúra	2001500717	OPRAVA STRECHY	135 425,44	s DPH	08.12.2015	AB-STAV, s.r.o.					04.02.2016
	Faktúra	7111890349	ZŠ REKONŠTRUKCIA STRECHY	30 099,91	s DPH	11.10.2018	Východoslovenská energetika, a.s.					03.01.2019
	Faktúra	2021053	ZŠ VÝMENA PODLAHY V TV	25 000,00	s DPH	19.11.2021	Ľuboslav Plachý					18.01.2022
	Faktúra	1054	ZŠ OPRAVA STRECHY	15 348,72	s DPH	30.03.2023	MEDIDERMA, SPOL. S.R.O					27.04.2023
	Faktúra	732021	ŠKD SKRINE DO DRUŽINY	14 998,00	s DPH	22.12.2021	CIGANIK MILOS					18.01.2022
	Faktúra	102022	ZŠ SKRINE DO TRIED	14 995,20	s DPH	31.03.2022	CIGANIK MILOS					27.04.2022
	Faktúra	9922017	ZŠ APLIKÁCIA LIATEJ PODLAHY DO TRIED	14 616,96	s DPH	15.03.2022	TOP PODLAHY s.r.o.					27.04.2022
	Faktúra	52020	ZŠ DODANIE A NALEPENIE PVC	14 514,00	s DPH	30.03.2020	LINO - STAV Ľudovít Chrenovský					30.04.2020
	Faktúra	24017	OPRAVA BUDOVY	12 618,14	s DPH	11.12.2024	PRIEMSTAV HSV S.R.O.					12.02.2025
	Faktúra	240388	ZŠ STOLY, SEDENIE	10 740,00	s DPH	11.12.2024	MUŠLA S.R.O.					12.02.2025
	Faktúra	1026	TEPELNÁ ENERGIA	10 334,20	s DPH	13.02.2023	Veolia Energia Vráble, a.s.					27.04.2023
	Faktúra	2022226	ZŠ STOLNÝ PC, WINDOWS	9 975,00	s DPH	22.12.2022	Mega Computer s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	132019	ZŠ DROBNÁ ÚDRŽBA, ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE	9 850,00	s DPH	27.12.2019	MARCEL LEDENYI					06.02.2020
	Faktúra	1021	SJ PRACOVNE STROJE A ZARIADENIA	9 732,00	s DPH	09.03.2015	EVO TECH s.r.o.					24.04.2015
	Faktúra	181200479	ŠJ JEDÁLENSKÉ STOLY A STOLIČKY	9 700,00	s DPH	21.12.2018	DAFFER SPOL. S R.O.					01.02.2019
	Faktúra	1033	LYŽIARSKY VÝCVIK	9 300,00	s DPH	24.02.2023	OVP ORAVA s.r.o.					27.04.2023
	Faktúra	2311700924	TEPELNÁ ENERGIA	9 272,94	s DPH	10.01.2024	Veolia Energia Vráble, a.s.					29.04.2024
	Faktúra	1045110015	TEPELNA ENERGIA	9 208,32	s DPH	23.12.2014	DALKIA					17.03.2015
	Faktúra	1046	TEPELNÁ ENERGIA	8 918,66	s DPH	15.03.2023	Veolia Energia Vráble, a.s.					27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5504